手册说明及流程管理原则.doc

手册说明及流程管理原则XXXX路桥工程建设有限责任公司 关键流程管理手册 编制单位：上海慧朴企业管理有限公司 编制日期：20XX年X月 颁布令 为提高企业的运营效率，通过建立标准的作业规范、科学高效的工作步骤和关键控制点，以促进部门之间的配合衔接，保证流程的可控性，提高流程的价值产出，而编制本流程管理手册。 本手册是公司流程管理体系的法规性文件，是指导公司建立并实施流程管理体系的纲领和行动准则。公司全体员工必须遵照执行。 总经理： 日期： 年 月 日 目 录 第一章 手册说明 . 1 1.1 手册内容. 1 1.2 管理宗旨. 1 1.3 适用范围. 1 第二章 流程管理的原则 . 2 2.1流程管理的5条原则 . 2 2.2关键流程和控制点识别. 2 2.3 流程变革的三个层次 . 2 2.4流程优化的技巧方法 . 3 第三章 流程管理组织 . 错误！未定义书签。 3.1流程管理委员会职责 . 错误！未定义书签。 3.2企业管理部职责 . 错误！未定义书签。 3.3流程主管职责及条件 . 错误！未定义书签。 第四章 XX路桥关键流程 . 错误！未定义书签。 第五章 附则 . 错误！未定义书签。 5.1 手册颁布实施 . 错误！未定义书签。 5.2手册的评审与修订 . 错误！未定义书签。 第一章 手册说明 1.1 手册内容 本手册是XXXX路桥工程建设有限责任公司（以下简称“XX路桥”）流程管理的说明性文件，阐述了现阶段的流程设计的基本思想和流程优化的基本原则，以指导今后的流程运作与流程管理。手册共分为流程管理原则、流程管理组织、关键流程图等3个主要部分。 1.2 管理宗旨 （1）以流程管理的思想，打破组织分工思想形成的“部门墙”，促进部门之间的工作协作与配合。提高整体运营效率，提高对业主需求的响应水平； （2）以企业发展战略目标为导向，建立标准化流程，并不断优化。以提高工作效率，控制业务风险，保证价值产出，实现业务拓展的可复制性。 1.3 适用范围 本手册是XX路桥的流程管理指南，公司所有人员都必须按照本手册规定的流程标准规范和关键控制点进行操作。 第二章 流程管理的原则 2.1流程管理的5条原则 （1）以标准化的操作规范，保证流程的价值产出，并实现业务的快速复制； （2）通过科学合理的工作步骤，提高工作效率； （3）通过必要的流程关键控制点，提高风险的可控性； （4）通过流程管理使隐性知识显性化，将头脑中的知识经验写到流程，以便知识共享； （5）通过流程化管理提高资源合理配置程度，减少各种不必要的浪费 。 2.2关键流程和控制点识别 1、识别企业的关键流程 首先，需要通过产业链经济学模型来发现产业利润区和战略控制点； 然后，通过公司价值链模型来发现竞争优势的来源，即如何获取和固化利润区； 同时，还需要通过作业运营把战略优势变成现实，并不断优化； 最后，通过这样的分析，就会发现企业的关键价值创造活动以及相关配合关系，即关键流程。 2、识别流程关键控制点 1）关键控制点是对企业发展战略和经营业绩有较大或综合性影响的点 。 2）是最能有效控制风险的点，过早或过迟的控制都不能产生良好效果 。 3）对后面的工作有不持续、不可消除的、不可挽回的影响 。 4）一般处在一个流程的开端或结尾处，在两个活动的交接或跨部门交接的点 。 2.3 流程变革的三个层次 1、创建阶段 建立规范化流程，使工作例行化，并减少不增值活动。 2、量产阶段 评估现有流程的绩效，优化流程，提高流程的运作效率，降低流程成本。 3、战略转型阶段 全面评估流程，根据战略重新设计和整合流程，适应新的战略和变化。 2.4流程优化的技巧方法 1、消除或压缩流程中的等待和传递时间 1）将串行活动变成并行活动； 2）去除不需要的活动，减少流程步骤； 3）合并内部的界面（环节）； 4）调整各环节的位置，或导入IT应用； 5）压缩每个环节的时间，规定时间期限。 2、优化流程中的检查点、评审点 1）根据发生错误的机率决定检查点、评审点设置的必要性 ； 2）取消重复审批点 ； 3）根据控制对象重要程度，进行分层授权审批 ； 4）选择合适的审批人，让最明白的人最有权 ； 5）采用窗口式服务和集中式审批 。 3、减少流程中的返工 1）提高流程中决策点的透明度 ； 2）定义操作级流程、重要活动的操作规范、模板 ； 3）建立经验教训的共享知识库 ； 4）规范对流程执行人员的培训 。 4、优