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黄石东贝电器股份有限公司企业标准物料仓储管理标准(C/3)QG/HD09.19-01物料的存储工作，既要保证生产物资的及时供应，又要保证库存物资、半成品、成品的均衡、适量。为了提高仓库物料的管理水平，做到物料数量正确、质量完好、安全可靠、收发迅速、流通畅通，并能最大限度地防止企业流动资金被储存的物料所占用，特制定本标准。1、 范围本标准规定了公司仓库物料、半成品及成品的管理职责及管理内容。本标准适用于黄石东贝电器股份有限公司。2、 引用标准物资管理部工作标准3、 管理职责3.1经营财务部负责公司仓库各类物资、成品的具体管理，主要管理职责有：a) 负责按规定对公司生产经营所需的各类物资及成品入库、出库的具体管理工作。b) 定期盘点及帐物核对，接受财务人员定期稽核。c) 对贮存在仓库的各类物资及成品原有质量的保持负责，对质量状态的正确、及时传递负责。d) 对库存物资及成品报表的及时性、真实性、准确性负责。e) 对各类物资及成品的原始凭证和相关记录的保存负责。f) 监控库房的环境质量，保持库房的整齐和整洁，并对库房物资的安全负责。3.2物资采购部、设备管理部负责及时办理物料的入库手续及不合格物料的退货工作。采购部同时负责工位器具的委外制作和委外维修。3.3质检部检验员负责报检物料的抽样及还样工作。3.4生产制造部负责半成品库物资的管理，负责各部门申报的生产类零星采购计划的审核。3.5技术开发部负责对新品开发样件、技术改型后遗留物料、技术封存物料的及时消耗及工位器具的设计。3.6各生产车间负责按照本管理标准进行过程物资、半成品的进出手续办理，负责在用工位器具的管理和维护，负责工位器具制作的申报。3.7装配车间负责成品附件的入库。4、 管理内容与要求4.1仓库物料管理4.1.1进库管理4.1.1.1 物资回厂后，库管员应通知搬运工，由搬运工将货物搬运到相关库房，按库管员指定的地点及要求进行摆放。仓库管理员要根据最高最低储备定额、生产计划、新产品试制计划或零星采购单进行数量的控制，并根据有业务员及送货单位经办人签字的供方“送货清单”核对进库物资的名称、规格型号、数量是否一致，在“送货清单”签字确认，并在“进库物资记录表”上作相应的登记，办理进库手续。有要求但未经质量认证的物料，凭技术开发部下发的通知单进库。4.1.1.2采购部业务员根据库管员签字的“送货清单”在ERP上录入“进货单”，对未经库管员签字确认的物料，采购部业务员直接在ERP上录入“进货单”的，每笔给予50元的处罚。4.1.1.3生产性物料各库管员必须严格按照当月压缩机生产计划进度来收料，超计划的或无计划的库QG/HD09.19-01管员有权拒收。库房收料的原则：市内供方所送物料按照我司生产3天的用量进行接收，省内供方所送物料按照我司生产5天的用量进行接收，省外所送物料按照我司生产10天的用量进行接收(大宗物料除外)。4.1.1.4非生产性物资（各类工装备件、元器件、劳保）进库时，凭专业计划或零星采购单办理进库手续。其中工装备件按工装备件储备定额要求，凭专业计划进库。各种专业计划、零星采购单都必须经库管员确认无库存后，由各自主管领导批准或主管领导授权人批准。4.1.1.5进库物资数量超过最高储备定额或月生产计划时，原则上不允许进库，特殊情况下，由采购部门提出申请，填报非计划采购申请表经主管领导审批后方可办理进库。超过十二小时采购部门未办理申请手续，经营财务部将对每项给予50元处罚。4.1.1.6若库管员对无最高储备定额或无采购计划的物料进行私自收料，则按50100元/笔给予处罚。4.1.1.7进库待检的物料，库管员要进行隔离并用“进库物料标识卡”作“待检”标识。