产品检验与试验程序.doc

泰山玻璃纤维有限公司程 序 文 件文件编号W208-4文件名称产品检验和试验程序1.目的和适用范围进行检验和试验是为了验证产品是否满足规定要求。本程序适用于采购产品、在制品、半成品、最终产品的检验和试验。2.职责2.1质量管理部负责采购产品（包装材料、浸润剂、粘结剂等）、在制品、半成品、最终产品的检验和试验的控制及最终产品的综合判定。2.2技术部负责组织实施玻璃原料、煤、配合料、玻璃的检验和试验的控制。2.3仓储物流部负责包装材料、浸润剂、粘结剂等化工原料的报检。2.4各分厂负责玻璃原料、煤的报检。2.5各分厂、车间负责半成品、在制品以及最终产品的自检和报检。满莊分公司生产技术部同时负责所用包装材料及最终产品的检验。3工作程序3.1进货检验和试验3.1.1天然气、煤的检验和试验3.1.1.1天然气（不包括管道输送天然气）、煤进厂后，物资供应部采购员、设备动力部库管员、地磅员共同验证数量，并填写过磅单(J308-401)，一式四份，设备动力部、仓储物流部、物资供应部、供方各一份。3.1.1.2煤进厂后，物资供应部采购员、设备动力部库管员检验无误后，由设备动力部锅炉房当班负责人通知技术部化验室进行检验。3.1.1.3天然气进厂后，物资供应部采购员、设备动力部库管员验证其合格证和/或化学成分证明材料的内容是否齐全，符合要求的，气站管理人员可泰山玻璃纤维有限公司程 序 文 件文件编号W208-4文件名称产品检验和试验程序办理入库手续，证明材料由物资供应部保存。3.1.1.4技术部化验员依据采购产品质量标准（玻璃原料、煤）（W308-405）和采购产品检验规程（玻璃原料、煤）（W308-401）的要求对煤进行检验与判定，填写煤测定记录（J308-426），根据检测结果开具原、燃料进货检验单（J308-402），化验工程师审核，专业负责人批准。检验合格的由物资供应部到仓储物流部办理入库手续。3.1.2原料的检验和试验3.1.2.1石灰石、萤石、生石灰、石英粉、硼钙石、硼镁钙粉、小料（包括纯碱、元明粉、熟石膏、氧化镁、氧化铝、锆英粉）等粉料a)国内原料由分厂库管员、地磅员共同验证重量，并填写过磅单(J308-401)，一式三份；国外进口原料由分厂库管员抽查袋装料验证重量，并通知技术部化验员到现场，化验员监督分厂取样，二者共同保证样品的代表性。b)化验员接到样品，按照采购产品质量标准（玻璃原料、煤）（W308-405）和采购产品检验规程（玻璃原料、煤）（W308-401）的要求进行外观目测、成分检测与判定，填写化学分析原始记录（J308-413）、化学分析原始记录（微量元素）(J308-413)、X荧光分析原始记录（叶腊石)（J308-417）、X荧光分析原始记录（J308-417）、熟料分析原始记录(J308-415)、粉料粒度测定记录(J308-425)、硫测定记录(J308-428)、烧失测定记录(J308-427)、水分测定记录(J308-435)，根据检测结果开具原、燃料进货检验单(J308-402)泰山玻璃纤维有限公司程 序 文 件文件编号W208-4文件名称产品检验和试验程序或检验(试验)报告单(J308-404)，化验工程师审核，专业负责人批准后通过网络发给相关分厂。检验合格的由物资供应部到仓储物流部办理入库手续。3.1.2.2叶腊石、萤石粉料a)由送料员取样送技术部化验室检测。b)化验员接到样品，按照采购产品质量标准（玻璃原料、煤）（W308-405）和采购产品检验规程（玻璃原料、煤）（W308-401）的要求进行外观目测、成分检测与判定，填写化学分析原始记录(J308-413)、X荧光分析原始记录（叶腊石)(J308-417)、粉料粒度测定记录(J308-425)、硫测定记录(J308-428)、烧失测定记录(J308-427)、水分测定记录(J308-435)，根据检测结果开具原、燃料进货检验单(J308-402)或检验(试验)报告单(J308-404)，化验工程师审核，专业负责人批准后通过网络发给相关单位。检验合格的由物资供应部到仓储物流部办理入库手续。3.1.3化工原料(包括浸润剂、粘结剂等)的检验和试验3.1.3.1原料进厂后，采购员、化工原料库管理员验证其数量、合格证和/或化学成分证明材料是否齐全，验证无误后通知质量管理部/满莊生产技术部进行检验。