TS16949基础设施与工作环境控制程序.docx

东莞市煜锦实业有限公司基础设施与工作环境控制程序文件编号YJE-SP-04版 本A/0页 次7/71.目的：1) 为确保公司所有的基础设施正常运作和处于完好状态，满足日常的生产需要，防止生产过程产生障碍并对产品质量产生不利的影响，要对其进行适当合理的控制。2) 为提高工作空间之利用效率，改善工作环境，加强员工对环境维护的素养，落实本厂规章制度之执行，进而提高对产品质量之认识。3) 为规范在生产过程中突发性事件发生后的应急处理措施，确保在紧急情况下仍能保证本公司的产品能够正常生产，并保证市场的需求。2.适用范围:本程序适用于公司内所有基础设施的控制管理过程、各部门工作区均、所有在公司生产过程中能事先预测到的非自然灾害所产生的突发性事件等。3.职责:3.1总经理、副总经理：1) 负责提供生产所需的相关设备/设施及相关配置。2) 审批有关设备的购置，设施改造，及设备报废的申请。3.2生产部：1) 对所用设备、工具进行管理并建立设备清单，保证正常使用。2) 对本部门的生产设备、工具编写操作指导书并对相关操作人员进行培训。3) 对本部门的生产设备、工具的保养和维护，并做相关记录。4) 根据公司生产经营发展的要求，适时地进行设备改造与更新，并向总经理呈报、审批。以改善和提高公司技术装备的能力。5) 负责公司所有生产设备的管理，包括对闲置、不需用的设备适时处理，并将情况反馈总经理，充分发挥设备资产的有效利用和生产。3.3行政部：1) 负责公司内所有生活设施的检验、维修与保养工作。2) 负责公司内所有水、电、气的设计、安装、保养与维修工作。3) 负责公司内所有设备、生活设施等的统筹管理工作。4) 负责突发性事件应急处理计划和对策的监督执行。3.4相关部门：1) 本部门工作区域之工作环境5S维持，公共厂区由行政部负责。2) 各部门负责突发性事件应急处理计划和对策的拟定和执行。4.定义：4.1设备：机械、动力及非标准制造的能独立服务于生产的机器。关键设备：指公司制造过程中的唯一性设备或不可替代的设备，此设备出现故障后会影响对客户的交付。 4.2预见性维护：基于过程数据，通过预测可能的失效模式以避免维护问题的活动。4.3预防性维护：为消除设备失效和生产的计划中断的原因而策划的措施。4.4 5S：整理、整顿、清扫、清洁、素养。l 整理是指把要与不要的东西分清楚，然后把无用的东西丢弃；l 整顿是指把要用的东西以最简便的方式放好，并使大家都能一目了然；l 清扫是指经常打扫，保持清洁；l 清洁是指维持整理、整顿、清扫3S之成果；l 素养是指养成遵守既定事项的习惯。4.5突发性事件：原材料、外协件及外购件的供应中断、劳动力短缺、关键及主要设备故障、公用设施故障（如：停水、停电、断气 、火灾）、交通运输故障等，不包括各种自然灾害（如：地震、风暴等现象）。5.程序内容：5.1基础设施：5.1.1 设备的增置：1) 当部门需要增置设备时，应填写请购单，必要时同时填写联络单经总经理批准后交采购依据实际情况采购，或交工程部制作。2) 对采购回的设备或自制的设备，须经生产部依据采购合同或相关行业标准进行验收后，才可交付使用，并督促使用部门及时修改设备清单。5.1.2 设备编号：1) 设备编号格式：YJE.ET - X - - 三/四位流水码（00019999） - 部门代码（保管/使用部门，参考文件记录控制程序） - YJE.ET（煜锦设备）2) 所有设备从编号至报废，设备编号不得随意更改，如确因生产需要需做更改，须先向设备管理部门申请，得到许可后方可更改。5.1.3 顾客因生产需要提供的设备使用部门做好调试、生产、检查保养与维修工作，并做好保养维修记录。5.1.4 相关部门应依据各类设备操作指导书按期对设备状况进行检查与保养，并作好设备保养记录。5.1.5 设备的报废：1) 维修后不能使用需报废的设备，由使用部门填写报废申请单，经总经理批准后实施报废，并修改设备清单。 2) 报废的设备需由使用部门贴上“报废”标识。