ISO9000质量体系过程清单.doc

顾 客 导 向 过 程 一 览 表过程名称过程步骤输入输出方法过程指标所有者COP1合同评审1、接收顾客信息2、可行性评估3、报价4、承诺1、订单需求2、开发协议3、潜在需求4、法律法规要求1、合同评审结果2、生产计划顾客相关过程管理程序合同覆约率100%营销部COP2 设计开发1、成立新产品开发小组2、制订新产品开发计划3、制造可行性分析4、过程设计和开发5、试样生产）6、试样评审1、产品图纸2、开发样品3、适用的法律法规、行业标准的要求4、顾客的特殊特性5、类似产品制造过程相关信息1、制造工艺流程图2、厂区平面布局3、制造过程FMEA4、控制计划5、工艺文件6、试样评审结果设计开发管理程序样品投产率60%试样评审修改率60%开发部COP3采 购1、接收采购产品信息2、选择与评价供方3、编制采购计划4、下达采购订单或调整5、进货验证6、入库与支付1、生产计划2、新产品开发需求3、老产品改进的需求4、顾客指定要求5、供方现状符合要求的采购产品采购与供应商控制程序1、采购产品按时交付率99%2、进货合格率98%3、附加运费10000元营销部COP4生产制造1、编制生产计划2、计划分解与执行3、裁断生产4、针车生产5、成型生产6、检验与入库7、计划执行的控制与检查1、评审通过的合同/订单2、安全库存要求3、现有生产能力按计划生产的合格产品1、作业指导书（工艺文件）2、设备操作规程3、生产过程控制程序1、生产计划按时完成率98%2、成品一次交检合格率98%生产部COP5 交 付1、制定发货计划2、跟踪产品制造过程3、确定运输方式4、发货1、经评审通过的合同/订单2、可交付的产品1、已交付的产品2、发货确认单1、顾客相关过程管理程序2、财务管理制度1、按时交付率100%2、附加运费20000元营销部顾 客 导 向 过 程 一 览 表（续）过程名称过程步骤输入输出方法过程指标所有者COP6支 付1、接收顾客发货确认单2、了解发货产品质量验收情况3、开票4、结帐）支付1、交付凭证（发货单、验收单、额外运费单、索赔单）2、合同/订单价格1、付款计划2、货款3、转帐支票4、抵债物1、OEM（顾客）付款程序/规定2、质量索赔制度/规定按时付款率90%营销部COP7顾客反馈与沟通1、收集顾客信息2、信息分类3、传递4、处置5、跟踪处理6、有效沟通1、顾客反馈信息（产品信息、问询、合同或订单的处理与修改；2、顾客报告3、业绩报告1、沟通结果2、信息反馈单3、纠正与预防措施4、持续改进项目顾客相关过程管理程序顾客信息反馈及时率100%营销部管 理 过 程 一览 表过程名称过程步骤输入输出方法过程指标所有者SP1经营计划1、收集顾客需求与期望2、进行分类分级3、开展竞争分析4、确定战略目标5、编制项目计划6、预算与批准7、执行与跟踪1、顾客需求与期望2、竞争对手信息3、以往经营计划完成情况4、新的决策思路1、中长期经营发展规划（含战略目标）2、年度经营计划经营计划管理程序1、计划目标达成率80%2、计划项目调整数20%总经理SP2质量管理体系策划1、成立标准化小组2、进行差距分析3、制定推行计划4、实施过程策划5、编写质量手册6、过程文件化7、体系文件颁布与实施8、定期开展内审1、标准变更与升级2、组织结构变更3、产品范围变更4、外部环境变更5、质量方针与目标的调整1、符合标准要求的质量手册2、过程有效运行的程序文件及其支持性文件管理策划控制程序QMS严重不符合1项管理者代表SP3管理评审1、编制年度管理评审计划2、收集相关信息3、举行管理评审会议（评审质量体系所有要求及其业绩趋势）4、制订措施改进计划5、执行与跟踪1、审核结果2、顾客反馈3、过程业绩4、产品符合性5、预防和纠正措施的状况6、以往管理评审的跟踪措施7、业务目标实现情况8、实际、潜在现场失效9、质量成本10、新产品开发特定阶段的测量分析1、管理评审报02、持续改进措施计划管理评审程序措施计划完成率90% 总经理SP4文件控制1、提出文件需求2、编制与审核3、批准与发布4、发放与回收5、保存与处置1、文件编写需求2、文件更改的需求1、批准发放的文件2、文件发放与回收记录3、文件更改记录文件控制程序文件发放正确率100%办公室管 理 过 程 一览 表（续1）过程名称过程步骤输入输出方法过程指标所有者SP5记录控制1、编制记录清单2、明确控制范围3、填写记录4、保存与查阅5、处置1、记录要求2、数据分析所有记录质量记录控制程序记录填写符合率95%办公室SP6培训1、调查培训需求2、编制年度培训计划3、实施培训4、培训效果评估5、建立培训档案1、各类岗位描述2、现有人员素质状况3、内外部师资4、临时情况1、员工岗位素质矩阵表2、培训计划3、培训记录4、培训效果评估记录人力资源管理程培训计划执行率100%办公室SP7人力资源配置1、确定岗位要求2、内部调配与外部招聘3、试用期考核4、编制考核报告5、实施正负激励1、岗位空缺需求2、组织机构调整3、业务流程调整4、人才储备2、5、员工表现情况1、劳动合同2、任职文件3、录用通知书4、关键岗位应急计划人力资源管理程序员工胜任岗位合格率90%办公室SP8员工满意度衡量1、确定员工满意度衡量的方面2、制订调查计划与建立收集渠道3、实施调查与收集4、进行统计分析5、提交测评报告员工信息反馈员工满意度调查报告人力资源管理程序员工满意度90%办公室SP9设备管理1、选型/采购2、安装/调试/验收/建档3、编制操作规程4、培训员工操作5、编制保养计划6、制订备件、应急计划7、处置1、新产品开发需求2、老产品改进的需求3、更新需求4、现有设备情况5、制造过程CPK记录1、采购申请单2、保养计划3、备件、应急计划4、保养记录5、操作规程6、设备台账7、处置记录设备管理程序设备可利用率99生产部管 