3.1.3.2质量管理部检验员按照采购产品质量标准（浸润剂）（W308-405）和采购产品检验规程（浸润剂及其它）（W308-401）的要求对外观进行检验，同时取样、检验，并把检验结果填写在原、燃料进货检验单(J308-402)或采购产品检验记录(J308-403)中。经检验合格的由质量管理部分管部长网络审批后由采购部门到仓储物流部办理入库手续。泰山玻璃纤维有限公司程 序 文 件文件编号W208-4文件名称产品检验和试验程序3.1.3.3原料直接进入满莊分公司的，满莊生产技术部检验员按照采购产品质量标准(浸润剂)（W308-405）和采购产品检验规程（浸润剂及其它）（W308-401）的要求对外观进行检验，并取样后第一时间把样送至质量管理部，并根据原料库存情况说明是否为急用，质量管理部检验员检验后，将检验结果填写在原、燃料进货检验单（J308-402）或采购产品检验记录(J308-403)中。经检验合格的由质量管理部分管部长网络审批后由采购部门办理入库手续。3.1.4包装材料3.1.4.1包装材料进厂后，供应商将包装材料停放在质量管理部指定地点，物资供应部负责通知质量管理部进行入厂检验。进入满莊分公司的包装材料，满莊综合部通知生产技术部进行检验。3.1.4.2包装材料质量控制员依据采购产品检验规程（包装材料）（W308-401），验证包装材料合格证和/或材质证明材料的内容是否符合要求，检验合格的，在供应商提供的供货清单中签名加盖“检验合格”章，并填写采购产品检验记录（J308-403），质量管理部分管部长审核，物资供应部采购员办理入库手续。满莊分公司的采购产品检验记录（J308-403）由其生产技术部部长审批。3.1.4.3检验合格送达仓库时，仓储物流部（或满荘综合部）对材料数量进行核实，依据供应商的供货清单中我公司检验人签名及“检验合格”签章办理入库。3.1.5复材分厂用化工原料(包括粘结剂、增稠剂、消泡剂、分散剂等)的检验和试验化工原料进厂后，复材分厂检验员验证其数量、合格证和/或化学成分证明材料是否齐全，验证无误后按照采购产品质量标准（浸润剂）（W308-405）和采购产品检验规程（浸润剂及其它）（W308-401）的要求对所购化工原料进行检验，并填写采购产品检验记录(J308-403)中。检验合格的办理入库手续。泰山玻璃纤维有限公司程 序 文 件文件编号W208-4文件名称产品检验和试验程序3.1.6 新开发的、经检验合格的煤、矿物原料、小料，使用单位进行小批量试用，技术部监督试用过程，物资采购部门组织试验和使用部门填写批量样品试用报告(J307-303)。3.1.7 本公司的采购产品不允许紧急放行。3.2 过程检验和试验3.2.1 原料配合过程的检验和试验3.2.1.1技术部化验员按照玻璃和配合料检验标准与试验操作规程(W308-404)定期取样进行检测，填写化学分析原始记录（J308-413）、X荧光分析原始记录（J308-417），并根据检测结果开具检验(试验)报告单(J308-404)，化验工程师审核，专业负责人批准后通过网络发给相关分厂。3.2.1.2 合格的投入使用。3.2.2 熔制过程的检验和试验技术部化验员按照玻璃和配合料检验标准与试验操作规程(W308-404)定期取样进行检验和试验，填写化学分析原始记录(J308-413)、X荧光分析原始记录(J308-417)、玻璃密度测定记录(J308-414)、玻璃软化点试验记录(J308-416)、析晶温度测定记录(J308-455)、玻璃气泡测定记录(J308-456)、高温粘度测定记录(J308-457)、玻璃润湿角测定记录(J308-458)、断头统计记录(J308-459)、熔制实验过程记录(J308-429)，根据试验结果开具检验(试验)报告单(J308-404),化验工程师审核，专业负责人批准后通过网络发给相关单位。3.2.3 浸润剂配制过程的检验和试验泰山玻璃纤维有限公司程 序 文 件文件编号W208-4文件名称产品检验和试验程序3.2.3.1质量管理部检验员、满莊生产技术部、耐碱纤维分厂检验员按照产品检验标准与试验操作规程（半成品）(W308-402)进行检测，依据检测结果开具检验(试验)报告单(J308-404)，质量管理部分管部长网络审批后存档共享查看，满莊分公司、耐碱纤维分厂的检验(试验)报告单(J308-404)由其生产技术（部）科（部）科长审批。