5.1.6 设备维护：1) 保养计划：生产部于每年年底对主要设备及与产品品质有关的一般设备，编制下年度的维护保养计划，对产品品质无直接关系的设备不列入计划，其维护保养由使用单位按保养计划及保养卡即定的内容执行，若因生产急需，可对其二级保养计划进行必要调整，但必须保证保养计划的完成。2) 设备维护分类：l 设备一级保养（日常维护、设备预防性维护）l 设备二级保养（月度维护、设备预防性维护）l 设备预见性维护 （三级保养）3) 每年的预保养计划（包括预防性和预见性保养）包括所有的机器和设备见机器设备一览表4) 设备维护的实施：l 使用部门各相关人员依据设备操作指导书对设备进行维护，一级保养由操 作人员每天负责执行。二级保养每月按保养计划操 作技术人员执行，设备预见性保养通常一年一次，以维修为主，操作技术人员参加执行。l 维修人员对各种保养完成必须填写一、二，三级保养记录l 设备预见性维护规定：使用部门须对每类关键过程设备的异常停机原因及主要生产设备完好率进行统计。每月汇总统计一次，当发现异常或潜在异常时，须提前对设备进行预见性维护保养。 l 维修人员对设备预见性维护按本文件5.1.7方式进行。5.1.7 设备故障处理：1) 当有关部门发现设备异常而本部门不能处理时，应及时通知维修人员进行维修，重要设备维修结束后应填写设备维修记录，记录其维修的原因和内容及维修结果。2) 对于需外发维修的设备由设备管理部维修人员申请，经工程部或资材部批准后交采购实施。3) 使用部门部须建立关键设备易损件清单，使用部门对易损件加以存量管理，当库存备件少于安全存量时应及时提出请购，补足库存不足。如果关键设备的易损备件由于昂贵等原因不能设立安全库存时，必须在生产设备的易损件清单里列出备件的供货商和相关维修点名称、联系电话、传真、E-mail、备件的采购周期等。5.1.8 设备的标识：1) 对每台设备进行标识，其内容须包括设备名称、设备编号、负责人等。2) 对于等待维修的设备贴上“待维修”标签识别。3) 对于报废的设备须有“报废”标识。4) 对于顾客因生产需要提供的设备须做永久性标识，其标识不得与本厂设备混淆。对生产所用的关键过程设备（如：发电机、空压机等），需做特殊标识（其方法为在设备清单上的备注栏内加“（关键设备）”字样。5.2工作环境：5.2.1 5S要求：1) 整理、整顿：l 将本单位之工作区域内之对象，加以归类，使物品皆有定点定位，并排列整齐； l 不需要之物品则依状况予保存或报废处理之；l 对本单位的垃圾进行分类处理,依固体废物控制程序进行；l 各单位依实际作业需要，规划相应区域，并用斑马线加以区隔（公司所有产品均导入环保要求，故现场未有规划环保与非环保区域）；l 对本单位的各种化学溶济物品进行隔离标示，防止化学物品泄漏及对产品及环境产生污染，依化学品管理程序执行。2) 清扫、清洁：l 每日实施清洁工作；l 各单位自行决定轮流值日方式，倾倒垃圾，并予以分类处置；l 桌下、机台旁边、维护清洁，不得堆置任何私人物品；l 通道上不得有污油、污水以保持干燥、干净的安全空间；l 每日对机器进行保养，并记录于设备保养卡。3) 素养(纪律)：l 不随地乱丢烟蒂、纸屑及放置私人对象；l 上班时不准抽烟、吃零食(在厂区内)；l 确实遵守作业标准与规范，养成自主管理的习惯；l 上班时所有人员必须穿公司统一厂服、拖鞋上班；l 现场作业人员进入车间必须戴公司统一工帽上班作业；l 全体各员必须养成节约资源的习惯；l 公司全体人员必须熟记公司环境有害物质管理标准，全面推行“ROHS”指令标准要求。5.2.2生产安全：1) 严禁任何危险动作，遵守安全规范；2) 严禁酒后操作机器；3) 机台运转中严禁将身体任何部位伸入机台活动部位及模具内；4) 生产过程中，保养电器部件时，须关掉电源方可进行；5) 严禁用手触严摸机械高温部份，以免烫伤；6) 对机械用解裂刀片应妥善保管，不使用时封装好，防止误伤人员；7) 不使用之刀架应将刀架内刀垫及刀片取下放于指定位置，并将刀架保管好；8) 对于配置好之预备刀架，放置时应将刀片刀刃面朝下放置，防止划伤人身；9) 未经许可，严禁拆除或移动各限位开关，安全防护装置，若发现螺丝松动、零件掉落时应及时报告直属上级或单位主管，使其恢复正常；10) 