农化经销商规章制度[1].doc

农化公司规章制度（草拟）第一章 总 则为了使公司内部管理尽快走向规范化，理顺公司各项工作流程，提高各部门人员的业务水平，加强员工的责任心和主人翁意识，明确公司各部门、各员工的岗位职责，提高公司的整体工作效率，特制订此管理和考核办法。 总体要求：一切以公司的利益为上，服从领导安排，人人有事做，事事有人管。日事日毕，日清月结。第二章 机构设置与人员定岗总经理：一、化肥部部门经理：各销售片区： 范围： 负责人： 范围： 负责人： 范围： 负责人：化肥仓库：二、农药部部门经理： 范围： 负责人： 范围： 负责人： 范围： 负责人：农药仓库：门市部：三、技术部技术顾问：推 广 员： 四、财务部部门经理：主管会计：记帐会计：现金出 纳：五、行政部部门经理：文 员:职工食堂：车队队长：公共财产维修：公共财产管理：注：1、公司总体实行总经理负责制。2、各部门实行经理负责制。3、公司员工个人实行岗位负责制。4、部门管理、个人管理实行行政，财务监督（各部门各岗位量化管理，行政及财务进行监督）主要干部岗位职责说明总经理：能力与素质要：1、有强的战略能力2、有先进的理念和态度3、有强的决策力和计划、控制能力4、有强的责任感，敢于承认错误并勇于承担责任5、有强的风险管理和预见能力工作职责：1、把握公司发展方向，决策公司重大事务，对公司财务有领导监督权2、负责公司的全面工作正常开展，负责督导各部门经理开展工作3、组织职工定期进行业务知识、营销技能培训，不断更新自己的思想观念，加强自身的业务技术知识学习，不断提高自己的综合素质和决策能力。4、负责公司内部机构的设置和人员调配及下属各部门领导的任免，负责对员工的奖励和处罚；5、负责搞好公司外部环境，以及主管单位、职能部门的关系；6、发展个人魅力，领导公司向健康方向发展，造就百年企业；7、监督公司各项工作计划的完场情况；8、编制公司各项规章制度，并根据计划完成情况进行奖惩。一、业务部经理职责职责人：直接上级-总经理直接下级-门市部、仓库、各区市场代表能力与素质要求：1、有很强的协调和沟通能力2、有责任感3、有委派和控制能力4、有创新能力5、敏锐的洞察力工作职责：1、搞好门市部销售，仓库货物的管理2、搞好厂家业务人员和门市客户的接待及业务洽谈3、选购适销对路的产品，保证产品的正常供应，负责对仓库内隔年库存商品、过期商品、破损商品的处理工作，进行“零库存化”管理4、产品的销售以求利润最大化，市场动态的正确把握，及时、充分、准确的手机市场信息，制定出正确的市场工作方案，做好市场调研、运作和协调；5、销售目标的设定和分解，激励和监督下属各部门，协调好下属各区市场的销售工作及时总结各区市场反馈的意见并加以协调解决；6、随时下市场检查各区工作情况，监督个片区完成的进度，并根据计划完成情况进行奖惩；7、各区市场应每周进行一次销售交流会，并有人负责记录、总结并反馈给上级领导；8、造就一支素质高、能力强的高效销售团队；9、拥有车辆使用的支配权。二、门市部职责负责人： 直接上级-农药部经理 能力与素质要求：1、有很强的责任心2、精通专业知识和顾客购买心理3、微笑服务，应变能力强，服务意识强工作职责：1、做好门市销售，公司所有商品和公司整体形象的推销宣传；2、负责新到商品的样品展示和公告，其他样品的清洁和破旧、破损样品的更换；3、出示促销商品的样品和宣传材料、广告牌的合理摆放，宣传条幅的更换；4、负责调价商品和处理商品的公告和展示；5、时时刻刻调查了解征询客户，收集对公司有影响的市场价格信息，市场需求信息，客户合作意见等并及时上报主管领导；6、门市部、及门前的卫生清扫工作。