3.2.3.2 合格的投入使用。3.2.4 拉丝过程的检验和试验3.2.4.1拉丝过程完成后，操作者通知分厂检验员进行检验。3.2.4.2分厂检验员依据产品检验标准与试验操作规程（半成品）(W308-402)，对原丝（湿纱）的可燃物、tex数、湿切原丝水分进行检验。可燃物含量的检测结果填写在湿纱可燃物含量测定表（J308-436）中，tex数的检测结果填写在丝饼检验单(J308-405)中，湿切原丝水分检测结果填写在湿纱水分含量测定表（J308-460）中，对于异常情况及时通知相关人员进行调整。3.2.4.3拉丝工段每班对各机台丝饼成型至少进行一次检测，确保每个机台都得到确认，并填写丝饼成型测量记录（J308-468），将异常情况及时反馈给工艺人员。3.2.4.4耐碱纤维分厂拉丝完成后，操作者通知车间检验员依据产品检验标准与试验操作规程(耐碱纤维粗纱)(W308-402)对原丝（湿纱）可燃物、tex数进行检验。可燃物含量的检测结果填写在湿纱可燃物含量测定表(J308-436)中，tex数的检测结果填写在丝饼检验单(J308-405)中。3.2.5 烘干过程的检验和试验3.2.5.1质量管理部现场检验员、满莊分厂检验员依据产品抽样方案(W308-602)和产品检验标准与试验操作规程(无捻粗纱)(W308-402)对产品的水份、可燃物含量进行抽样和检验,根据检测结果开具检验(试验)报告单(J308-404)，经质量管理部分管部长（满莊生产技术部部长）泰山玻璃纤维有限公司程 序 文 件文件编号W208-4文件名称产品检验和试验程序或现场质检班长网络审核后归单位文档共享。3.2.5.2耐碱纤维分厂检验员依据产品抽样方案(W308-602)和产品检验标准与试验操作规程(耐碱纤维粗纱)(W308-402)对产品的水份进行抽样和检验,根据检测结果开具检验(试验)报告单(J308-404)，经耐碱纤维分厂生产技术科科长网络审核后归单位文档共享。3.2.5.3合格的转入下道工序。3.2.6 络纱、直接纱包装过程的检验和试验3.2.6.1络纱工在络制、直接纱包装工在生产过程中按照络纱操作规程（W307-424）、包装操作规程（W307-432）、产品检验标准与试验操作规程（无捻粗纱）(W308-402)、产品抽样方案(W308-602)的要求对产品进行自检，并填写无捻粗纱性能测试记录（硬质纱）(J308-407)、硬质纱短切试验记录（J308-484）等相关记录。3.2.6.2耐碱纤维分厂络纱工在络制、直接纱包装工在生产过程中严格按照络纱操作规程（W307-424）、包装操作规程（W307-432）、产品检验标准与试验操作规程（耐碱纤维粗纱） (W308-402)、产品抽样方案(W308-602)的要求对产品进行自检。3.2.7制毡过程的检验和试验3.2.7.1粉剂型短切毡、乳剂型短切毡生产过程的检验和试验操作工按照产品检验标准与试验操作规程（W308-402）进行外观质量的检测和判定，根据当班生产情况填写 毡质量检验记录表（J308-412），同时按照短切毡操作规程（W307-451）要求检测撒粉器的撒粉均匀性，填写撒粉均匀性检测记录（J308-463）。3.2.7.2缝编毡的检验和试验操作工依据产品检验标准与试验操作规程（缝编（复合）毡）(W308-402)对产品的单重及外观等进行自检，并填写缝编毡生产质量检验记录（J308-433）和缝编毡剖卷检验记录（J308-495）。泰山玻璃纤维有限公司程 序 文 件文件编号W208-4文件名称产品检验和试验程序3.2.7.3湿法毡和表面毡的检验和试验湿法毡操作工依据产品检验标准与试验操作规程（湿法毡）（W308-402）对湿法毡幅宽、卷长等进行自检，并填写湿法毡产品自检记录（J308-443）。表面毡操作工依据产品检验标准与试验操作规程（表面毡）（W308-402）对表面毡的单重、外观、幅宽、长度、可燃物含量进行自检，填写表面毡生产质量检验记录（J308-433）。对于需要复卷的产品，复卷时操作工填写表面毡复卷检测记录（J308-488）。