32风险评价管理制度.doc

深圳市惠利兴包装有限公司安全管理制度版 号AWEALTHING- AQ-32风险评价管理制度修改状态0页 码6/6 WEALTHING深圳市惠利兴包装有限公司安 全 管 理 制 度文件版号A文件页数共6页生效日期2011.12.20风险评价管理制度文件编号：WEALTHING- AQ-32 受控印章本 版 修 改 记 录修改状态日 期修改原因及内容摘要修改人审核人批准人拟制： 审核： 批准：1 目的为通过事先的风险分析、评价，制定相应的防范控制措施，实现事前预防，达到消减危害、控制风险的目的，特制定本制度。2 适用范围适用于本公司所有生产、经营活动的风险评价的管理。3 术语和定义3.1危险源可能导致伤害或疾病、财产损失、工作环境破坏或者这些情况组合的根源或状态。亦即，存在能量、有害物质和能量失去控制而导致的意外释放或有害物质的泄漏、散发这两方面的危害因素；前者称为第一类危险源，后者称为第二类危险源。同义语：危险有害因素，危害因素。3.2危害辨识识别危害因素的存在并确定其性质的过程。3.3风险某一特定危险性情况发生的可能性和后果的结合。风险可认为是潜在的伤害，可能导致伤亡、中毒、设备或财产等损害。3.4风险评价风险评价是评价风险程度并确定其是否在可接受范围的全过程。广义的风险评价既包括风险分析，也包括危害辨识和控制措施的制定。4 职责4.1人事部负责组织制定、修订风险评价管理制度并监督执行。4.2风险评价小组负责对本公司区域、设备、设施进行风险评价，确定风险等级，制定风险控制措施。4.3安全主任负责审核、批准风险分析控制措施。4.4安全第一责任人负责批准重大风险及其控制措施清单。4.5各部门负责本部门的风险控制措施的落实。4.6人事部负责宿舍、食堂风险控制措施的落实。5 程序5.1 风险评价组织本公司成立风险评价小组，由各部门负责人和安全管理人员担任，负责对各作业活动进行风险识别、分析与评价。5.2 风险评价的时机5.2.1 以各个部门（包括其管理制度和安全规程）为对象，每年12月底在制订下年度安全目标之前。5.2.2 相关法律法规变更，本公司的活动、产品、服务、运行条件以及相关方的要求等情况发生变化时，可适时进行风险评价。5.3风险评价的范围风险评价的范围应包括：1）规划、设计和建设、投产、运行、停产等阶段；2）常规和异常活动；3）事故及潜在的紧急情况；4）所有进入作业场所人员的活动；5）原材料、产品的运输和使用过程；6）作业场所的设施、设备、车辆、安全防护用品；7）人为因素，包括违反安全操作规程和安全生产规章制度；8）丢弃、废弃、拆除与处置；9）气候、地震及其他自然灾害等。本公司风险评价小组以作业场所人员活动及人为因素，设备、设施的日常维护和检维修，以及事故和潜在的紧急情况的风险管理为中心任务，复杂的风险管理活动则考虑委托专业评价机构完成。划分作业活动危害辩识确定风险是否可接受制定风险控制措施评审措施计划的充分性5.4风险评价方法5.4.1危害辨识1）根据本公司风险评价的范围，主要采用安全检查表分析（SCL）法，依据法律法规、国家行业标准进行风险管理。对于作业场所，应用工作危害分析（JHA）进行危害辨识。作业活动的危害辨识应考虑如下方面： 在平地上滑倒/跌倒； 人员从高处坠落； 工具、材料等从高处坠落； 头上空间不足； 与手工提升/搬运工具、材料等有关的危害； 与装配、试车、运行、维护、改型、检修和拆卸有关的机械、设备的危害； 车辆危害，包括场地运输和公路运输； 火灾与爆炸； 可吸入的化学物质； 可能伤害眼睛的物质或试剂； 通过皮肤接触和吸收而造成伤害的物质； 由于摄入引起伤害的物质（如通过口腔进入人体）； 有害能量（如：电、辐射、噪声、振动）； 经常性的重复动作造成的与工作相关的损伤； 不良的热环境，如过热； 照明度不足； 场地/地面易滑和不平； 护栏不足； 承包方活动的危害。2）发生事故后的危害辨识应查出事故的直接原因和间接原因，分清主要原因和次要原因。5.4.2确定风险等级风险等级依据评价准则确定，包括事件发生的可能性L和后果的严重性S及风险度R。其中， R=LS事件发生的可能性如表1所示。表1 事件发生的可能性L判断准则等级标准5在现场没有采取防范、监测、保护、控制措施，或危害的发生不能被发现（没有监测系统），或在正常情况下经常发生此类事故或事件4危害的发生不容易被发现，现场没有检测系统，也未作过任何监测，或在现场有控制措施，但未有效执行或控制措施不当，或危害常发生或在预期情况下发生3没有保护措施（如没有保护装置、没有个人防护用品等），或未严格按操作程序执行，或危害的发生容易被发现（现场有监测系统），或曾经作过监测，或过去曾发生类似事故或事件，或在异常情况下发生过类似事故或事件2危害一旦发生能及时发现，并定期进行监测，或现场有防范控制措施，并能有效执行，或过去偶尔发生危险事故或事件。1有充分、有效的防范、控制、监测、保护措施，或员工安全卫生意识相当高，严格执行操作规程。极不可能发生事故或事件。事件发生后结果的严重性如表2所示。表2 事件后果的严重性S判断准则等级法律法规及其他要求人财产损失/万元停工社会影响5违反法律法规和标准死亡50部分装置（2套）或设备停工重大国际国内影响4潜在违反法律法规和标准丧失劳动能力252套装置或设备停工行业内、省内影响3不符合上级本公司或行业的安全方针、制度、规定等截肢、骨折、听力丧失、慢性病101套装置或设备停工地区影响2不符合本公司的安全操作规程、规定轻微受伤、间歇不舒服10受影响不大，几乎不停工本公司及周边范围1完全符合无伤亡几乎无损失没有停工没有社会影响风险的等级判定准则如表3所示。表3 风险等级判定准则及控制措施风险度等级应采取的控制措施实施期限2025巨大风险在采取措施降低危害前，不能继续作业，对改进措施进行评估立刻1516重大风险采取紧急措施降低风险，建立运行控制程序，定期检查、测量及评估立即或近期整改912中等风险可考虑建立目标、建立操作规程，加强培训及沟通2年内治理48可接受风险可考虑建立操作规程、作业指导书但需定期检查有条件、有经费时治理4轻微或可忽略风险无需采用控制措施，但需保存记录5.5风险控制参照表3的原则制定，具体应包括：1）工程技术措施，实现本质安全；2）管理措施，规范安全管理；3）教育措施，提高从业人员的操作技能和安全意识；4）个体防护措施，减少职业伤害。6 工作步骤6.1各部门负责填写本部门的作业活动清单，从其活动、产品、服务、运行条件中找出能够控制或可望施加影响的危害因素，填写工作危害分析记录表并交安全主任。6.2风险评价小组根据各部门的工作危害分析记录表进行风险分析，确定风险等级，制定风险控制措施，填写风险控制表。6.3安全主任负责审核风险控制表并交安全第一责任人批准。6.4重大风险列入重大风险及控制措施清单，上报总经理批准。6.5风险评价后人事部负责组织对相关安全管理制度、安全操作规程进行评审。风险控制措施需要纠正或改进