工序性外协加工管理与控制程序.doc

一. 目的：为规范本公司（事业部）工序性外协加工，确保工序性外协加工符合规定的要求。二. 范围：本程序适用于本公司（事业部）工序性外协加工加工全过程的控制。三. 权责： 3.1 生产计划科: 负责工序性外协加工零部件及工序性外协供应商的选择和控制，工序性加工作业的标准定价表的制定。 3.2 财务科：有权决定拒付非合格（未经批准）供方的货款。 3.3 仓储科：负责工序性外协加工零部件的收发、数量的清点并会同质检科进行验证。 3.4 质检科：负责工序性外协加工零部件的品质验证及其质量记录的管理。 3.5 工艺科：负责工序性外协加工零部件工技术要求的制订以及标准定价表的审核。 四. 流程图 ： 4.1 工序性外协加工标准定价表的审核流程：（如图4.1）外协计划员与供应商协商价格，报本科室领导审批，拟定工序性外协加工标准定价表工艺科审核财务科审核制造部副总经理审核制造部总经理审核各部门审核并提出审核意见N根据评审意见重新定制工序性外协加工标准定价表生产计划科通知供应商领取工序性外协加工标准定价表，抄送壹份交予财务科备案。事业部总经理审核4.2 工序性外协加工安排流程：（如图4.2）由生产计划员下达下料任务单（科室审批）财务签盖发货专用章并留底备案外协计划员跟踪车间制作进度并下达外协任务单外协计划员跟踪外加工件出入情况及供应商加工进度车间制作至外协加工工序并提供外协转移清单，且有转出人/仓储科和检验员签字（盖章）仓存科/车间接收制成品确认数量并通知检验科验收入库或转道五控制程序5.1 工序性外协加工过程5.1.1应对工序性外协加工全过程进行有效控制，以确保加工的零部件符合规定的质量、价格、交付和服务等方面的要求。过程控制的方式和程度取决于被加工零部件类型对产品实现或最终产品的影响程度。公司（事业部）将被加工零部件按其影响产品的重要程度分为A、B、C三类： A类：决定产品质量的关键工序； B类：影响产品质量的重要工序； C类：对产品质量影响一般或较小的工序。5.1.2 工序性外协加工标准定价表签订前必须先完成对应供应商技术能力的质保能力的评估，调查供方质量管理体系的有效性和满足本公司（事业部）要求的能力，经选择、评价合格的供方，列入“合格供方名录”。确保A、B、C类工序的加工都在合格供方内择优选择，并严格控制工序性外协加工途径。5.1.3 需要时应将供应商资格评审报告送顾客确认，对顾客提出的审查意见应在两周内予以回复。5.1.4 供方的选择和评定参照外协加工管理与控制标准执行。5.2 工序性外协加工的管理5.2.1 工序性外协加工信息：由各需求部门或生产计划科根据生产计划，提出工序性外协加工要求，填写工序性外协加工计划，内容包括项目名称、图号、名称、规格、材质、数量等，经审批后交外协计划员。5.2.2 工序性外协加工文件编制：外协计划员接到工序性外协加工计划后，应编制工序性外协加工任务单，明确外协加工信息，内容包括：a. 被加工零部件项目名称、图号、名称、规格、材质、数量等；b. 选择确定供应商；c. 明确上道工序相关信息，转出经手人意见、检验员意见；d. 与供应商签定工序性外协加工任务单；并交予科室领导审核； 5.2.3 文件的审批：工序性外协加工任务单编制完成后，先经需求部门主管审核，交制造部副总经理或其授权人核准后方可实施。5.2.4 工序性外协加工件验证：依照质检科相关规定执行。5.2