3.2.7.4短切针刺毡的检验和试验生产过程中操作工依据短切针刺毡操作规程(W307-447)对短切针刺毡的单重、卷重等进行自检，并填写 毡质量检验记录表（J308-412）。3.2.8无捻粗纱布（方格布）生产过程的检验和试验操作工依据产品检验标准与试验操作规程（方格布）(W308-402)对产品进行自检，并填写无捻粗纱布(方格布)质量检验记录(J308-406)。3.2.9多轴向织物的检验和试验生产过程中操作工依据产品检验标准与试验操作规程（多轴向织物）（W308-402）对多轴向产品进行检验，并填写多轴向织物生产质量检验记录（J308-433）、多轴向张力检测记录（J308-451）和多轴向织物白斑检测记录（J308-483）、多轴向织物单重检测记录（J308-487）。多轴向套材操作工按照产品检验标准与试验操作规程（多轴向织物）（W308-402）的要求进行外观检验，并填写多轴向套材生产质量检验记录（J308-433）。3.2.10单向布的检验和试验生产过程中操作工依据机织单向布操作规程（W307-448）及产泰山玻璃纤维有限公司程 序 文 件文件编号W208-4文件名称产品检验和试验程序品检验标准与试验操作规程（单向布）(W308-402)对产品进行自检，并填写单向布质量检验记录(J308-442)。3.2.11短切纤维的检验和试验3.2.11.1生产过程中离线短切纤维操作工根据产品检验标准与试验操作规程（短切纤维）（W308-402）对短切纤维的外观、流动性、水分进行自检，填写短切纤维外观及流动性检测记录（J308-446）、离线短纤生产过程水分检测记录（J308-467）。3.2.11.2耐碱纤维分厂离线短切纤维操作工生产过程中根据产品检验标准与试验操作规程（耐碱短切纤维）（W308-402）对短切纤维的外观、长度进行自检。3.2.11.3在线短切纤维操作工根据产品检验标准与试验操作规程（短切纤维）（W308-402）对短切纤维的外观、流动性、容重、颗粒度进行自检，填写短切纤维外观质量检验记录（J308-466）、在线短纤容重、流动性检测记录（J308-447）和在线短纤颗粒度检测记录（J308-448）。3.2.11.4耐碱纤维分厂在线短切纤维操作工在生产过程中根据产品检验标准与试验操作规程（耐碱短切纤维）（W308-402）对短切纤维的外观、长度、水分进行自检，填写湿纱水分含量测定表(J308-460)。3.2.12夹芯毡的检验和试验操作工依据产品检验标准与试验操作规程（缝编（复合）毡）(W308-402)对产品的单重及外观等进行自检,并填写夹芯毡生产质量检验记录（J308-433）。3.2.13本公司过程产品不允许例外放行。3.2.14分厂、车间、部室对生产过程中的产品需要委托质量管理部检测的，通过OA发送委托检测通知单（J308-464）注明委托检测项目及要求，质量管理部根据提供的委托检测要求进行检测，并将检测数据填写到检验（试验）报告单（J308-404）中发送给委托单位。泰山玻璃纤维有限公司程 序 文 件文件编号W208-4文件名称产品检验和试验程序3.3最终检验和试验3.3.1无碱玻璃纤维无捻粗纱的检验和试验3.3.1.1质量管理部检验员按照玻璃纤维无捻粗纱（GB/T 18369-2008）、产品抽样方案（W308-602）和产品检验标准与试验操作规程（无捻粗纱）(W308-402)进行抽检，填写毛丝量检测原始记录(J308-452),开具直接纱毛丝量试验报告（J308-432）；填写无捻粗纱性能测试记录(硬质纱)(J308-407)、无捻粗纱性能测试记录(软质纱)(J308-407)、无捻粗纱性能测试记录(悬垂度)(J308-407)、含水率可燃物含量测定记录（J308-419）、强力试验原始记录（J308-420）、无捻粗纱浸透试验记录（J308-423），开具检验（试验）报告单（J308-404）；填写硬质纱短切试验记录（J308-484），开具检验（试验）报告单（硬质纱短切）（J308-404）；进行喷射试验，填写喷射纱试验记录（J308-485），开具喷射试验报告（J308-431）；填写丙酮溶解度检测记录(J308-490),开具丙酮溶解度试验报告单（J308-491）。