机械工作中应态度严肃，严禁左右张望，闲聊，嘻戏，吵闹；11) 模具有异常时应及时停机，并更换报告，不得自行维修；12) 未经培训人员，严禁操作机械；13) 成型轮破损或更换时，拆卸过程中应戴好手套并做好防烫工作；14) 更换导体时应轻拿轻放，以免导体损坏或砸伤人身；15) 清洁成型轮时应避免抹布及手套卷入轮内；16) 切割作业时，严禁将手伸入切割机台内拿产品，防止切割刀片将手指切断；17) 如切割刀片上有异物及杂质时严禁用钢尺或金属器触及刀片；18) 严禁使用酒精清洁机台，防止酒精接触高温部份，电火花而产生燃烧现象；19) 机台之高压发生部份不得随意用手触及，以免触电。5.2.3温湿度管理：1) 根据产品的性能及环境设定温、湿度上、下限，一般温度为15-35，湿度为70%RH以下；2) 温、湿度超过标准时，应打开抽风降温除湿；3) 采用环境温湿度记录表做统计。5.3应急计划：5.3.1突发性事件分类：1) 公用设施故障：停水、停电、断气、出现火灾；2) 供应中断：原材料、外协件及外购件等；3) 关键及主要设备故障；4) 劳动力短缺；5.3.2应急计划及处理：1) 公用设施：l 行政部负责公用设施的管理及维护，当出现停水、停电、断气及火灾此类突发性事故时，管理部确认停水、停电、断气及火灾所发生的原因和严重状况，并在最短的时间对其进行修复及恢复，并应按以下应急措施进行处理。l 停水：当自来水公司的供水出现中断时，行政部第一时确认中断原因，同l 时使用正常供水的情况下在公司的储水器具装滿备用。l 停电：当正常使用的市电突然中断时，行政部与供电局进行联系，确认断电原因及时间，同时安排电工使用备用的发电机发电，以保证生产不会中断；管理部与电力供应站联系并签订电力优先合同，尽力减少断电现象。l 断气：公司共用2台空压机，正常使用1台，产让台备用，当公司的空压机因故障断气时，行政部调查原因，同时安排将备用空压机打开使用，保证正常生产。l 火灾：当出现火灾时，行政部保安第一时间通知公司总经理，明确火灾的严重度，必要时拨打“119”电话，请消防队灭火；灭火后管理部主导组织各部门人员恢复生产。2) 供应中断：l 供应中断发生后，采购应即刻确认供应中断发生的原因和状况，确认何时可恢复供应；并马上反馈给生产部，与生产部检讨此情况是否会影响产品的交货期，如不会影响则，则由生产部决定是否部调整生产计划。l 如在短期内原材料无法满足生产需要，会影响交货期时，则应与资材部沟通是否有可替代的原材料以满足生产的需要。l 如果供应中断的时间过长而无法满足公司的生产需要时，采购应设法寻求和安排合格的、有能力的各类供应商进行供货，市场部与客户沟通延迟交期，并修订生产计划。l 必要时应建立关键的、采购周期长的原材料最低安全库存，并建立多级供应商体系，应急时启用储备库存或由采购部向次级供应商提出紧急发送。3) 关键及主要设备故障l 由设备使用单位和行政部电工确认设备故障发生的原因和状况，全力对故障进行排除，以最快的时间恢复生产；同时评估设备故障修复或更换的时间，并由设备使用单位反馈给市场部，分析确认是否会影响产品交期。l 如在短时间内无法恢复故障，市场部应与客户沟通延迟交期，并修订生产计划。l 如果设备故障的时间过长而无法满足生产需要时，应向公司高层反馈，由市场部应与采购设法寻求和安排合格的、有能力承制公司零组件的外协加工供应商，完成相关工作。4) 劳动力短缺l 各部门依据下月的生产计划（草案）及相关信息，确认下月人员需求状况，需要增加人员时，经提前一周提出申请，交公司总经理批准，由行政部提前招娉。l 每年年底各部门依次年的生产、销售预测及春节假期人员流失预测制作人员需求计划，需要时，由行政安排在春节假期前招工。l 对需大批劳动力而招聘又一时无法满足要求时，行政部与人才市场洽谈，请其安排成批劳务输出，同时制定奖励方案，由公司内部人员介绍同乡进厂等措施。l 因突发意外事故，例如食物中毒，一是马上送中毒人员去医院救治；二是根据顾客要求缓急程度不同，由生科部调整生产计划在工厂内进行人员调整（如由各部门文员或后勤人协助），满足顾客要求。5.3.