三、农药仓库管理员责任人： 直接上级-农药部经理能力与素质要求：1、工作认真、细心2、原则性强，按公司制度办事3、有一定的逻辑思维能力，做好库内货物空间的合理摆放4、吃苦耐劳、不怕脏不怕累工作职责：1、对新货物要及时验收入库，及时交接手续；2、货品的妥善保管，.货品的整理和完善货品的商品性3、 对出库产品要仔细复查核对，写好工作底稿以备查用。4、对门市，业务员的开票要认真复核及时认真填好日报表。5、对开票会计的价格使用，货品的退换，促销品的发放等具有监督职能，对业务员的退货，要开箱验收并签字确认，否则造成的一切损失有自己承担。6、做好仓库的自查工作，及时与电脑会计进行帐务核对，配合财务部门的抽查。四、业务代表职责责任人：直接上级：业务部经理 能力与素质要求：1、善于沟通，性格开朗大方；2、有很好的仪表、仪态；3、吃苦耐劳精神强；4、应变能力强，熟练业务知识；5、具备做客户的顾问和参谋的能力；6、有较强的服务意识。 工作职责：1、负责产品的一线销售，新产品的推广；2、市场的开发，客户管理；3、收集市场信息，了解市场的需求；4、竞争产品和竞争对手调查与分析；5、服从领导安排，把自己锻炼成一名优秀的营业员 ；6、要成为客户的顾问,参谋,挣钱的好帮手 ,用心去服务客户。五、大区经理职责责任人：直接上级-农药部经理，直接下级-业务人员能力与素质要求：1、有一定的协调和沟通能力；2、有责任感；3、有一定的委派和控制能力；4、有一定的创新能力；5、敏锐的市场洞察力。工作职责： 1、搞好团队建设，做好模范带头人，起到传、帮、带的作用。2、要调动本区成员的工作积极性，使本区成员之间形成“赶，超，帮”的竞争之势。3、随时检查各片区工作完成情况，监督其完成进度。六、市场部经理责任人：直接上级-总经理 直接下级-、技术顾问、推广员能力与素质要求：1、有较强的语言表达能力，即沟通能力2、有很强的销售经验，专业技能水平要求要高3、有很强的市场的预测及操控能力工作职责：1、全力为业务部服务，对外做好业务部的服务工作，对内做好下属部门的分工与协调要及时从业务部及其他相关部门搜集反馈信息，及时总结；2、搞好各种有效的促销活动，制订有关促销措施；3、负责新产品对内部职工的信息发布，包括价格信息、市场操作方法、产品性能。七、技术员职责责任人： 直接上级：市场部经理能力与素质要求：1、对口专业大专以上学历，实践经验丰富；2、语言表达能力强，演讲口才好，富有鼓动性；3、实际操作、动手能力强；4、奉献精神和服务意识强。工作职责：1、职工专业知识培训；2、客户和农民开展农民课堂、技术咨询；3、利用一切可利用的机会对公司和经营产品进行宣传；4、新产品田间实验和示范；5、培养后续技术服务人才；6、科技示范户的管理。八、推广员职责责任人：能力与素质要求：1、要求高中以上文化学历2、具有一定的专业知识3、有较好的语言沟通能力和超强的说服力4、动手能力强，不怕苦不怕累工作职责：1、加强产品知识和专业技术的学习2、服从领导安排，积极到公司内各个岗位进行锻炼3、配合各市场代表作好基层的产品促销工作九、财务部经理职责责任人：直接上级-总经理。