直接纱毛丝量试验报告（J308-432）、检验（试验）报告单（J308-404）、喷射试验报告（J308-431）、丙酮溶解度试验报告单（J308-491）经质量管理部分管部长或现场质检班长网络审批后归档共享。满莊分公司检验员也需按照上述检验要求对无捻粗纱进行检验并出具相关记录或报告，试验报告经生产技术部部长长审批后归档共享。3.3.1.2多轴向用直接纱原丝涉及到含水率、可燃物含量、外观、强度及线密度的检测的，质量管理部和满莊分公司现场检验员填写多轴向用直接纱原丝检测记录（J308-489）。本程序的3.3.1.1中提及的直接纱的其他项目照例泰山玻璃纤维有限公司程 序 文 件文件编号W208-4文件名称产品检验和试验程序进行检测并填写相应记录。3.3.1.3上述检验均符合要求后，由各分厂当班负责人填写产品包装检验单(兼入库码单)（J308-409）,并由相关人员签字确认后方可入库。3.3.1.4质量管理部质检员根据产品抽样方案（W308-602）对即将包装或已包装入库的无捻粗纱产品进行抽检回络，出具 产品回络验证报告（J308-499）；并根据产品抽样方案（W308-602）对生产完毕的无捻粗纱外观质量、tex数等进行抽检，出具 产品抽检报告（J308-4100）。3.3.1.5产品发出时，产品包装箱上要标贴标签，若顾客有要求，则由制单员填写质量检验单（J308-410）随产品发出，存根由质量管理部以电子文档的形式保存。3.3.2无碱玻璃纤维粉剂型短切毡和乳剂型短切毡的检验和试验3.3.2.1短切毡车间完成短切毡和乳剂型短切毡产品后，质量管理部检验员按照玻璃纤维短切原丝毡和连续原丝毡(GB/T 17470-2007)和产品检验标准与试验操作规程（毡制品）(W308-402)进行抽检，填写含水率可燃物含量测定记录（J308-419）、强力试验原始记录（J308-420），并开具检验（试验）报告单（J308-404），质量管理部分管部长或现场质检班长网络审批后归档共享。质量管理部检验员根据相关文件对单重进行检测并填写 毡单重检验单（J308-411）。3.3.2.2上述检验均符合要求后，由当班负责人填写产品包装检验单(兼入库码单)（J308-409），并由相关人员签字确认后方可入库。3.3.2.3产品发出时，执行本程序3.3.1.3。3.3.3无碱玻璃纤维缝编毡的检验和试验3.3.3.1质量管理部质检员依据玻璃纤维缝编织物( GB/T 250402010)和产品检验标准与试验操作规程(缝编(复合)毡)(W308-402)进行试验， 泰山玻璃纤维有限公司程 序 文 件文件编号W208-4文件名称产品检验和试验程序填写缝编织物检测记录(J308-424)，并开具检验(试验)报告单(J308-404)，质量管理部分管部长或现场质检班长网络审批后归档共享。3.3.3.2质量管理部质检员按照产品抽样方案(W308-602)进行抽检，并填写缝编毡剖卷检验记录（J308-495）、毡布糊板记录（J308-498）。3.3.3.3上述检验均符合要求后，由当班负责人填写产品包装检验单(兼入库码单)（J308-409），并由相关人员签字确认后方可入库。3.3.3.4产品发出时，执行本程序3.3.1.3。3.3.4湿法毡的检验和试验3.3.4.1质量管理部质检员依据产品检验标准与试验操作规程（湿法毡）及玻璃纤维湿法毡（GB/T 26733-2011）对湿法毡进行物性、化性的检验，并填写白水试验记录表(J308-439)、粘结剂试验记录(J308-440)、湿法毡检验记录(J308-441)和 毡质量检验记录表(湿法毡)（J308-412）。3.3.4.2上述试验均符合要求后，由分厂当班人员填写产品包装检验单（兼入库码单）（J308-409）,并由相关人员签字确认后方可入库。3.3.4.3产品发出时，执行本程序3.3.1.3。3.3.5短切针刺毡的检验和试验3.3.5.1质量管理部质检员按照产品检验标准与试验操作规程（短切针刺毡）（W308-402）进行抽检，填写短切针刺毡检测记录(J308-444)，并根据试验结果开具检验（试验）报告单（J308-404）,质量管理部分管部长或现场质检班长网络审批后归档共享。3.3.5.2上述检验均符合要求后，由生产车间当班负责人填写产品包装检验单（兼入库码单）(J308-409),并由相关人员签字确认后方可入库。