HACCP不合格纠正预防措施控制程序.doc

德信诚培训网HACCP不合格纠正预防措施控制程序1目的确保管理体系中不合格品/服务及事故、事件得到控制，避免在生产/服务当中使用不合格品、不合格服务和事故、事件及其它不符合能够及时处理，及时分析、总结存在或潜在不合格原因，制定相应的纠正预防措施，保证服务有效实施，保证环境管理绩效持续改进。2适用范围 21适用于所采购物品不合格以及生产/服务过程中质量不合格的控制。 22适用于管理体系活动中存在或潜在不合格品或生产/服务过程中某项连续或集中发生的不合格现象，以及严重影响生产/服务的问题，制定纠正预防措施，防止产生类似不合格服务。 23适用于生产管理中的事故、事件及其它不符合的控制。3职责 31总经理负责重大事件、事故、不合格、及纠正预防措施的实施批准。 32技术质量部负责对重大不合格的处理，以及监督实施重大的纠正预防措施，并向总经理报告。 33内审组负责签发内部审核提出的不合格/纠正预防措施报告，并跟踪验证，直至关闭。 34技术质量部负责签发管理评审提出的不合格/纠正预防措施报告，并跟踪验证，直至关闭，技术质量部归档管理不合格/纠正预防措施报告及相关资料。 35各部门负责人及各班组长负责各自范围内的不合格品/服务的纠正关闭。4工作程序 41纠正预防措施的来源。 411物品不合格。 412生产/服务过程某项不合格。 413环境管理中出现的事故/事件和不符合。 414内部审核和管理评审不合格。 42不合格品的控制： 421各部门、仓库管理员对验证出的不合格物品进行记录，填写不合格物品处理单，并进行隔离以防止合格物品相混。 422各部门对不合格物品进行复审确认后，将不合格物品按以下四种情况处理。a经返工后作为让步接收。a 降级使用。c退货或报废。da、b两种情况在服务使用前均需重新验证方可使用。 423各班组长负责记录不合格物品的返修情况，以及说明不合格物品的实际状况。 424采购人员获悉不合格物品情况后，将不合格原因通知供应商，要求其作相应改进或安排退货。 43不合格生产/服务控制。 431生产/服务过程中发生的不合格由各部门主管、各班组长确认后根据具体情况识别不合格类型及相应处理方法。 44内部审核、管理评审提出的不合格分别由内审组负责，并填写不合格/纠正预防措施报告下发到各责任部门，责任部门负责制定纠正措施，填入不合格/纠正预防措施报告在规定的期限内予以纠正 ，由内审员负责验证，并填入“验证结果”一栏。 45由于执行人员服务或工作态度而造成顾客的不满意，部门负责人应对当事员工进行教育，并采取措施补救，如向顾客登门道歉，造成后果的给予经济赔偿等。 46由于执行人员的业务水平而造成顾客的不满意，部门负责人在对顾客采取补救措施后，应加强对当事人的培训或将培训内容纳入培训计划。参见员工培训与考核控制程序。 47对于4.2、4.3验证不关闭的不合格项（报告），内审组或技术质量部应再次签发不合格/纠正预防措施报告到相关责任部门，并在原报告中填写本报告编号。 48对环境管理中出现的其它不符合项目，如设备/操作或检测发生的不合格，由技术质量部提出，责任部门（责任人）进行纠正，并填写不合格/纠正预防措施报告，技术质量部跟踪验证直至关闭，并上报公司HACCP管理委员会。 49HACCP小组长负责实施和监督重大的纠正预防措施及严重不合格，包括环境管理中出现的事故、事件的处理，并向总经理报告。事关大局的重大纠正预防措施应由总经理批准实施。 410HACCP管理中出现的事故、事件按事故、事件处理作业指引。 411不合格/纠正预防措施报告由生产经营科（体系办）归档管理。5相关文件 51员工培训程序（XXX/HAC