TS16949汽车行业管理评审控制程序.doc

德信诚培训网 汽车行业管理评审控制程序汽车行业管理评审控制程序 制订日期 2003 年 08 月 23 日 修订日期 2020 年 1 月 17 日 实施日期 2020 年 1 月 17 日 批 准 总经理 审 核制 定 工程部生产管理部PE 部QA 部开发技术部IQC 检查部 TQM 部 管理小组 德信诚培训网 汽车行业管理评审控制程序汽车行业管理评审控制程序 更改记录更改记录 发行日期版次更改内容 2003 08 23 2006 04 17 2007 05 14 2009 04 10 2020 1 17 1 2 3 5 6 初版发行 根据公司组织架构图 1 取消 QM 推进部 新设制品保证部和部材保证部 原制品保证课变更为制品保证部 原部材保证课变更为部材保证部 2 追加品质技术推进室和特化物对应推进室 1 公司组织结构图变更 取消报关物流部 报关课与物流课纳入生产管理部 2 根据公司组织结构图 品质技术推进室变更为制造企画室 1 根据公司组织图 对文中的部门进行了修订 文中的部门长变更为部长 责任 者变更为管理职 2 根据实际的业务内容 对 2 新产品生产 出货前实施项目进行了修订 P4 更多免费资料下载请进 德信诚培训网 汽车行业管理评审控制程序汽车行业管理评审控制程序 目目 录录 项目 标题项目 标题 页页 次次 更改记录更改记录 2 2 目目 录录 3 3 1 1 总则总则 4 4 1 1 适用范围 4 1 2 起草 更改 作废 4 1 3 目的 4 1 4 权责 4 1 5 定义 4 2 2 作业内容作业内容 5 5 3 3 相关文件 相关文件 8 8 4 4 相关表单相关表单 8 8 5 5 流程图流程图 9 9 总页数总页数 9 9 页页 德信诚培训网 汽车行业管理评审控制程序汽车行业管理评审控制程序 1 1 目的目的 最高管理者按规定的时间间隔对质量体系的现状实施管理评审 以检验和评价质量管理 体系的适宜性 充分性和有效性 并验证质量方针和质量目标是否得到满足 由此建 立一个持续改进的机制 实现本公司质量管理体系的持续改进 2 2 范围范围 本程序适用于最高管理者对质量管理体系涉及的所有要求 过程及其业绩趋势的 评审 3 3 定义定义 管理评审 由最高管理者就质量方针和目标 对质量体系的现状和适宜性 充分性 有效性进行的评价 4 4 职责职责 4 1 公司总经理主持对现行的质量体系的适宜性 充分性和有效性进行评审 并就组织 职责 资源配备 质量趋势 顾客需求等方面进行决策 以改善 提高公司质量体系 对实现质量目标的保证能力 并负责批准管理评审计划和管理评审报告 4 2 管理者代表负责组织编制管理评审计划和管理评审报告 向总经理报告质量管理 体系运行情况 负责管理评审计划实施的组织协调工作 4 3 各相关部门负责向质量部提供与本部门工作有关的评审资料 并负责落实评审中提出 的纠正和预防措施的实施工作 4 5 质量部负责收集 准备管理评审所需材料报管理者代表 并保存管理评审中 的相关记录 评审报告 4 6质量部对管理评审提出的纠正和预防措施的实施结果进行验证 对纠正和预 防措施的实施进行稽核 德信诚培训网 5 5 程序 程序 职责职责 接口 1 管理评审策划 注 1 2 编制管理评审计划 注 2 4 管理评审计划的发放 注 3 7 总经理发表评审结论 5 各部门准备管理评审的资料 注 4 1 总经理 管理者代表总经理 管理者代表 3 总经理总经理 5 各部门负责人各部门负责人 各部门管理 评审工作报告 2 管理者代表组织管理者代表组织 管理评审 计划 4 质量部质量部 各相关部门 