直接下级-记帐会计、主管会计、能力与素质要求：1、有很强的原则性2、对企业绝对忠诚3、遇事沉稳、处事坚强4、办事细心、认真5、有一定组织 、管理能力工作职责：1、整理公司财务，做好财务分析2、定期、不定期盘查公司库存并加以处理 3、资金的筹措，合理支出的预算4、培养专职会计，尽快使公司财务走向规范记帐会计职责： 直接上级：主管会计能力与素质要求：1、掌握一定的会计知识，要求具有会计的资质2、工作认真、细心3、严守公司的财务机密工作职责：1、正确及时地把各种票据输入微机2、监督、核查开票会计是否有错票和不规范之处3、协助主管会计对各仓库进行定期和不定期核查4、协助财务经理做好现金管理，及与现金有关的各种手续的办理主管会计职责 责任人： 直接上级：财务部经理能力与素质要求：1、精通会计业务，具有会计或会计师资格证2、具有丰富的工作经验3、责任心强、工作细心，善于发现问题4、严守公司的财务机密工作职责：1、建立、健全公司帐目，使公司财务走向规范化2、作好财务报表和财务预算，及时送达有关领导，作好领导的参谋3、对仓库进行每月不少于2次的抽查，并把抽查结果上报财务经理，待签字后备案存档现金出纳职责责任人：直接上级：财务部经理工作职责1、服从领导安排分配的工作任务。2、现金管理人员要认真贯彻执行会计法及现金管理条例的有关规定，坚持原则，维护财经制度。3、公司现金的收入，支出和保管由出纳人员负责办理，现金出纳人员要严格审核各类收付款凭证，凡不符合开支标准，手续不完备，不符合现金管理制度，违反公司制度的应拒绝付款。4、库存现金不能太多，及时交存银行，不准白条抵款。5、出纳人员应根据审核无误后，原始凭证或现金收付款凭证，逐日，逐笔登记现金日记帐，每日应将日记帐余额与库存现金实存数核对相符，做到日清，月结，保证帐款相符。6、对业务人员所交款项认真复核，并在交主管会计联上签字确认。7、现金支票，存折应由出纳人员管理使用，不得转交他人使用，不准私人借支公款。8、公司的其他收入一律出销售日报表，由出纳人员办理，及时入账入库。十、行政部职责人： 直接上级：总经理能力与素质要求：1、责任心和原则性强2、有一定的组织和管理能力工作职责：1、公司制度的监督和落实，并对公司制度提出合理化改进意见2、公司内部会议的通知和组织召开，并做好会议记录3、组织职工进行技术学习，安排职工的文化、娱乐活动4、领导交办的其他工作5后勤管理。6、公司内部报刊、杂志、书籍以及宣传资料的保管7、做好新员工的家访办公文员 责任人： 直接上级：行政部经理能力与素质要求：1、有较强的写作能力和电脑操作能力。2、有较强的服务意识。3、懂得一定的商务接待礼仪。工作职责: 1、宣传品、促销品的保管与发放。2、资料、信息的收集与整理。3、客户服务工作。4、公司内部信息的发布与传达。5、有关业务单位人员的接待。6、办公区卫生清扫。车队管理员责任人：直接上级：行政部经理能力与素质要求：1、责任心和原则性强,2、具有一定汽车维修专业知识3、工作认真,细心和大胆,工作职责：1、做好出车记录2、具体负责各个车辆的维修3、监督各个车辆的正常保养，和有关证件的有效性4、具体落实车辆碰撞伤痕、破损责任人和记录处理结果后勤人员直接上级：行政部经理职工食堂责任人：工作职责：1、按时做好三餐，合理搭配食谱2、搞好厨房、餐厅、办公区卫生工作公共财产管理责任人：直接上级：行政部经理工作职责：1、不定时查验公共财产的使用情况，发现不正常情况及时上报主管领导2、对过季或暂时不用的财产进行收集整理和妥善保管3、对不具备使用价值的财产进行处理并把处理结果上报财务经理备案4、负责公司办公用品、生产用品以及促销品的采购十一、生产部职责负责人：生产部主管 责任人： 直接上级：总经理能力与素质要求：1、责任心和组织能力强2、具有一定的专业技能 3、安全意识和原则性强4、公正无私、以大局利益为重工作职责： 1、负责组织工人进行正常生产、安全生产，保证货物供应2、严把质量关，严禁不合格商品出厂3、精打细算，从各个环节压缩生产成本4、协助总经理搞好原材料的采购5、负责化肥产品的销售开票6、生产淡季协助市场人员做好化肥产品的销售。