采购品的请购、批准条例.doc

广东肇庆丰和电器有限公司文件编号QTW002版本号A日期2010-11-9采购品的请购、批准条例修订号0页 次第 1 页 共3 页1. 目的确保本公司采购品的请购和批准程序规范化。2. 适用范围适用于所有五金工具、低值易耗品、办公用品、设备、设备备件、工装夹具以及模具的请购和准。3. 流程3.1 仓库建立一个常用五金工具、五金材料及低值易耗品仓，库存金额不能超过50000.00元，包装材料仓，库存金额不能超过￥50000.00元。3.2 人事行政部建立常用办公用品仓，库存金额不能超过5000.00元。 3.3 设备科建立常用设备备件仓，库存金额不能超过40000.00元。 3.4文控中心建立常用电脑耗材仓，库存金额不能超过2000.00元。 3.5常用五金工具、五金材料及低值易耗品的请购由物料部填写 年 月度常用五金材料申购表，经部门经理审核后，报财务部主管批准，并于每月20日之前呈送采购部。3.6 常用办公用品的请购由人事行政部填写 年 月度办公用品申购表，经部门经理审核后，报财务部主管批准，并于每月20日之前呈送采购部。 3.7常用设备备件的请购由设备科填写 年 季度常用设备备件申购表，经部门经理审核后，报财务部主管批准，并于每月20日之前呈送采购部。3.8 常用电脑耗材的请购由文控中心填写 年 月度常用电脑耗材审购表，经部门经理审核后，报财务部主管批准，并于每月20日之前呈送采购部。3.9非常用采购品的请购和批准（1）非常用五金工具、五金材料、低值易耗品、办公用品及设备备件的请购，由请购人填写请购单，在请购单中列明请购物品细目、需用日期和估计的价格，交部门经理或总经理批准后呈送采购部确认实施，请购单一式三份。采购部、请购部门及财务部各一份。批准权限见下表：3类每件单价低于1500元，一次低于3000元 相关部门经理2类每件单价低于2000元，一次低于5000元主管副总经理1类其余总经理（2）非常用五金工具、五金材料、低值易耗品、办公用品及设备备件的请购必须在确认库存没有的情况下请购。4.0非常用电脑耗材的请购由使用部门通知网管，网管填写请购单，交部门经理或总经理批准后呈送采购部（一次性请购金额在1500.00元，单价在1000元以上的由总经理批准）。4.1设备的请购由使用部门填写设备及贵重物品请购单，经部门经理审核后交财务部做预算审核，预算内直接呈送采购部购买，预算外以及单价金额￥50000.00元以上的报总经理批准。（贵重设备及物品必须报总公司审批，物品价值参照总公司规定）。4.2工装、夹具的请购由请购部门填写工装夹具请购单，交采购部做价格确认后，报部门经理、财务主管以及总经理（如需要）批准（单件在￥3500元，一次性请购在￥7000.00元以上的由总经理批准），请购部门负责实施采购。4.3 模具的请购由请购部门填写模具请购及验收单，叫部门经理/营销部经理审核后，报财务主管/总经理批准（单件金额在￥5000.00元，一次性请购在￥10000.00元以上的由总经理批准），采购部负责实施采购。请购、审核以及批准规定见下表阶段请购部门审核批准未立项研发部营销部经理财务主管/总经理研发研发部研发部经理财务主管/总经理PPAP/量产研发部研发部经理财务主管/总经理4.3总务用品如食堂厨具、食品、饮料、礼品、书报、名片等以及小额零星采购材料可由使用部门自行购买，财务部核销报帐。本条例