理 过 程 一览 表（续2）过程名称过程步骤输入输出方法过程指标所有者SP10工装管理1、编制工装制作任务书2、工装制作3、工装验证4、进行维护保养5、易损工装定期更换6、处置1、新产品开发需求2、老产品改进的需求3、生产与更换需求4、现有工装情况1、工装台账2、工装验证记录3、易损工装定期更换计划4、工装的维护、保养、处置记录工装管理程序工装平均故障率2%生产部SP11工作环境管理1、确定工作环境的管理要求2、实施与整顿3、检查与改进1、安全生产的需求2、员工劳动保护的需求3、生产现场清洁有序的需求4、光线照明、空气流动情况清洁有序、安全适宜的生产现场1、现场管理规定2、5S管理方法1、安全事故率1起2、改善措施完成率80%生产部SP12仓储管理1、接收货物入库2、分类存放3、标识4、建立卡与账5、搬运、储存6、发料7、库存检查生产计划试产计划采购计划1、仓库物资台账2、防护好产品3、出入库凭证1、生产管理程序2、仓库管理制度库存周转率50%营销部SP13供方选择与评估1、供方情况调查2、现场评审3、试样/样件确认4、试生产/PPAP认可5、列入合格供方名录6、定期评估7、提出改进措施8、跟踪验证1、新产品开发需求2、老产品改进的需求3、供方QMS状况4、顾客反馈信息5、供方交付表现1、供方调查表2、供方现场评审表3、样件检验报告4、PPAP资料5、质量协议6、合格供方名录7、QMS认可及其开发的证据8、纠正措施及验证记录9、供方定期评价结果供方选择与评估管理程序供方质量体系认证履盖率50%营销部管理过 程 一览 表（续3）过程名称过程步骤输入输出方法过程指标所有者SP14测量仪器管理1、提出仪器需求2、选型/采购3、安装/调试/验收/建档4、编制操作规程5、培训员工操作6、编制校准计划7、进行MSA1、新产品开发需求2、老产品改进的需求3、更新需求4、现有仪器情况1、采购申请单2、计量台账3、操作规程4、校准计划及记录5、测量系统分析报告（MSA）1、测量仪器管理程序2、MSA参考手册1、校准计划执行率100%2、GR&R10%的量具比例90%品质部SP15实验室管理1、接收化验要求2、建立化验室程序3、培训实验员4、实施实验5、编制测试报告6、提交测试报告1、新产品开发需求2、老产品改进的需求3、供方样件及测试要求4、顾客样鞋测试要求5、产品验证需求1、 测试报告2、 测试结果/记录实验室管理程序测试报告正确率100%办公室SP16内部审核1、编制年度审核计划2、编制审核实施计划3、编制检查表4、实施现场审核5、编制审核报告6、不符合项整改7、跟踪/验证1、年度审核安排2、顾客抱怨3、 变更情况4、重大质量事故1、 审核报告2、不符合项及其整改、验证记录内部审核管理程序1、审核计划执行率100%2、不符合项关闭率100%管理者代表SP17数据分析1、收集信息与资料2、进行统计分析3、提出建议措施4、提交管理评审1、质量目标及实现情况2、过程指标及实现情况1、 分析报告2、趋势图分析与解决问题管理程序采用趋势图展示的指标数30%品质部SP18顾客满意度衡量1、确定员工满意度衡量的方面2、制订调查计划与建立收集渠道3、实施调查4、进行统计分析5、提交测评报告1、 顾客沟通2、 顾客抱怨3、 退货信息4、 支付表现1、顾客满意度调查报告2、建议的措施顾客满意度测量管理程序1、 顾客满意度90%营销部管 理 过 程 一览 表（续4）过程名称过程步骤输入输出方法过程指标所有者SP19产品监视与测量1、编制检验规程2、测量产品特性3、记录检验结果4、判断检验结论1、 产品质量要求2、 抽样方案3、 接收准则4、 待检产品1、检验报告2、合格产品的放行检验与试验管理程序裁断验皮漏检率0.5 %针车验收漏检率1.5 %成品验收漏检率0.05%品质部SP20制造过程监视与测量1、识别特殊特性2、确定关键过程3、实施过程研究4、测量过程特性5、提交过程能力研究报告1、新的制造过程2、制造过程的更改1、过程能力研究报告2、控制图SPC参考手册PPK1.67CPK1.33品质部SP21不合格品控制1、 标识/隔离2、记录不合格品3、评审不合格品4、处置1、顾客退货2、过程不合格品3、可疑产品1、不合格品记录及评审报告2、纠正措施记录不合格品控制程序不合格品处理率100%品质部SP22纠正、预防措施1、 成立小组2、 问题描述3、确定临时纠正措施4、确定根本原因5、确定永久纠正措施6、实施永久纠正措施7、预防措施8、确认/关闭1、 顾客抱怨2、审核结果3