4管理评审程序QP04.doc

江苏恺之电子模塑有限公司JSKZ/QP204-2007管理评审程序2007-05-08发布2007-05-18实施江苏恺之电子模塑有限公司 发 布JSKZ/QP04-2007前 言本程序依据质量手册和ISO/TS16949:2002质量管理体系汽车行业生产件与相关服务件的组织实施ISO9001:2000的特别要求。本程序的附录A是资料性附录；附录B、C、D、E、F是规范性附录。本程序由江苏恺之电子模塑有限公司提出。 本程序由江苏恺之电子模塑有限公司品保部归口。 本程序起草单位：江苏恺之电子模塑有限公司品保部。 本程序主要起草人： 。制定修订确认更改通 知 书编 号编 制或更改日 期校 核日 期审 定日 期批 准日 期编 制 方 式江苏恺之电子模塑有限公司企业标准履历II管理评审程序1范围本程序适用于江苏恺之电子模塑有限公司的质量管理评审。2 规范性引用文件下列文件中的条款通过本程序的引用而成为本程序的条款。凡是注日期的引用文件，其随后所有的修改单或修订版均不适用于本程序，然而，鼓励根据本程序达成协议的各方研究是否可使用这些文件的最新版本。凡是不注日期的引用文件，其最新版本适用于本程序。ISO/TS16949-2002 质量管理体系汽车行业生产件与相关服务件的组织实施ISO9001:2000的特别要求3 术语和定义（无）4 职责 详见第5部分“管理内容与办法”中“权责”一栏。5 管理内容与办法流程权责衡量指标主要活动描述支持文件/相关记录发出准备通知A制定年度计划品保部每年年初5.1 年度计划的制定5.1.1 由品保部每年年初负责制定下一年度管理评审计划。管理评审每年进行一次，时间间隔不超过12个月.当公司发生影响正常生产活动的严重情况时，可随时召开管理评审会议；5.1.2由管理者代表批准年度管理评审计划。质量管理评审年度计划品保部每年10月5.2品保部负责起草会议通知，至少在会议前一个月通知各部门、单位准备相关资料，通知对质量体系运行起重要作用的有关部门领导参加会议，并告知会议召开时间.管理评审会议召开通知审核召开管理评审会议NA提交管理评审资料YB各单位、各部门二周内5.3 管理评审输入（附录A）包括（但不限于）以下内容：5.3.1 审核结果；5.3.2 顾客反馈；5.3.3 过程的业绩和产品的符合性；5.3.4 预防和纠正措施的状况；5.3.5 以往管理评审的跟踪措施；5.3.6 可能影响质量管理体系的变更；5.3.7 改进的建议；5.3.8 质量方针、质量目标；5.3.9 不良质量成本定期报告；5.3.10 顾客满意情况；5.3.11 实际的和潜在的外部失效及其对质量、安全或环境的影响分析5.3.12 对设计和开发阶段的特定测量指标的规定、分析。5.3.13各部门的管理评审报告各类资料品保部5.4 品保部对各部门及单位提供的材料进行审核,对不符合质量体系要求的报告应要求责任部门进行修订，修订后再次提交最高管理者、管理者代表、有关部门领导、负责人品保部每年12月5.5 管理评审会议由最高管理者、管理者代表及对质量体系运行起重要作用的有关部门领导、负责人参加并形成管理评审签到记录（附录C），按通知规定会议议程（附录D）执行；5.5.1 品保部根据“管理评审纪要”（附录B）的格式进行记录。管理评审纪要管理评审签到记录NYB跟踪改进情况是否符合要求各部门、单位改进YYN批准审核形成管理评审报告NB品保部管理评审会后二周内5.6 根据各部门、单位的资料及会议讨论、改进建议、总经理要求，形成管理评审报告（附录E），报告应考虑：5.6.1 质量体系及质量过程需要的改进措施；5.6.2 产品的改进；5.6.3 以上所需的资源5.6.4 对各部门的管理评审报告的评估意见（另加附页）管理评审报告管理者代表5.7管理者代表审核管理评审报告总经理5.8总经理批准管理评审报告各部门、各单位决议执行完成率5.9 品保部发出管理评审改进通知单（附录F），并要求各部门、单位进行改进。管理评审改进通知单品保部决议执行完成率5.10 品保部按改进计划节点进行跟踪考核管理评审改进通知单B持续改进，并提交下一次管理评审品保部5.11 品保部将不符合项的改进情况提交下一次管理评审管理评审改进通知单序号过程指标监控频率见证材料1改进计划的完成率1次/评审管理评审报告（及管理评审改进通知单）6 报告与记录 详见第5部分“管理内容与办法”中“支持文件/相关记录”一栏。7 修订记录序号修订日期修订履历生效日期QG 000002-2001附录A（规范性附录） 管理评审纪要 第 页 共 页管理评审日期：地点：主持人：记录人：会议人数：实到人数：出席人员：会议内容：附录B（规范性附录）管理评审签到记录日期：地点：部 门出席人员部 门出席人员附录C（规范性附录）会 议 议 程名 称：时 间：地 点：出席人员： 主 持 人：内 容： 江苏恺之电子模塑有限公司 品保部 年 月 日附录D（规范性附录）管 理 评 审 报 告管理者代表 总 经 理 江苏恺之电子模塑有限公司年 月 日表 1江苏恺之电子模塑有限公司管理评审评审时间评审地点评审人员评审内容：表 2序号不符合项情况描述改进要求进度要求一周二周管理评审综合评价1.质量体系各要素的审核结果符合基本符合不符合2.质量体系达到质量目标的有效性有效基本有效无效3.质量体系随企业组织结构发生重大变化不变化变化4.产品结构重大变化5.政治、经济发生重大变化6.市场策略构成企业发展威胁7.市场环境发生变化形成决议序号存在问题实施措施实施时间责任部门最高管理者意见签字： 年 月 日报告分