文件 发放记录 7 部门记录管理员部门记录管理员 7 总经理总经理 评审会议记录 8 管理者代表组织管理者代表组织 管理评审报告 23 计划审批 7 7 逐项展开评审 讨论 注 5 7 总经理 管理者代表 各总经理 管理者代表 各 部门负责人部门负责人 各参会人员 评审会议记录 5 No 8 8 编制管理报告 注 6 6 召开管理评审会议 6 总经理总经理 管理者代表 各部 门负责人 相关人员 签到表 Y Y No 德信诚培训网 6 注释 注释 注释注释1 1 框框1 1 根据本公司的业务情况 管理评审每年至少在12月份举行一次 必要时可增 加 在下列情况下 应及时进行管理评审 a 组织机构发生重大变化 10 发放管理评审报告 注 7 10 质量部质量部 相关部门 文件发 放记录 11 纠正 预防及改进措施制定 注 8 11 各责任部门负责人各责任部门负责人 各部门 主管 总经理 管理者代表 整改措施计划表 9 审批 12 审批 9 总经理总经理8 12 管理者代表管理者代表 Y No 11 Y No 13 措施实施 14 跟踪验证 注 9 15 资料归档 注 10 13 各责任部门负责人各责任部门负责人 14 质量部质量部 管理者代表 15 质量部质量部 德信诚培训网 b 出现重大质量问题 c 产业结构或经营范围发生变化 注释注释 2 2 框框 2 2 管理评审计划包括的内容 评审目的 评审内容 评审方式 评审计划时间 评审的参加人员 评审输入的准备等要求做出安排 注释注释 3 3 框框 4 4 管理评审计划和评审通知由质量部提前两周通知相关部门 注释注释 4 4 框框 5 5 各部门准备管理评审的资料 管理评审输入 包括 a 质量体系运行 每个过程的各个时期的表现 报告 质量部 b 实物质量分析报告 质量部 c 市场环境适应性报告 市场部 d 内 外部质量体系审核报告 质量部 e 纠正 预防措施和持续改进 包括上次管理评审提出的纠正措施验证情况 实施情况 质量部 f 经营业务计划分析报告 综合部 g 内外部顾客满意度报告 市场部 h 质量成本分析报告 综合部 i 用户实际和潜在的现场失效及其对质量的影响分析报告 技术部 市场部等 j 改进的建议 各部门 注释注释 5 5 框框 7 7 评审方法 管理评审采用多方论证的方法进行 评审的内容 1 质量体系运行是否持续有效 充分和适宜 2 质量体系是否持续满足 ISO TS16949 技术规范的要求 3 质量体系能否确保本公司质量方针和目标的实现 4 质量体系能否满足内 外部环境的需要 5 质量体系审核发现的问题是否已得到纠正 6 业务计划实施的有效性 7 顾客满意程度是否需要重新确定 8 与顾客有关的产品是否得到改进 特别是对实际和潜在使用中失效对质量 安全 和环境的影响 9 资源配置是否有效 充分 10 质量的经济性 德信诚培训网 11 持续改进的机制 注释注释 6 6 框框 8 8 编制管理评审报告 管理评审的输出 通过管理评审 对以下方面做出决定和改进措施 1 质量管理体系的改进 2 对过程有效性的改进 3 对顾客要求产品的改进 4 对资源的重新分配及配置的改进 注释注释 7 7 框框 10 10 批准后的管理评审报告由质量部发放各部门 注释注释 8 8 框框 11 11 由质量部根据评审报告中提出的需要进行改进的项目确定责任部门 各部 门根据评审决议制定相应的纠正 预防或改进措施 整改计划交质量部备案 注释注释9 9 框框14 14 质量部检查纠正 预防或改进措施的落实情况 并按照措施制定的时间进 度安排 组织有关人员对其有效性进行验证 其实施及验证的情况要及时向管理者 代表汇报 体系