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文档简介

目 录1目的22范围23职责24作业内容25记录保存36附件4。拟 定审 核批 准姓 名生效日期1 目的规范来料不良的退货处理作业流程.2 范围适用于来料检验不良和制程中选出的不良的退货处理.3 职责3.1 IQC: 负责来料检验的品质判定及制程中不良的确认。3.2 车间:负责对制程中选出的不良品的汇总（状态需明确）,并由品质、工程签字确认。3.3 采购:负责得到相关人员知会时（已判定为退货）及时通知供应商对不良物料的处理与供应商商讨扣款与补货事宜。3.4 仓库:负责对不良品的状态分开保管，不良物料的处理。4 作业内容4.1 退货的产生；4.1.1 来料检验不良退货供应商的来料经IQC判定不合格，及时知会相关部门同时与供应商沟通并处理。如急用供应商又无法立即来处理，此时由IQC召集计划、采购、品质、工程人员召开MRB，填写原材料不合格处理报告，经评审判定为退货的不良批，还是特采或代加工（一切费用将由供应商承担）。 4.1.2 制程中选出的不良品制程生产中选出的不良，需将来料与制成不良分开，为了避免误判，减小损失，退不良品入仓时需工程分析，由品质确认，方可入不良仓。如有争议性的异常由车间召集品质、工程、IQC、计划、采购召开MRB，填写原材料不合格处理报告，经评审判定为来料还是制成的不良品，分开处理。4.2 退货确认和处理4.2.1 供应商来料不良退货由采购通知供应商对退货进行确认。内部供应商（其他部门供货产品）制程不良也可由车间直接通知其它部门（内部供应商）对退货进行责任归属确认。4.2.2 供应商应于2个工作日内派人来我司进行确认。确认退货的在原材料不合格处理报告上签字。对判定结果有争议时可与IQC评审解决，供应商原因的退货处理，公司原因的在报告上写清楚责任归属部门后申请报废处理。若供应商在2个工作日内未进行确认, 则默认为同意退货。4.2.3 仓库根据原材料不合格处理报告中判定退货的处理结果，将所退物料放置于退货区，并开退货单交采购会签。退货物料需附上原材料不合格处理报告和退货单。位于本省的供应商应在3天内将退货拉回，省外供应商应在7天内将货物拉回。较远或国外的小件物料可由采购快递退回。4.2.4 供应商因路途及不良数量原因，与采购协商一致后可按约定时间定期对退货集中确认和处理。 4.2.5 采购按以下方式对退货进行处理A. 补货: 供应商按退货数量进行补货。按合同要求处以一定比例的罚款。B. 扣款: 对所退物货进行扣款。按合同要求处以一定比例的罚款。C. 取消定单: 当供应商无法满足我司的品质要求时，采购根据相关合同取消其定单。5 相关单据及记录保存原材料不合格处理报告退货单第一,二，三，联分别由仓库,采购，财务保存,保存期限为两年.6 附件6.1来料不良退货作业流程图 IQC检验不良来料不良退货作业流程图制程来料不良退货放置于退货区，开”退货单”进仓通知供应商确认MRB流程责任单位IQC、车间MRB会议小组仓库采购仓
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