五金类物料入库管理规程(2013).docx

深圳市景田食品饮料南通有限公司五金类物料入库管理规程文件编号版 次A0生效日期2013-05-20页 码 4 / 41 目的：规范五金类物料入库管理，确保物料入库的准确性、及时性与真实性，且符合公司质量要求。2 适用范围：适用于备品备件、劳保、防护用品、办公用品、化学品、油品、其他材料等物料的入库管理。3 职责： 3.1 仓管员：负责所有物料（固定资产及土建工程物料除外）的进出仓管理。 3.2 采购员：依照经审批的采购申请单，在各部门需求时间内完成物料采购工作。 3.3 供应配送主管：监督所有物料入库的准确性、及时性，物料存储安全性及区域内安全管理。 3.4 质量检验员：负责检验理化指标的化学品，及时、准确出具检验报告。4 岗位工作主要安全风险识别（所需个人防护用品）仓库名称所需个人防护用品五金仓安全鞋、挂胶手套油品仓安全鞋、耐油手套化学品仓安全鞋、耐酸碱手套、耐酸碱围裙、防护眼镜、防护面罩5专用名称与术语解释 5.1 MSDS: 化学品安全技术说明书或化学品安全数据说明书。5.2 紧急采购：没有通过正常的审核流程，而以其它书面方式批准，事后补审批手续的紧急物料需求的采购。6 入库作业流程说明 6.1采购订单： 6 .1.1采购员根据需求部门审批有效的采购申请单，在电脑上创建采购订单作为仓库可收货的依据。 6.2到货计划安排 6.2.1对于生产线清洗用化学品、大桶润滑油、润滑剂、年度发放的劳保用品等，采购需要提前一天通知仓库，以便及时办理收货手续。 6.2.2采购员确定送货计划后，以邮件形式通知到仓管员。 6.2.3仓管员根据到货信息提前准备货仓、库位、卸货资源等。 6.3单据审核 6.3.1所有物料卸货前，必须先检查供应商提供的送货单，送货单必须合法有效。 6.3.2仓管员在电脑中查询采购订单，检验送货单的信息与采购订单信息是否一致。如果没有系统采购订单，第一时间通知采购员。 6.3.2.1采购员确认为紧急采购的并提供书面证明的，仓管员可根据书面证明进行实物验收。 6.3.2.2非紧急采购的物料，仓管员拒绝收货。 对于所送物料与采购订单描述不一致的，不予办理收货手续，同时通知采购员协调处理。 6.3.3首次到货的化学品需有相应的MSDS。 6.3.4需质保部质量检验员检验的物料，供应商同时提供检验报告单，否则不予办理收货手续，并通知采购员协调处理。 6.4实物验收 6.4.1外观检验： 6.4.1.1仓管员要依据送货单中的信息，对其产品规格型号、品牌（生产厂家）进行检查。如果发现与采购订单描述不一致，不予收货并通知采购员协调处理。 6.4.1.2如果物料外观或外包装破损，影响在库的存储质量，仓管员拒绝收货。并通知需求部门与采购员处理。 6.4.1.3检查危险化学品标签的完整性，如果没有标签或标签关键信息缺失，仓管员拒绝收货。 6.4.1.4如果物料不能完全在标签要求的保质期内使用完毕，将剩余部分协调采购员换货。 6.4.2数量确认： 6.4.2.1常规及标准单位（重量、容量、数量等）物料由仓管员进行数量或重量验收。 6.4.2.2仓管员对标准重量、容量物料进行数量抽检，根据到货数量多少每批抽检数量大于等于两个标准单位。 6.4.2.3如果抽样不符合标准，仓管员需增加抽样数量，最终取平均数签单，并将信息反馈给采购员。 6.4.2.3需要称重的物料确认需由仓管员、财务部、使用部门三方共同过磅验收，并填写过称记录表。 6.4.2.4仓管员在电脑中查询采购订单数量，到货数量低于电脑中的数量时，按照实际收货数量签收。 6.4.2.5如果送货数量超过采购订单可接受的数量，超过部分不予办理收货手续，同时通知采购员协调处理；对于确定需要超采购订单收货的，需要有紧急采购书面证明，或者按照部门间协商一致的结果处理。超采购订单收货部分，作为供应商临时暂存物料，并单独存放，临时存放期间，供应商对货物数量及质量风险负责。同时采购员针对超过部分，追加采购订单后，仓库正式办理入库手续。 6.4.2.6如果超过采购订单部分物料没有采购需求时，直接退回供应商。 6.4.3实物签收及入库 6.4.3.1仓管员经过数量、重量确认后，方可在送货单上按照实收数量签收，对于物料在收货过程中存在异常情况的，需在送货单上备注说明。 6.4.3.2快递公司送货的物料，由采购员与仓管员共同确认产品名称、规格、数量，并签字盖章。 6.4.3.3仓库内设置物料临时存放区。需要需求部门、质保部检验的物料首先放到物料临时存放区内，悬挂存储卡。免检物料直接存放到指定货位，并更新存储卡，确保库位物料与存储卡信息保持一致。 6.4.4物料申检检验部门物料分类申检方式结论反馈形式质保部生产线清洗、消毒类危险化学品仓管员填写申检记录表并送到质保部门出具检验报告单需求部门加工件、随机备件、专用件、喷码机耗材、各种油品类、仪器、仪表、安全防护用品以邮件形式发送申检记录表申检记录表上签名仓库除以上检验物料外的其他物料免检 6.5账务处理： 6.5.1物料到货后，仓管员依据送货单签收的数据及时在电脑中收货。 6.5.2需要检验的物料，仓管员首先在电脑中中做质检状态的收货，选择“质检”状态。 6.5.2.1由质保部检验的物料，合格后质保部开具相应的报告单给到仓管员，由仓管员在电脑中和存储处由质检状态转到非限制状态。 6.5.2.2除质保部检验外的物料，在各相关部门检验合格后，由仓管员在电脑中和存储处由质检状态转到非限制状态。 6.5.3如果物料经检验判定为不合格品，仓管员通知采购员退货或换货；在电脑中做收货反冲，质检库存数量相应减少。 6.5.4仓管员严禁对不合格品及未到物料进行电脑收货。 6.6现场信息标识更新 6.6.1经检验合格的物料由临时存放区转到指定区域或货位内，存储卡上更新为“合格”字样。 6.6.2每更新一次存储卡，必须由相应仓管员签字。 6.7单据处理 6.7.1单据分类： 6.7.1.1化学品类、油品类、五金类的送