4.1.1.8当检验人员到库房取样抽检时，库管员要积极配合，检验员取样后由库管员在物资抽检领（退）料登记表进行抽样登记，并要求检验员签字确认。还样时检验员要及时把抽检的物料放回包装箱，并对包装箱进行重新封口，如违反此规定将对检验员进行10元/次处罚，还样后在取样登记本上进行销帐登记。对做破坏性试验的物料，外检人员取样时在包装上做数量差异的标记。4.1.1.9常规物料，检验员检测完并出具检验结果后须在24小时内如期还样，检测不合格留样零件归还时间参照质检部的入厂零件检验和试验树样留存期的规定，没有按期还样的对检验员每次10元进行处罚。4.1.1.10对暂时存放及等待处理的物料作“待处理”标识，并写明物料名称、数量、进库日期、物料来源及待处理原因等内容。4.1.1.11进库物料的外包装破损或雨水淋湿，原则上不允许进库，同时通知质检员现场确认，如果通过验证物料的原有质量没有降低，库管员应立即通知相关部门业务员，更换包装进库，各业务员在接到通知后24小时未到现场处理的，经营财务部每次将进行10-50元的处罚。同时库管员应拒绝没有产品名称、规格型号、数量、供应商名称等标识内容的包装物资进库（生产压缩机所需物资的所有外包装）。4.1.1.12计量器具办理入库时，由业务员提供专业采购计划，此计划由业务员、质检员、库管员三方确认验收，计量器具存放质检部计量室，由质检部保管员。4.12入库管理4.1.2.1对需要检验的外购（协）件物料（包括外协加工备件、计量器具、仪表），各库管员在ERP系统“进货单验收”中查询，对检验状态为“合格”、“特采”进行审核办理物料入库。4.1.2.2各库管员对所管辖的物料要在一个工作日内全部审核完毕，特殊情况下，不能审核时以书面形式上报经营财务部，否则每笔给予10-50元处罚。4.1.2.3对免检的物料，质量状态视同合格品，库管员将其视同合格品入库，业务员应在物料进库后一天内录入“进货单”，库管员要在业务员录入“进货单”的当天进行审核。对未能在规定时间内办理手续的业务员及库管员每笔给予20-50元的处罚。4.1.2.4劳保用品入库，须由安保部进行确认，认可后才能办理入库手续。4.1.2.5各采购部业务员对以紧急放行、评审回用办理入库手续的，紧急放行单、回用单应在8小时内传递给库管员，库管员未见紧急放行单、回用单等相关手续不得发料（特殊情况除外），对未能按规定时间传递单据的业务员每笔进行20-50元处罚。4.1.2.6对合格审核入库的物料，各库库管员必须将“待检”标识换上有供货商、进库日期、质量状态、QG/HD09.19-01数量等内容的料签；对回用审核入库的物料，各库管员必须挂料签外，还要将“进库物料卡”、“待检”标识换成“回用”标识，并在备注栏中填写不合格原因及评审处置结果；对于“不良”物料，各库管员验退后应立即对该物料进行隔离，作“不合格”标识，并要求业务员办理退货手续，此工作应在一个工作日内完成，如未完成将对库管员每笔给予10-50元的处罚。4.1.2.7各库管员每天在ERP上审核“进货单验收”后，将已审核单据的品号、单号、检验状态等内容在“进出库物资记录表”中相应栏目进行记录，以便追溯。4.1.2.8经检验部门判定合格，办理入库后的计量器具，由检验部门全数领出，同时登记计量器具总帐。4.1.2.9第一供方开发新品样件与老产品改型样件由技术开发部负责对样品的确认，确认后由采购部业务员办理入库手续，样件入库（检验合格）后10天内技术开发部督促试用部门安排生产（特殊物料除外）；对当月入库的样件一个月之内未进行试用的，处理意见参照本标准中的第4.1.5.4和第4.1.5.5条。4.1.2.10第二供方开发的样件由采购部业务员办理入库手续，样件入库（检验合格）后10天内采购部督促使用部门安排生产（特殊物料除外）；对当月入库的样件一个月之内未进行试用的，处理意见参照本标准中的第4.1.5.4和第4.1.5.5条。