3.3.5.3产品发出时，执行本程序3.3.1.3。3.3.6无捻粗纱布（方格布）的检验和试验泰山玻璃纤维有限公司程 序 文 件文件编号W208-4文件名称产品检验和试验程序3.3.6.1质量管理部质检员按照玻璃纤维无捻粗纱布(GB/T 18370-2001)和产品检验标准与试验操作规程(方格布)(W308-402)进行抽检，填写无捻粗纱布（方格布）性能测试记录(J308-421)和方格布强力试验记录（J308-496）,根据试验结果开具检验(试验)报告单(J308-404)，质量管理部分管部长或现场质检班长网络审批后归档共享。3.3.6.2质量管理部质检员按照产品抽样方案(W308-602)要求进行抽样检测，并填写毡布糊板记录（J308-498）。3.3.6.3上述检验均符合要求后，由分厂当班负责人填写产品包装检验单(兼入库码单)(J308-409)，并由相关人员签字确认后方可入库。3.3.6.4产品发出时，执行本程序3.3.1.3。3.3.7多轴向织物的检验和试验3.3.7.1质量管理部毡布质量控制员、满莊生产技术部检验员依据玻璃纤维缝编织物( GB/T 250402010)和产品检验标准与试验操作规程(多轴向织物)（W308-402）对织物进行抽检，填写缝编织物检测记录(J308-424)和缝编织物浸透试验记录（J308-497），并根据检验结果开具检验（试验）报告单(J308-404)，质量管理部分管部长或现场质检班长网络审批后归档共享，满莊分公司的检验（试验）报告单(J308-404)由生产技术部部长审批。3.3.7.2质量管理部质检员依据产品检验标准与试验操作规程(多轴向织物)（W308-402）要求对织物白斑进行检测，填写多轴向织物白斑检测记录(J308-483)。3.3.7.3上述检验均符合要求后，由分厂当班负责人填写产品包装检验单（兼入库码单）（J308-409）,并由相关人员签字确认后入库。3.3.7.4多轴向套材产品包装时，质检员对产品型号、数量等进行确认，并填写 套材装箱确认单(J308-486)，一份留存，一份随货同行。3.3.7.5产品发出时，执行本程序3.3.1.3。泰山玻璃纤维有限公司程 序 文 件文件编号W208-4文件名称产品检验和试验程序3.3.8单向布的检验和试验3.3.8.1质量管理部质检员按照产品检验标准与试验操作规程（单向布）（W308-402）及玻璃纤维机织单向布（GB/T 297542013)进行检验，填写无捻粗纱布（单向布）性能测试记录（J308-421），并根据试验结果开具检验（试验）报告单（J308-404）,质量管理部分管部长或现场质检班长网络审批后发给分厂。3.3.8.2上述检验均符合要求后，由分厂当班负责人填写产品包装检验单（兼入库码单）（J308-409）,并由相关人员签字确认后方可入库。3.3.8.3产品发出时，执行本程序3.3.1.3。3.3.9无碱玻璃短切纤维的检验和试验3.3.9.1质量管理部现场质检员/F01线质检员依据产品检验标准与试验操作规程（短切纤维）（W308-402）及短切玻璃纤维（Q/0900TTG008-2010）进行试验，填写短切率测定表(J308-449)、短切纤维性能测试表(J308-450)、短切纤维检测记录(J308-445)、短切纤维颗粒度检测记录(J308-454)、含水率可燃物含量测定记录(J308-419)、水拉丝产品分散性检测记录(J308-461)、短切纤维返工产品检测记录（J308-465），并根据检测结果填写检验（试验）报告单(J308-404），质量管理部分管部长或现场质检班长/满莊生产技术部部长网络审批后归档共享。3.3.9.2质量管理部质检员/F01线质检员对每托短切纤维产品的外观进行检查，并填写短切纤维外观质量检查表(J308-462)。3.3.9.3上述检验均符合要求后，由当班负责人填写产品包装检验单(兼入库码单)（J308-409），并由相关人员签字确认后方可入库。3.3.9.4 产品发出时，执行本程序3.3.1.3。