11采购控制程序1.doc

滨州市惠能工业设备有限公司 采购控制程序滨州市惠能工业设备有限公司第A版第0次 修改采购控制程序 HN/QM-06-2010-01第1页 共4页1 目的对采购过程及供应商进行控制，确保所采用的产品符合规定要求。 2 范围 适用于对所需的产品采购及供应商提供服务的控制；对供应商进行选择、评价和控制。 3 职责 3.1 技术部A） 负责按公司的要求对供应商进行评价，编制合格供应商名录，并对供应商的供货业绩定期进行评价；B） 负责制定采购计划，执行采购作业。3.2 技术部负责对采购物资的进货验证。3.3 管理者代表批准供应商评定记录表。3.4 总经理批准合格供应商名录。 4 程序4.1 对供应商的评价4.1.1 技术部根据采购需要，通过对物资的质量、价格、供货期等进行比较，选择合格的供应商，填写“供应商评价记录表”。采购部负责建立并保存合格供应商的质量记录。滨州市惠能工业设备有限公司第A版第0次修改采购控制程序 HN/QM-06-2010-01第2页 共4页4.1.2 对有多年业务往来的重要物资的供应商，应提供充分的书面证明材料，可以包括以下内容，以证实其质量保证能力：A） 体系认证证书；B） 组织对供应商质量体系进行审核的结果；C） 本组织及供应商其它顾客的满意程度调查；D） 供应商产品的质量、价格、交货能力等情况；E） 供应商的财务能力及服务和支持能力等。4.1.3 供应商产品如出现严重质量问题，采购部应向供应商发出纠正和预防措施处理单,按改进控制程序作业。4.1.4 技术部每年对合格供应商进行一次跟踪复评，填写供应商业绩评定表。4.2 采购4.2.1 采购计划 技术部根据销售计划及库存情况编制订货单，经总经理批准后实施采购。4.2.2 采购的实施技术部根据批准的订货单，合格供应商名录中选择供应商进行采购。A） 技术部根据需要将相应的要求作为合同附件提供给供应商；滨州市惠能工业设备有限公司第A版第0次修改采购控制程序 HN/QM-06-2010-01第3页 共4页B） 采购前应核实提供给供应商技术的要求是否有效，将订货单交订货主管确认后实施采购。4.3 采购信息4.3.1 采购文件4.3.1.1 应包括拟采购产品的信息：A） 对产品的质量要求（可直接引用各类标准或提供规范、图样等技术文件）；B） 对产品的验收要求；C） 其它要求，如价格、数量、交付等。4.3.1.2 适当时还包括：A）对供应商的产品、程序、过程、设备、人员提出有关批准或资格鉴定的要求，如对供应商产品的安全认证要求，对加工过程、设备及人员要求、委托检测的服务要求；适用的质量管理体系要求。4.3.1.3 本公司的采购文件包括订货单、采购合同及附件等，由技术部保管。4.4 采购产品的验证4.4.1由技术部进行进货验证,主要是查验是否为合格供应商、供应商出货检验报告或合格证、型号、数量、包装、标识等；如符合在滨州市惠能工业设备有限公司第A版第0次修改采购控制程序 HN/QM-06-2010-01第4页 共4页收货通知单签字盖章，视为验证完成。4.4.2 顾客的验证不能免除本公司提供合格产品的责任，也不能排除其