ISO14001环境管理体系记录表格样式大全.doc

德信诚培训网环境管理体系记录表格样式大全环境因素调查表环境因素作业场所产生的环境影响类 别水气声固废尘资源其他投诉单位所在地联系人投诉日期联系电话或传真投诉问题描述：接待或接收人： 日期：发生原因调查：调查人： 日期：改进对策或处理意见：对策或意见编制审核批准日期ISO印办回复意见：回复人： 日期：环境问题外部投诉处理报告表重大环境因素登记表序号环境因素环境影响类 别水飞声固废土地资源其它拟制审核批准生效日期环境因素评价表组织的活动、产品或服务场 所评价方法投 入 产 出 法投入产出环境因素环境影响整改措施责任人完成日期参与评价人签名评价日期确认法律、法规、环境标准一览表序号法律、法规及环境标准名称条款号登记日期备注拟制审核批准日期环境管理体系文件一览表文件名称文件编号文件使用部门使用责任人发放份数编制： 审核： 批准： 日期： 外来文件控制清单自编号文件名称、编号发文部门发文时间采用时间保管部门受控顺序号编制： 审核： 批准： 时间：文件发放/收回记录序号文件名称文件编号受控号领用部门领用人签名日期123456789编制： 审核： 批准： 时间：非受控文件发放登记表文件名称文件编号发放日期数量管理编号备 注文 件 更 改 申 请文件名称编号版本更改位置及原因：更改后内容：受此影响引起的其它更改文件名称：申请人： 日期：所在部门意见：签名： 日期：审批部门意见：签名： 日期：体系文件修改(新增)页发放登记表文件类别文件编号页次版本号页数申请表号发放日期签收环境管理手册程序文件三级文件合计页数文 件 销 毁 申 请文件名称编号版本份数销毁原因：申请人： 日期：所在部门签名： 日期：文件保管部门意见：签名： 日期：管理者代表意见：签名： 日期：文件销毁记录：销毁人： 监销人：签名： 日期：失效文件回收及销毁登记表序号文件编号页码合计份数失效原因回收日期销毁日期备注环境记录一览表序号环境记录名称环境记录编号使用部门保存期限备注拟制审核批准生效日期年 度 内 审 计 划审核目的：被审核部门：审核依据：审核方法：审核时间、持续时间：编制： 审核： 批准： 时间：审 核 实 施 计 划审核组组长： 组员： 年 月 日 第 页 共 页 1、 审核目的：2、 审核依据：GB/T 24001-2004 idt ISO 14001：2004 公司环境手册第一版及环境管理体系其他文件3、 审核覆盖产品：4、 审核时间： 年 月 日到 月 日首次会议时间： 年 月 日 时 分末次会议时间： 年 月 日 时 分5、 现场审核期间请被审核方有关人员参加下列活动：首、末次会议：最高管理者和代表及与审核有关的管理人员参加。审核活动：按审核日程安排，被审核方有关人员在本岗位配合检查。6、 审核安排：日期时间部门审核涉及的环境管理体系标准要求月 日首次会议审核组内部会议月 日向总经理、管理者代表汇报审核情况审核组内部会议末次会议编制： 审核： 批准： 时间：内 审 检 查 表审核员：受审部门时间年 月 日 审 核 项 目标准条款号记录 审核员： 部门负责人签字：环境审核记录单受审部门审核时间审核人员审核要素观察现象记录不 符 合 报 告受审核部门部门负责人审核员审核日期不合格事实陈述：不符合标准条款：不合格类型： 审核员： 部门负责人： 日期： 日期：不合格原因的分析： 部门负责人： 日期：建议的纠正措施和计划：预定完成日期： 部门负责人： 日期： 审核员认可： 日期：纠正措施完成情况： 部门负责人： 日期：纠正措施的验证： 验证人： 日期：编制： 审核： 批准： 时间：内部审核报告（可另附纸叙述）组织名称：审核范围：审核概况：1、 本次审核共调查了（ ）个部门的QMS过程或活动（见审核计划）2、 审核中发现严重不符合项（ ）项，一般不合格项（ ），观察项（）项。