3.3.10表面毡的检验和试验泰山玻璃纤维有限公司程 序 文 件文件编号W208-4文件名称产品检验和试验程序3.3.10.1经质量管理部授权，复材分厂检验员依据产品检验标准与试验操作规程（表面毡）及玻璃纤维湿法毡（GB/T 26733-2011）对表面毡产品进行检验，并填写 毡质量检验记录表（表面毡）（J308-412）和含水率可燃物含量测定记录(J308-419)。对于复卷产品，检验员按照产品抽样方案(W308-602)进行抽检，将抽检结果填写在 表面毡 产品抽检记录（J308-492）中。3.3.10.2上述检验均符合要求后，由复材分厂当班负责人根据产品检验标准与试验操作规程（表面毡）进行判定后组织装箱入库。3.3.10.3产品发出时，执行本程序3.3.1.3。3.3.11耐碱纤维粗纱的检验和试验3.3.11.1耐碱纤维分厂检验员按照产品检验标准与试验操作规程（耐碱纤维粗纱）（W308-402）、产品抽样方案（W308-602）委托或自行检验，并填写强力试验原始记录（J308-407）、含水率可燃物含量测定记录 (J308-419), 纱类纤维性能检测记录（耐碱纤维）(J308-4101) 、SIC检测记录（J308-4103）,并根据检测结果填写检验（试验）报告单(J308-404），耐碱纤维分厂生产技术科科长网络审批后归档共享。3.3.11.2上述检验均符合要求后，由各分厂当班负责人填写产品包装检验单(兼入库码单)（J308-409）, 并由相关人员签字确认后方可入库。3.3.11.3产品发出时，产品包装箱上要张贴标签，若顾客有要求，制单员填写质量检验单（J308-410）随产品发出，存根由填写单位以电子文档的形式保存。3.3.12耐碱短切纤维的检验和试验3.3.12.1耐碱纤维分厂检验员依据产品检验标准与试验操作规程（耐碱短切纤维）（W308-402），填写短切纤维性能测试表（J308-450）、纤维直径检测记录（J308-4102）、含水率可燃物含量测定记录(J308-419)、短切纤维返工产品检测记录（J308-465）、SIC检测记录（J308-4103），并根据检测结果填写检验（试验）报告单(J308-404），耐碱纤维分厂生产技术科科长网络审批后归档共享。3.3.12.2上述检验均符合要求后，由当班负责人填写产品包装检验单(兼入库码单)（J308-409），并由相关人员签字确认后方可入库。3.3.12.3产品发出时，包装箱上要张贴标签，若顾客有要求，由制单员填写质量检验单（J308-410）随产品发出。存根由填写单位以电子文档的形式保存。泰山玻璃纤维有限公司程 序 文 件文件编号W208-4文件名称产品检验和试验程序3.3.13只有按标准规定的各项检验均已完成且结果满足规定要求，产品方可出厂。3.3.14产品检验和试验记录3.3.14.1质量管理部、技术部、满莊分公司和耐碱纤维分厂根据各自检验职责，建立并保存检验和试验记录，这些记录应清楚地证明产品是否已按所有规定的验收标准通过了检验和试验。3.3.14.2 在记录中应标明授权合格产品放行的检验人员。3.3.14.3 当产品没有通过某项检验和试验时，执行不合格品控制程序(W208-5)。3.4环境物质的检测3.4.1主要原材料的检测公司对长期采购的主要原材料做环境物质的检测。技术部负责根据采购产品质量标准（W308-405）和玻璃和配合料检验标准与试验操作规程（W308-404）对矿物原料和玻璃原料的环境物质进行检测；化工原料和包装材料的检验执行本程序的3.1.33.1.5。3.4.2产品的检测质量管理部每年对产品进行一次关于环境物质的第三方测试。3.5复合材料性能检测质量管理部中心实验室检验员按照玻纤复合材料制作与性能测试方法(W308-406）进行复合材料性能试验，并填写复合材料性能检测记录(J308-469)、SMC片材试验记录(J308-470)、多轴向原丝及织物多层浸透实验记录(J308-471)、多轴向织物玻璃钢性能测试记录（层压板）(J308-472)、多轴向织物制板记录（层压板）(J308-473)、无捻粗纱性能测试记录（悬垂度）(J308-407)、NOL环剪切强度记录(J308-474)、拉挤玻璃钢棒材实验记录(J308-475)、缠绕玻璃钢实验记录(J308-476)、浸胶纱检测记录(J308-477)、棒材弯曲强度检测记录(J308-478)、玻璃钢拉挤实验原始数据记录(J308-479)、耐电压、吸红试验记录(J308-480)、原丝单向板制板记录(J308-481)、原丝单向板性能测试记录(J308-482)。