走向市场调研农民对化肥产品的消费习惯、消费心理和潜在需求生产部保管 责任人： 直接上级：生产部主管能力与素质要求：1、工作认真、细心2、原则性强，按公司制度办事3、有一定的逻辑思维能力，合理利用仓库空间4、吃苦耐劳、不怕脏不怕累工作职责：1、货品的妥善保管、准确收发2、各种手续的及时、完整传递3、对开票会计的价格使用，货品的退换，促销品的发放，废旧包装物的处理，生产角料的处理等具有监督权4、协助生产部主管搞好化肥的生产5淡季协助农药仓库保管农药的收发注:要求每人把自己的岗位描述写在自己的笔记本上,时常,翻看对照自己的工作是否达到了该岗位的要求。第三章 日常管理制度一、根据公司的实际情况和行业特点，公司所有工作人员必须按规定时间上班，不得无故迟到、早退、旷工（包括开会、学习培训等）。公司实行考勤制，迟到一次1分钟内罚款5元，迟到15罚款10元，5分钟以上罚款15元。二、爱岗敬业、忠于职守、服从领导，不得有阳奉阴违或敷衍塞责的行为，认真完成本职工作，日事日毕。三、工作期间要精神饱满，积极工作，不能有消极怠工现象，一经发现立即停止其工作岗位，听候处理。四、同事之间要和睦相处，互相帮助、互相鼓励、文明礼貌。五、工作期间不得随意离岗，有事需经直接上级批准后方可离开，请假必须办理请假手续。六、爱护、节约、谨慎使用公共财物，对故意破坏公共财物者，要照价赔偿并处以被破坏财物35倍罚款；无法落实责任人由保管、使用单位集体承担。七、在工作中出现问题，遇到困难或意见应及时向上级反映，以便及时调整解决，不得在背后对公司、同事恶意攻击或陷害，伪证制造事端，一旦发现扣除当月浮动工资，第二次开除。八、不得经营与本公司类似或职务上有关的业务，或兼任其他公司的职务。九、不得泄露业务上、职务上的机密或假借职权贪污舞弊，以公司名义在外招摇撞骗。十、未经允许不得将公司配备的公用财产据为己有，携带出公司；不得损毁、拷贝、转移公司商业资料、技术资料。十一、使用电话应注意礼貌用语，语言简明，并做好电话记录，不得随意拨打私人长话，一经发现，双倍处罚。十二中午禁止饮酒，发现一次罚款5元，。司机饮酒后驾车，发现一次罚款50元。领导酒后驾车一次罚款100元。同行人员有监督职责如果发现监督不到位与当事人同样处罚十三、业务考试，根据成绩进行奖罚，第一名奖表现分2分，第二名，第三名奖1分，不及者罚2分，倒数第一名罚3分。十四, 个人原因给公司造成损失者, 自己承担一切损失.十五, 市场一线人员每周提供3条有价值的信息,其他人员1条,上报主管领导.提供1条奖0,2分,缺1条罚1分.各部门主管领导每月汇总一次上报行政部经理,总经理审核后加入季度考评. 第四章 门市制度一、门市人员要着装整齐，大方得体，不穿奇装异服，不准穿拖鞋、背心。二、每天上班要打扫卫生，整理样品，这些工作必须在客户到来以前完成。三、不准在门市上打扑克、下棋、嬉闹、睡觉、吃零食等有损公司形象的事情。四、不准在门市接待私人亲朋。五、对客户树立服务心态，百拿不厌，百问不烦，无论何种原因都不能对顾客发生争吵。顾客进门要笑脸相迎，笑脸相送。第五章 仓储制度一、保管员要经常保持库容整洁，货位规范，负责货品的安全、防火、防盗、防虫蛀、防鼠咬、防雨淋。