（见不符合项报告及观察项报告）3、 不符合项分布状况（见不符合项分布表）审核组对组织环境管理体系的评价：预计受审核部门完成纠正措施所需时间：附件：签到表审核计划不符合项报告观察项报告审核组长签字：管理者代表意见：签字年月日审核依据：ISO14001：2000 组织环境管理体系文件 合同 法律法规审核组成员：审核日期审核中见面的审核方主要领导（见签到表）特别说明：1、 本次审核基于抽样调查，不能包含组织全部环境活动，因此末发现的不符合项可能仍存在于目前的环境管理体系中。2、 如对审核结论有不同意见，请向管理者代表反映。内审首（末）次会议签到表时间： 姓 名部 门职 务姓 名部 门职 务编制： 审核： 批准： 时间：不符合项目报告单审核员责任部门不符合项要素号不符合项分类主口 次口观察现象：建议： 审核员签字：责任部门确定纠正措施：预定完成日期： 年 月 日 部门负责人签字：纠正措施效果评价：完成日期： 年 月 日 审核员签字：不合格项分布表部门标准要求管理层办公室销售管理部国际业务部生产综合部生产管理部产品策划部技术环境部环境事故报告事故发生场所环境负责人事故责任人事故发生时间是否违反相关法律法规是 否事故发生经过签名： 日期：事故发生原因签名： 日期：解决方法及措施签名： 日期：评定人评定部门报告日期管理者代表确认管 理 评 审 计 划评审目的：评审参加部门、人员：评审内容：各部门评审准备工作要求：1、 提供评审资料之一：审核报告，包括第一方、第二方、第三方的审核报告。2、 提供评审资料之二：顾客反馈处理报告，包括顾客满意度调查结果报告。3、 提供评审资料之三：环境管理体系运行报告，含环境方针、目标执行状况、改进建议。4、 提供评审资料之四：环境检测结果统计分析报告。5、 提供评审资料之五：纠正和预防措施验证报告。6、 提供评审资料之六：以往管理评审决议、执行情况报告。计划的评审时间：编制： 审核： 批准： 日期：管 理 评 审 通 知评审会议时间：评审目的：评审范围及评审重点：参加评审部门或人员： 评审内容： 审核结果，包括内外部审核结果； 顾客反馈； 过程和产品环境的业绩； 纠正和预防措施的实施效果； 以往管理评审跟踪措施的实施及其有效性； 可能影响环境管理体系的各种变化，如内外部环境变化，新技术、新工艺、新设备的开发对本公司的影响； 环境管理体系运行状况，包括环境管理体系改进的机会和变更的需要、环境方针和环境目标的适宜性和有效性； 明确上述内容评审材料准备负责人，完成汇报材料并提交到办公室的时间。评审地点：编制： 审核： 批准： 日期：管理评审记录评审目的：评审时间：评审主持人：评审范围：评审地点：评审内容： 1体系文件的适用性； 2法律、法规遵守情况； 3环境方针的适用性； 4环境目标、指标及环境管理方案的完成情况； 5环境管理体系的有效性和充分性； 6环境内部审核的有效性； 7不符合、纠正和预防控制系统及其有效性。参加评审人员：评审过程简要描述：评审结论：记录人日期管 理 评 审 报 告编制： 审查： 批准：报告发出时间：评审会议时间：评审地点：评审目的：参加评审人员：评审内容摘要：评审项目及其纠正措施要求完成期限责任部门管理评审评价表评审员签名： 评审日期：序号评审项目现状评价情况存在的问题及改进的建议好一般差1环境方针、环境目标的适宜性，目标实现情况见评价资料之三2环境管理体系运行的有效性见评价资料之三3内审的有效性如何？对第二方、第三方审核结果的评价见评价资料之一4顾客反馈的处理是否有效。