4.1.2.11大宗物料（冷冻机油、硅钢片、铝锭、漆包线等）的储备必须由采购部编制详细储备计划，并报公司领导审批后下达，库管员依据储备计划接收办理入库手续。对因储备计划编制和动态调整不力而形成呆滞物料的，将对相关责任人予以通报批评，呆滞物料金额超过10万元的，将对相关责任人和直接领导给予500元以上处罚。4.1.2.12各库管员每天必须对“送货单”、“回用单”“紧急放行单”、“物料跟踪标识卡”进行清理，并将有此内容的四种相应的单据，按日期顺序在每月月底进行装订作为原始凭证保存。4.1.3在库管理4.1.3.1在库物料及成品要求帐、卡、物三相符，入出与结存平衡。4.1.3.2在库和各类物料及成品要有明确的标识。合格品、不合格退货物料要隔离存放。4.1.3.3库区要求做到“三清”“两齐”，上货架的物料以“四号定位”编号定位，成品要求按定置定位存放。大宗物料按区域摆放。电机半成品库、成品库每天要核对电机、压缩机数量，认真做好“货物动态表”。“三清”：材料清、规格清、数量清。“两齐”：堆放整齐、库容整齐。“四号定位”：按区、按架、按层、按位定位。4.1.3.4对于有保质期要求的物料，当出现超过保质期时，库管员应立即停止发料，并报告部领导，同时等候通知。4.1.3.5库管员依据当月生产计划及生产部在局域网内共享的日作业指令，对库存物料进行清查；根据各物料的采购周期，参照当年的储备定额，结合各物料的消耗情况，用RTX通知业务员查看ERP库存量并督促业务员在RTX中回复已查看此通知，业务员收到通知后应及时补货，以保证公司生产正常进行，对于未能及时通知业务员进货，影响公司正常生产的库管员给予每次20-50元的处罚。4.1.3.6在库物料及成品应根据各种不同情况，采取防潮、防锈、防腐等措施。保证在库物料及成品的原有质量状况。4.1.3.7因生产计划变更、产品改型等原因造成在库物料存放超过一个月的，查明原因落实责任人后，将对相关责任部门给予100-200元处罚。对因计划调整、技术改型，根本无机会使用或超出储备期的储备物料，根据实际情况采取排产消化、折价变卖、退货、报废等方式处理，由相关责任部门承担处理损失，QG/HD09.19-01并根据损失大小对相关责任人和直接领导给予100元500元处罚。4.1.3.8 对于新品采购物料(技术开发部采购),技术开发部工程师到库房对零件进行确认时,各库管员需给予配合。4.1.3.9在库物料及成品的各种报表必须填写规范、及时、准确。库管员每月30日前对“非计划入库零件使用情况”、“长期未用物消耗情况”、“长期未发成品” 进行认真仔细清理报部门汇总审核后，以书面形式报相关部门。相关部门在一周内给出处置意见，定期未完成该项工作的对相关责任部门给予50元处罚。4.1.3.10针对产品改型、新品试制零件，技术开发部下发相关处置指令后，库管员应当优先发放被处置的零件；同时在处置零件没有处置完毕前，不得接收新进物料。违反此规定者给予2050元/笔处罚。4.1.3.11对已办理入库的在库物料要求做到日清、月结、年终全面盘点，对盘盈、盘亏物料查明原因，写出书面报告，报专业管理部门备案。4.1.3.12库管员每日检查库房防火、防盗安全设施，如有问题及时报告，灭火器材放在明显和便于取用的地方，做到懂性能、会使用，严禁火源进库。每天下班前关掉所有水和电。4.1.3.13 在库化学品、腐蚀剂的管理要求见化学危险品控制管理标准。4.1.4出库管理4.1.4.1投放生产的物料，库管员依据生产计划、单台定额、车间的投料单进行发料，生产领料由各车间指定的领料员带ERP领料单到库房领料；车间领料员领用大宗物料必须依据生产部制定的“日生产作业指令”三天用量办理出库手续；外协领料、外协厂家须拿生产部外协员签字的手工委外领料单及ERP委外领料单到库房领料，各库管员必须做到见单发料，如违反规定对各库管员每笔给予20元的处罚。