二、如果因保管员失职造成货品安全受损或被盗，由责任人承担全部责任，直至追究刑事责任。三、货物运回后要及时验收入库，入库前的损耗必须在卸车后点清落实，报请财务经理验明处理，以利于与厂家协调和作为结算时的凭证。库存商品允许0.05%的损耗率,年终一次性报损,超者自负。四、仓库会计的调拨单、入库单一定要随时办理，立即上交。入库单须标明供货单位、品名、规格、产地，尤其一定要标明生产日期。五、货品入库、出库、倒仓库所产生的装卸费用由保管员出示证明，到财务经理处支取。装卸证明要注明货品名称、规格、数量、实际重量及建议装卸费率等。六、保管员要对货品不定时进行抽查，以免出现差错。年终盘存需有公司委派财务人员参加监盘。七、保管员应及时上报缺货、断货和畅销货品的库存情况作为采购进货的参考。八、仓库货品的流动一定要有正式的票据相随，严禁白条抵货和事后补票，违反者除追回货款另罚款200元。严禁私自使用仓库用品特别是促销品，一经发现加倍处罚。九、下乡业务员的取货欠条，最迟5天要清算一次，违者轻则会上通报批评，重则经济处罚。十、提货时票据的客户联和仓库联二联拿齐，认真核对填写的内容是否有误，监督价格是否运用合理，各项审核无误方可发货。发货时一票一人发全，并与客户当面核对清楚。十一、提货时如因票据开错而错发者，发货员承担损失的20%；票据无误而错发者，发货员承担全部损失。 第六章 业务部制度一、利用一切可利用的时间和机会，不断加强学习，提高自己的专业知识和营销技能。二、要大胆地“用”，把自己学的技能、技巧运用到实践中去，理论与实践相结合，把自己的工作做的有声有色。三 、业务人员必须每天保持通讯工具畅通,不准停机关机,发现一次罚款10元.四、要求业务人员每天都向主管领导汇报市场新信息，便于领导把握全局市场。五、对自己所负责区域市场的客户进行分类管理，树立明星客户，构建核心网络。六、市场人员正常业务往来过程中，非特殊情况不能接受客户的宴请招待。客户到公司需要招待的，须报请总经理批准，由本区业务代表具体负责，主管领导作陪，公司作陪人员不能超过两人，招待标准以参加人数定，乡镇级客户每人10元，县级客户每人15元以内。按照既不能让客户有意见，又能为公司节约的原则。市场人员中午禁止饮酒。七 业务人员开票时,结帐时 价格要保持高度统一,不按公司规定开票,返利给公司造成损失者,由个人承担.特殊情况,汇报领导后再决定八、退货制度：1、允许退货的品种而超期退货者，罚本区业务人员该批货值的5%2、不允许退货的品种而退货者，罚本区业务人员该批货值的10%3所有违规欠款和退货，由财务会计监督，报财务经理备案。非本区业务人员无权管理客户欠款和退货。（包括领导）4业务人员退货,仓库保管员要当面点清,并在退货单上签字确认.没有签字,微机不准入帐结算九、费用制度：1、各片区费用单列，每季度公布一次所花费用，年终按标准核算（标准为销售额的千分之五）超出部分由个人承担，节约部分公司按50%给予奖励。2、费用控制奖。每季度对各片区所花费用进行测评，对任务完成较好费用率最低者（仅限一名），奖励费用控制奖。十、销售明星奖：每季度根据各片区，销量,回款率,费用率选出一名定为本季度销售明星，给予物质奖励和奖励一次培训机会。十一、销售状元奖:连续四个季度业绩考评第一名者,授予销售状元奖,.三个季度业绩考评倒数第一名者,自动离岗.十二、各片区年初写出目标工作计划，书总经理签字确认，上报财务备案。 第七章 财务制度1、财务人员必须坚持勤俭办事的方针，要少花钱多办事，管好家理好财，着重抓好增收节支两个环节，实行经济核算，讲究经济效益。 