顾客满意度见评价资料之二5产品环境检测结果实现目标状况见评价资料之四6对存在的不符合和潜在的问题，采取纠正、预防措施的状况见评价资料之五7各部门是否存在资源不足8对以往管理评审决议执行状况评价管理评审评价资料（之 ）资料顺序号：评价资料提供部门评价资料（报告）名称内容：编制： 审核： 批准：固体废弃物处理登记表序号处理废弃物名称处理量处理日期经手人签名处理商环境管理方案实施检查报告书环境因素发生部门整改措施相关环境目标和指标环境负责部门环境责任人预定完成日期责任部门实施意见签名日期ISO办跟踪实施结果及评价签名日期环境管理者代表确认意见签名日期环境管理方案评审报告环境管理方案对象(活动、产品、场所、设施、服务)：相关环境目标：目标与指 标指标：实 施内 容责任部门责任者实施期限实 施状 况目标与指标完目标：成情况指标：IS0办审核意见环境管理者代表批示内部信息交流记录表交流主题交流方式交流地点提出人员签名响应人员签名日 期 交流过程记录 交流结果记录人复核人填表日期外部沟通联络表被联络单位资料本单位资料单位名称单位名称地址地址联系人联系人电话电话传真传真电子邮箱电子邮箱邮 编邮 编联络主题内容情况简述填表人签名： 日期：被联络单位回复意见： 回复人签名： 日期：法律、法规遵循情况评价表法律、法规、其他要求及环境识别适用对口遵循情况评价标准名称条款来源部门或岗位完全遵循一般未达到要 求评价人员签名环境管理者代表确认评价日期污水处理设备运行情况检查表日药水泵磁力泵泄漏情况压榨机改善措施期YESNOYESNOYESNOYESNO l 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18说明“YES”表示正常，“NO”表示异常，当出现异常情况时，必须要有改善措施，并将改善措施认真进行记录。(各类仪表检定单)量具名称精度规格编号出厂号：厂内号：产地周期检定日期使用部门检定环境湿度温度下次检定时间检定方法备注检 定 记 录NO受检项目结果检定标准1外观项目2各部分相互作用3示值检定标准示值实际示值偏差结论：检定人检定日期计置器具检定单测量监视设备履历卡设备名称生产厂家出厂编号型号、规格验收日期本厂编号校准机构首校日期校准周期主要技术参数及精度等级：随机附件及资料：历次校准时间及结论：历次维修原因、时间及结果：使用地点（包括迁移记录）：备注：填表人： 审核： 批准：计 量 设 备 校 准 计 划 表序号设备编号设备名称使用部门计划校准日期校准机构检定日期编制： 审核： 批准： 时间：校 准 记 录 表设备名称型号规格测量范围设备编号使用部门精度要求校准依据如果用于生产线上监控，其使用部位校准所用设备、精度等级及编号：校准环境条件（温、湿度等）：校准记录：校准结论及有效期：备注：校准人： 校准日期： 校验： 日期： 年度培训计划时间受培训部门参加培训人员培训方式培训内容考核方式备注编制： 审核： 批准： 日期：环境培训对象及内容一览表培训对象培训实施人部门培训内容培训资料方式备 注拟制日期审核日期批准日期培 训 记 录 表时间：培训题目：培训教师：地点：培训方式：参加培训人员名单（共 人）：培训内容摘要：考核方式及成绩：考试合格率：备注：编制： 审核： 批准： 日期：员工培训需求申请单申请部门申请人申请日期培训方式期限培训对象共 人申请原因：培训内容：申请部门负责人意见：签名： 日期：总经理或者管理者代表意见：签名： 日期：备注供方评定记录表供方名称联系人地址电话传真本公司主要的采购产品：供方简介及环境能力评价（附对其环境管理能力调查报告或体系认证证书及供方或其顾客提供的其他证明资料共 页）： 生产综合部： 日期：供货样品检测结果及结论（是否小批供货）： 技术环境部： 日期：小批量试用或加工适用性结果及结论：生产管理部： 日期：小批量试用检测结果及结论： 技术环境部： 日期：评定结论（是否列入合格供方名录） 总经理： 日期：年度复评记录年度是否继续列入合格供方名录批准时间年度是否继续列入合格供方名录批准时间年度是否继续列入合格供方名录批准时间编制： 审核： 批准： 时间：合格供方名单序号供方名称供应的产品名称及类别（A，B）首次列入日期