4.1.4.2各库房所有物料按“先进先出”、“不入库不得发料”的原则执行发料，情况特殊时申请部门需报经营财务部审批。在发料时，各库管员在ERP系统上审核完“领料单”（注意领料单一定要有“工单单号”）或凭车间的投料单录入“调拨单”，并拨完“料签”上的数量后，再执行发料，如违反此规定对库管员每笔给予20-50元的处罚。4.1.4.3发往各车间的每批外购（协）物料及原辅材料中，对紧急放行和回用及有特殊要求的，库管员必须填写“物料发放标识卡”，并且将回用及紧急放行物料的原因和评审处置结果填写在备注栏内，以便追溯。特殊情况下必须经经营财务部主管领导批准后才能发生领料。4.1.4.4公司向外捐赠的物资，经办部门必须报请公司总经理审批后才能办理领料手续。4.1.4.5各部门领用设备备件、工装夹具等非生产性物料（包括工具、设备用电器元件）时，各库管员参照经各自主管领导批准的专业计划、零星采购单，在ERP系统中审核“费用性领料单”后方可执行发料。工具、刀具的领料要按照以旧换新的原则执行。4.1.4.6本公司以外的单位，原则上在各库房不能出现领料，只能凭提货发票出库。4.1.4.7物料出库后，库管员应及时清理各种单据，并在“进出库物资记录表”中逐笔进行登记。4.1.5退货管理4.1.5.1当采购部业务员在ERP系统中查询 “进货单”、“委外进货单”，发现有库管员审核“不良”的物料及在“不良品库”中的料废物料时，应立即到库房按规定办理退货手续，超过24小时未办理的，经营财务部将对每笔进行10-50元的处罚。4.1.5.2退货的成品回厂后，经营财务部根据公司 “产品退货管理标准”执行。4.1.5.3对已办理退货手续的物料及产品（退回的合格品及三包期外产品），各相关部门按市内7天，省内15天，省外30天退货完毕，对未在规定时间内完成退货的，经营财务部将对每笔进行10-50元处罚。4.1.5.4确因特殊情况不能在规定时间内办理退货的物料及产品，各相关部门应写明原因，并由经营财务QG/HD09.19-01部同意后，可延期15天办理完毕。4.1.5.5对少数在延期内仍因各种因素无法办理完退货的物料及产品，各相关部门必须专题报告各自的主管领导，且报告中必须明确完成时间，经领导审批后报经营财务部，经营财务部将根据报告中批准的时间要求相关部门进行处理，到期未处理时对有关责任部门或责任人进行考核。4.1.5.6经经营财务部或各相关领导批准延期的有关责任部门及责任人在批准时间内必须做好以下工作：a)在此期间内做好各种准备工作，确保退货物料及产品能办理完毕。 b）对极少数退货困难的物料及产品，各相关部门必须给供货方提供有法律效力的文件，规定退货物料及产品的处理时间。c）有法律效力的文件的原件交经营财务部留存，当超过定期规定的期限时该物料及成品由经 营财务部作废料呈报处理。4.1.5.7经营财务部每月对退货情况进行清查，填写“_月退货统计表” DG09.19-01表6 物资二次处罚后仍未退出我公司的不合格品物料及产品的相关部门负责人，每一项进行50元100元的处罚，处罚通知单交经理办实施。并将“_月退货统计表”在次月3日前报质量保证部，由质量保证部依据质量协议对供方实施考核。4.2成品管理4.2.1成品入库管理4.2.1.1成品入库时，成品必须按库管员规定时间运至指定的地点存放。4.2.1.2成品入库时，装配车间入库员根据压缩机实际进库数量录入“生产入库单”，经检验员审核、库管员核对数量确认，并对ERP“生产入库单”审核后，装配车间方可办理入库手续。如当库管员审核入库单时，发现入库单数量与实际进库数量不符，而质检部检验员也进行了审核，将对装配车间入库员及质检部检验员每笔20-50元处罚。