2、全面贯彻执行各项财税政策，加强财务监督，严格财经纪律3、财务会计必须日清月结，每月五号前必须报上月报表，一式两份，总经理一份，主管会计一份。报表要包括库存报表、销售报表、应收应付报表、资产负债表、各 业务人员的销售进度表费用报表等。4、财务会计有监督开票会计的职责，当有票据书写错误，结帐错误或欠款超期、超限者要及时上报财务经理。5、对农药仓库进行每月3次抽查（包括检查业务员的取货条是否超期），化肥库每月抽查1次,并把抽查结果上报财务经理6、严守公司的财务机密，因泄露财务机密而造成损失者个人承担80%，财务经理承担20%。7、财务经理要监督财务工作计划的执行与制度的落实。定期检查有关票据、帐目和完善财务制度。8、开票会计 要求字体工整、清晰，不能乱涂乱画，不能撕错票，单位栏对于新客户要写清地址、电话，写清产品的产地、规格、数量、单价并准确合计金额；同类产品不同厂家和规格不同的产品要表明厂家、规格，9车捎和代捎的货品要在票据上注明“车捎，未付款”标明车号并立即补欠条（若捎回货款应注明还款时间）,欠款条以所属片区业务代表姓名打现金欠条随日报表上缴财务,业务人员必须在3天内要回欠款或换成客户欠条.10、开票会计因为开错票而造成损失者，由开票会计承担损失的80%，发货者承担损失的20%。11、提起业务收入（如卖废品等）都由门市会计开票，打日报表。12、不论何人何事不经财务经理或总经理批准不能私自动用营业款，否则发现一次罚款50元，情节严重者，坚决开除。13、所有营业款必须当日随同日报表全额上交现金会计。现金会计不在时由记帐会计暂时代收现金，但不代收日报表和欠条。记帐会计要及时把营业款转交现金会计。 14、因公借支须经部门主管经理、总经理签字后向现金会计借支。现金会计不在时由个人垫付后报销。15、职工因私借支，一次不能超过200元，累计不能超过500元。须经总经理批准后方可借支。报销制度：1、公司所有发生费用都要有正规的票据，并注明用途。消费金额50元以下者，由经办人、主管领导、主管会计签字后报销；50元以上者，经办人、主管领导和总经理签字后方可报销。费用发生后3天内报帐,逾期不报者一次罚款5元,财务部要严格监督执行。2、出差补助标准：出差时长途车、船票实报实销，市内公交费不报。员工出差伙食补助人每天10元，住宿费补助乡镇县级每人每天15元，地市级每人每天20元，特区、省城每人每天30元。3,下乡补助:（县内）每人每天中午补助餐费5元，节约归己，超者自负；车票实报实销； 长时间在客户处蹲点促销，食宿由客户提供，公司只报销来往路费； 出差期间住在朋友、亲戚家，无住宿发票的每天奖励10元住宿费； 出差人员参加会议只报销途中补助，不发放会议期间的出差补助。4、差旅费报销：应填写详细的差旅费报销单，并把有关票据粘贴其后，由主管经理、总经理签字后报销,严禁不实的报销行为，出差人员回公司后3天内报帐, 逾期不报者一次罚款5元,财务部要严格监督执行。应收款制度客户方面1、客户信誉度，农药客户上年销3万元以上者可以给予一定的欠款信誉额度，信誉度按上年销量的10进行核定。新客户和化肥客户没有可欠款信誉度.2、上年欠款年终结不清者,下年信誉度降为零.3、农药在信誉度内单次交易现款有1的现款奖息,化肥现款提货有15元20元/吨奖励.4、客户欠款年终不能结清者,不能享受年终奖励.员工方面1、农药,化肥销售凡是产生欠款且欠款达到该笔交易额的30%以上者,取消单笔提成.2、客户欠款超标后允许5天的缓冲期.5天后不能压缩到正常值的,超出部分度将对业务员进行月息1分的罚息.