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预算制模型 公司总预算销售部研发中心工程技术部财务部计划采购部 固定资产销售费用支持费用工程费用财务成本采购成本 房租市场费用研发费用员工工资税费员工工资 员工工资员工工资员工工资员工奖金员工工资员工奖金 员工奖金员工奖金员工奖金员工奖金 员工福利 费用 采购成本 财务费用 各部门KPI关键指标模型 公司KPI指标销售部KPI指标研发中心工程技术部 年度收款总额收款额研发项目阶段成果达成率安装质量一次通过率 年度纯利总额毛利润总额科研项目申请成功率售后服务一次完成率 标准化产品研发成果季度收款率研发成本控制率客户服务满意度 企业战略目标实现率预算指标控制项目开发完成准时率标准工时降低率 预算指标控制产品技术稳定性材料消耗降低率 试验事故发生次数技术改进项目完成率 预算指标控制技术改进方案采用数 内部培训次数 部门员工管理制度建设及执行 预算指标控制 计划采购部行政人事部质检部湖州分公司 采购成本控制行政费用成本控制质检制度建设与执行监控中心制度优化及执行 成本降低目标达成率资产使用管理质检工作完成及时率监控中心人员稳定性 生产计划编制及时性行政业务创收产品质量合格率监控中心案件发现次数 生产计划完成率员工福利满意度产品质量原因退货率监控中心服务满意度 产品合格率人事费用成本控制质量会签率 产品优良率 人员招聘及时性批次产品质量投诉率 安装计划完成率培训次数质量体系认证一次通过率 绩效考核制度建设 与执行 质量整改项目按时完成率 各个部门员工KPI考核关键指标模型 大区经理销售经理售前支持销售内勤 硬件研发经理软件研发经理研发人员测试人员 工程技术部助理安装技工售后服务技工湖分售后服务组组长 出纳采购专员计划专员行政助理 质检员湖分监控组长湖分监控人员湖分网管专员 行政人事部质检部湖州分公司 资产质检设备费用监控中心设备费用 房租员工工资员工工资 办公用品员工奖金员工奖金 行政费用 人事费用 部门员工工资 部门员工奖金 财务部 公司预算与控制 各部门预算与控制 资金控制与管理 财务分析与预测 财务监控 成本控制 税务控制 研发副经理 工程技术副经理 预算制模型 各部门KPI关键指标模型 工程技术部 安装质量一次通过率 售后服务一次完成率 客户服务满意度 标准工时降低率 材料消耗降低率 技术改进项目完成率 技术改进方案采用数 内部培训次数 部门员工管理制度建设及执行 预算指标控制 湖州分公司 监控中心制度优化及执行 监控中心人员稳定性 监控中心案件发现次数 监控中心服务满意度 各个部门员工KPI
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