4.2.1.3库管员根据成品入库单、合格证、成品实物三相符办理成品入库，并且将“产品型号”、“品号”、“数量”、“生产日期”、“箱号”等内容登记在“压缩机成品进库登记表”相应的栏目中，以便追溯。4.2.1.4成品要求定期盘点及帐物核对，并与财务人员定期对帐，若有问题及时报告部领导。4.2.1.5技术开发部试制的新产品如有特殊情况，不能按成品入库的规定办理入库时，必须凭公司主管领导的签字才能办理入库手续。4.2.2成品出库管理4.2.2.1成品出库时，提货人必须出具市场部开具的提货发票或“出货通知单”，否则仓库库管员不予发货。4.2.2.2库管员接到市场部开具的提货联发票及“出货通知单”后，进行审核，市场部根据成品库库管员审核的“出货通知单”录入“销货单”，成品库库管员审核“销货单”。4.2.2.3成品出库时，库管员必须在“压缩机送货单”（一式四联）上做好如下记录：产品型号、数量、生产日期、箱号、编号、提货发票编号、运输车辆牌号等内容，承运人确认库管员所做的“压缩机送货单”与提出的货物数量准确无误时，在“压缩机送货单”上签名，办理成品出库。其中库管员留存一份，其余三份通过承运人交市场部发货员办理出厂手续。4.2.2.4成品的交付按QG/HD15.16-03成品装运、防护和交付管理标准执行。4.2.2.5成品出库后，库管员将收集的压缩机编号、发货记录按发货批次进行装订，以便追溯。4.2.2.6其它情况成品出库，申办部门首先出具申请报告并办理如下审批手续：a) 捐赠的成品领用由公司总经理批准。b) 技术部门送样、测试、新产品开发领用，由主管领导批准。QG/HD09.19-01c) 参加展览、展销的领用，由公司总经理或授权的主管领导批准。d) 对于因质量抽检等原因需暂时借出的成品，经办部门负责人签批的借条经物资管理部负责人批准后e) 方可办理，归库时凭公司质检部的合格凭证办理。4.2.2.7成品库管员对领用的成品建立台帐专项管理，并对返库的领用成品，负责督促各责任部门尽早办理。4.2.3成品退货4.2.3.1成品及附件退货见“产品的退货管理标准”。4.3过程物资、半成品、工位器具管理4.3.1工位器具是指：存放和转序自制件的专用周转框、周转箱、周转车、货架、零件盒、工具存放箱等。4.3.2凡需新配置或需重新增加的工位器具，均由使用部门向生产制造部提出申请，生产制造部根据实际情况予以审查后，再报采购部审核，经采购部审核后委外制作。4.3.3技术开发部对采购部已审批的需配置的工位器具进行设计，要求设计的工位器具必须保证零件及产成品的质量要求，便于使用，便于计数。4.3.4采购部根据审批报告和技术开发部提供的设计图纸实施采购或外协制作，并对委外制作质量控制负责。回厂工位器具根据公司财务制度办理入库手续及出库手续。4.3.5必须按指定的范围使用，严禁错装、借装、混装、超装等违章行为的发生，实行定点存放。4.3.6各车间使用的周转车、加工车间的气缸座周转箱、壳体车间的壳体周转箱必须进行编号。编号方法用英文字母与阿拉伯数字表示，在周转车（箱）上用油漆字标识。编号按部门与工位器具的类别进行编制，具体编号方法如下：壳体车间加工车间装配车间电机车间周转车KC-01JC-01ZC-01DJ-01周转箱KX-01JX-01ZX-01DJ-014.3.7生产过程物资在各工序之间的流转由该岗位的操作工负责。4.3.8半成品在经检验合格后，生产车间开具半成品入库单办理入库手续。入库单在经质检员签字与仓库管理员确认后生效。4.3.9半成品在没有得到质量验证的情况下，允许进库恒温，但必须有质检员签发的待检状态标识卡。4.3.10入库零件按工艺要求恒温后，由生产制造部负责分选，不合格品通过质检员开具退库单退往加工车间，