营销部九月营销分析暨三季度经济活动分析会.doc

营销部九月营销分析暨三季度经济活动分析会汇报材料各位领导、各位同事、大家好！根据会议安排，我向大家汇报公司三季度营销工作情况。一、主要营销指标完成情况1、售电量：本月售电量完成1049.44万千瓦时，较去年同期998.26万千瓦时,增加51.18万千瓦时，增长5.13%；环比上月1188.70万千瓦时减少139.26万千瓦时, 减少11.72%。1-9月份累计售电量完成11926.88万千瓦时，较去年同期8130.72万千瓦时增加3796.16万千瓦时，增长46.69%；（其中：直供售电量8341.43万千瓦时,售宜春大网电量3585.45万千瓦时），累计完成年度计划95.42%（年计划为12500万千瓦时）。2、线损率：本月线损率为8.77%，较去年同期6.49%上升2.28%；环比上月7.67%上升1.1%。1-9月份累计完成线损率为7.21%，较去年同期下降1.14%；与公司年初计划（7.9%）相比下降了0.69个百分点，与市公司下达计划（7.15%）相比上升了0.06个百分点。累计线损率同比有所下降主要原因是：台区达标工作初见成效，本月供电量、售电量较去年同期比都有明显增长，1-9月大工业、非普工业用电量较去年同期比增长明显,售宜春大网电量占比例较大。3、售电均价：本月完成售电均价681.99元/千千瓦时，环比上月622.65元/千千瓦时上升59.34元/千千瓦时。本月售宜春大网电量比上月减少205.43万千瓦时；非普工业用电量比上月增长7.02%,大工业用电量比上月增长55.73%;本月售电均价有所上升。1-9月累计售电均价为558.02元/千千瓦时，较去年同期610.12元/千千瓦时下降52.1元/千千瓦时。累计售电均价下降原因：1-9月累计售宜春大网电量3585.45万千瓦时占累计总售电量30.06%,且售电价格低(0.28元/千瓦时)，拉低了售电均价。4、电费回收：9月份应收电费715.71万元，实收电费715.71万元，回收率为100%。截止到9月份累计应收电费6655.42万元，回收率为100%。 二、售电量分析1、大工业电量：本月大工业电量完成430.93万千瓦时，较去年同期301.48万千瓦时增长129.45万千瓦时，增长42.94%；环比上月276.71万千瓦时上升154.22万千瓦时，上升55.73%。1-9月大工业用电量累计完成3574.30万千瓦时,较去年同期2357.67万千瓦时, 增加1216.63万千瓦时,增长51.6%。2、非、普工业电量：本月非、普工业用电量195.78万千瓦时,较去年同期96.03万千瓦时增长99.75万千瓦时,增长103.87%；环比上月182.93万千瓦时上升12.85万千瓦时，上升7.02%。1-9月非、普工业用电量累计完成1461.24万千瓦时,较去年同期741.46万千瓦时增加719.78万千瓦时,增长97.07%。3、居民生活电量：本月居民用电量完成253.83万千瓦时,较去年同期237.26万千瓦时增长16.57万千瓦时,增长6.98%;环比上月338.56万千瓦时减少84.73万千瓦时减少25.03%。1-9月居民用电量累计完成2244.18万千瓦时,较去年同期1805.93万千瓦时增加438.25万千瓦时，增长24.26%。4、非居民、商业电量：本月非居民、商业用电量完成110.64万千瓦时，较去年同期54.28万千瓦时增长56.36万千瓦时,增长103.83%；环比上月134.02万千瓦时减少23.38万千瓦时，减少17.45%。 1-9月份非居民、商业用电量累计完成853.28万千瓦时,较去年同期461.81万千瓦时增加391.47万千瓦时，增长84.77%。5、农业生产电量：本月农业生产用电量完成13.43万千瓦时，较去年同期238.98万千瓦时减少225.55万千瓦时减少94.38%；环比上月13.27万千瓦时增长0.16万千瓦时，增长1.2%。1-9月份用电量累计完成79.06万千瓦时,较去年同期1859.88万千瓦时减少1780.82万千瓦时，减少95.74%。三、五大工业客户用电情况分析本月五大工业客户用电量完成248.12万千瓦时，较去年同期316.26万千瓦时减少68.14万千瓦时, 减少21.55%。1-9月累计用电量2761.82万千瓦时，较去年同期2455.33万千瓦时增加306.49万千瓦时, 增长12.48%。1、永宁化工公司：本月用电量6.53万千瓦时（本月用电报停），比去年同期163.2万千瓦时减少96%。环比上月23.83万千瓦时减少72.6%。1-9月累计用电量1140.6万千瓦时，比去年同期1111.5万千瓦时增长2.62%。 