每月结算一次,每季度兑现一次.3、本区域欠款年终不能结清者,下年由责任人承担月息1分利息,计息到还清为止.并且年终奖发50%,另外50% 结清欠款后扣除利息再补发. 第八章 车辆及司机制度一、车辆使用的调度权归业务部经理拥有。二、车辆的维修由公司指派专人负责。维修时须报办行政部负责人批准。凭借维修厂出具的维修结算单，经手人签字确认，由主管、总经理签字认可后方可报销。三、车辆实行司机负责制，每车固定专职司机，负责车辆的正常使用和保养。车辆上的工具和其他物品因正常维护不好而造成损失者由司机承担。四、经常检查所开车辆的各种证件的有效性，保证出车时证件齐全，因个人原因证件过期造成的损失由个人承担。因公司原因造成的损失由公司承担。因司机违反交通规则而罚款者由司机个人承担。五、车辆每车实行一把钥匙，其他人不能有车钥匙，不经主管领导同意非本车司机不准开车，否则发现一次罚本车司机现金100元，从当月工资中扣除，造成损失者，损失部分由开车人 员承担，并视损失轻重对本车司机进行200500元的罚款。六、正常出车造成事故者，司机非责任人时由公司承担95%，司机承担5%，如果司机责任者，由司机和公司共同承担，根据情况另行解决。人为造成车辆事故,自报者按价赔偿,不报者追查到谁加倍处理并大会批评；七、不经领导同意公车不能私用，违反者一次罚款50元。特殊情况(是本人事情)需经领导同意后方可使用,油费自己负担；八、全年安全行驶无事故者，年终发安全奖200元；九、司机出车期间必须带通讯工具保证正常通讯，保持与公司的联系。十、一车一档案，认真登记车辆的使用情况、维修保养等。十一、适时擦洗所开车辆，保持车辆的清洁（包括车内、外和引擎的清洁），平时注意车辆的保养，经常检查车辆的水、电、机油及其他机件性能是否正常。十二司机出车回来后要记录好公里数,并签名以便进行费用核算十三、加油卡有片区经理保管，加油卡费用有片区承担，如果发现加油卡有不正当加油情况，其加油金额由加油卡保管人承担。第九章 考勤、请假制度一、全体职工要严格坚守自己的工作岗位，认真执行公司的考勤制度。实行本人签到制。三、原则上每月可请假3天不扣工资，当月请假超出3天者，超出几天就扣几天工资，此工资包括基本工资和每天折合的奖金或浮动工资。四、请假应在前一天提出申请，当天请假者不准假, 离岗2小时以上必须写请假条。市场人员请半天假者，只准下午请，上午请假视为请假全天。特殊情况，当天请假事后补请假条者，扣表现分1分。特殊情况，当天请假事后不补请假条者，视为旷工。五、请假2天以上须经总经理签字批准；六、请假条待领导签字后交由办公室主管管理，上班后向办公室主管销假，主管人员在请假条上注明销假时间并签字，月底交财务做为发工资参考；七、请假到期不销假和请假到期未能正常上班又没补请假条者，视为旷工，旷工一天扣两天工资，旷工半天以内扣一天的工资，一天以上者加罚3倍天数的工资，情节严重者直至开除。八、当月出勤不足15天者，扣除当月全部工资和奖金；九、 公司正式录用的女职工可以休产假两个月，产假期间停发工资,假期满后不能正常上班者视为自动离岗。第十章 资料管理、借阅制度一、对公司有用的专业书籍、报刊或经营、管理方面的书籍，只要和公司现有资料不重复每人都可以购买，本人优先阅读后交公司报销归公所有。二、本公司宣传资料、书籍由办公室管理、登记造册。借阅时须打借条，说明归还日期和该书价值。到期不能归还者，视为丢失。资料管理员把该借条交财务，发工资时按书价的双倍扣除。第十一章 会议制度