泰山玻璃纤维有限公司程 序 文 件文件编号W208-4文件名称产品检验和试验程序3.6 检测情况的统计分析3.6.1技术部、质量管理部每月对矿物原料、包装材料及化工原料的检测情况进行分析，形成 年 月原材料入厂检验分析报告（J308-493），内容包括来料数量的统计、检测数据、异常的分析及采取的改进措施等，同时对上月未完成的措施进行追踪、落实。3.6.2 质量管理部各产品组每月对产品的检测情况进行汇总分析，形成 年 月产品检测数据分析汇总（J308-494），内容包括检测数据异常分析、泰山玻纤本部、邹城公司与满莊分公司检测数据的对比分析及制定的改进措施等项目，同时对上月未完成的措施进行追踪、落实。4有关文件和记录4.1采购产品检验规程 (W308-401)4.2产品检验标准与试验操作规程 (W308-402)4.3玻璃和配合料检验标准与试验操作规程 (W308-404)4.4采购产品质量标准 (W308-405)4.5玻纤复合材料制作与性能测试方法 (W308-406）4.6玻璃纤维无捻粗纱 (GB/T 18369-2001)4.7玻璃纤维无捻粗纱布 (GB/T 18370-2001)4.8玻璃纤维短切原丝毡和连续原丝毡 (GB/T 17470-2007)4.9玻璃纤维缝编织物 (GB/T 25040-2010)4.10玻璃纤维湿法毡 (GB/T 26733-2011)4.11短切玻璃纤维 (Q/0900TTG008-2010)4.12过磅单 (J308-401)4.13原、燃料进货检验单 (J308-402)4.14采购产品检验记录 (J308-403)4.15检验(试验)报告单 (J308-404)4.16丝饼检验单 (J308-405)4.17无捻粗纱布(方格布)质量检验记录 (J308-406) 4.18无捻粗纱性能测试记录(硬质纱) (J308-407)4.19无捻粗纱性能测试记录(软质纱) (J308-407)泰山玻璃纤维有限公司程 序 文 件文件编号W208-4文件名称产品检验和试验程序4.20无捻粗纱性能测试记录(悬垂度) (J308-407)4.21产品包装检验单(兼入库码单) (J308-409)4.22质量检验单 (J308-410)4.23 毡单重检验单 (J308-411)4.24 毡质量检验记录表 (J308-412)4.25化学分析原始记录 (J308-413)4.26化学分析原始记录(微量元素) (J308-413)4.27玻璃密度测定记录 (J308-414)4.28熟料分析原始记录 (J308-415)4.29玻璃软化点试验记录 (J308-416)4.30X荧光分析原始记录（叶腊石) (J308-417)4.31X荧光分析原始记录 (J308-417)4.32含水率可燃物含量测定记录 (J308-419)4.33强力试验原始记录 (J308-420)4.34无捻粗纱布（方格布）性能测试记录 (J308-421)4.35无捻粗纱布（单向布）性能测试记录 (J308-421)4.36无捻粗纱浸透试验记录 (J308-423)4.37缝编织物检测记录 (J308-424)4.38粉料粒度测定记录 (J308-425)4.39煤测定记录 (J308-426)4.40烧失测定记录 (J308-427)4.41硫测定记录 (J308-428)4.42熔制实验过程记录 (J308-429)4.43喷射试验报告 (J308-431)4.44直接纱毛丝量试验报告 (J308-432)4.45 生产质量检验记录 (J308-433)4.46水分测定记录 (J308-435)泰山玻璃纤维有限公司程 序 文 件文件编号W208-4文件名称产品检验和试验程序4.47湿纱可燃物含量测定表 (J308-436)4.48白水试验记录表 (J308-439)4.49粘结剂试验记录 (J308-440)4.50湿法毡检验记录 (J308-441)4.51单向布质量检验记录 (J308-442)4.52湿法毡产品自检记录 (J308-443)4.53短切针刺毡检测记录 (J308-4