2、江西洲际制造公司：本月用电量184.8万千瓦时，比去年同期113.3万千瓦时增长63.1%；环比上月93.74万千瓦时增长97.14%。该厂因取消享受优惠电价，从6月10日起用电报停，直接导致7月用电量为零,8月份恢复部分生产用电,9月份生产趋于正常。1-9月累计用电量1143.19万千瓦时，比去年同期1036.83万千瓦时增长10.26%。3、江西郑顺实业有限公司: 本月用电量22.31万千瓦时，比去年同期11.22万千瓦时增长98.84%。环比上月26.79万千瓦时减少16.72%。1-9月累计用电量204.98万千瓦时，比去年同期95.61万千瓦时增长114.39%。4、有色冶炼化工公司:本月用电量22.18万千瓦时，比去年同期16.9万千瓦时增长31.24%。环比上月22.70万千瓦时减少2.29%。1-9月累计用电量172.55万千瓦时，比去年同期140.12万千瓦时增长23.14%。该企业每月用电量基本保持稳定状态。5、二源化工公司:本月用电量12.3万千瓦时，比去年同期11.64万千瓦时增长5.67%。环比上月11.89万千瓦时增长3.45%。1-9月累计用电量100.5万千瓦时，比去年同期71.27万千瓦时增长41.01%。附表： 五大工业客户用电统计表单位：万千瓦时、%序号客户名称本月上年 同期增长率累计上年累计累计增长率1永宁化工6.53163.2-961140.61111.502.622洲际制造184.8113.363.11143.191036.8310.253郑顺实业22.3111.2298.84204.9895.61114.394有色冶金22.1816.931.24172.55140.1223.145二源化工22.1811.645.67100.571.2741.01合计合计248.12316.26-21.552761.822455.3312.48 四、业扩报装情况本月共完成新装和增容业扩项目共计279户，总容量合计13349.5KVA。其中：（居民新装增容业务140户、容量1040KVA，非居照明4户、容量69KVA，非普工业用户110户、容量9957.5KVA，大工业用户2户、容量2100KVA，商业用户17户、容量121KVA,排灌3户、容量13KVA，农业生产3户、容量49KVA）。1-9月共完成新装和增容业扩项目共计2028户，总容量合计30445KVA。其中：（居民新装增容业务1351户、容量8528KVA，非普工业用户474户、容量16592KVA，大工业用户5户、容量3545KVA，商业用户135户、容量1105KVA,非居民用户29户、容量515KVA、排灌31户、容量111KVA，农业生产3户、容量49KVA）。五、用电市场分析9月份系统最高负荷2.42万千瓦,较去年同期1.843万千瓦上升31.3%;最低负荷0.48万千瓦,较去年同期0.597万千瓦下降19.6%；平均负荷1.45万千瓦,较去年同期1.22万千瓦上升18.85%；平均负荷率59.92%,较去年同期66.20%下降6.28个百分点。1-9月系统最高负荷3.03万千瓦，较去年系统最高负荷2.637万千瓦增长14.9;最低负荷0.319万千瓦,较去年最低负荷0.218万千瓦增长46.33%；平均负荷1.417万千瓦,比去年平均负荷1.251万千瓦增长13.26%;平均负荷率46.76%,比去年平均负荷率47.44%下降0.68个百分点。截止到9月份供电量累计完成全年计划94.71%，售电量累计完成全年计划95.42%，较去年同期比增长较大。9月份大工业用电、环比上月用电量上升55.73%，主要是江西洲际制造公司恢复了正常生产，9月份用电量184.8万千瓦时,用电量上升较大，比上月用电量净增91.06万千瓦时,增长率为97.14%.新上企业金鹰金属粉末制造厂本月用电量57.7万千瓦时,中密度纤维板厂本月用电量21.23万千瓦时,永宁化工本月用电量仅6.53万千瓦时,比上月减少72.6%。本月非普工业用电较上月有所增长、非居商业用电、居民生活用电较上月有所减少。本月大工业用电、非、普工业用电新增112户、共新增容量12057.5 KVA,随着铜鼓社会经济的加速发展，县域工业经济加快发展步伐，特别是奉铜高速公路工程的开工建设，用电量明显增长,截止9月份高速公路施工用电现已共新增43台专用变台,总容量为15523KVA,（其中：已正式送电的有33个台区，容量11373KVA,正在施工安装中有10台区，容量4150KVA），目前，除已经正式送电的变台外，各施工标段沿线各专用变台正在全面安装施工当中，全线变台在315KVA以上的有25台，200KVA到250KVA的变台有10台，随着工程建设的全线展开,下一期用电量增长将较大。2010年县委、县政府调整招商思路，拓