针对燃气企业检查项目台账.xls

针对燃气企业检查项目台账 仅供参考 序号检查项目检查内容检查方法 一安全管理 1安全管理体系 1安全管理机构 a 组建安全委员会 一把 手 是安全第一责任人 并持 有资质证书 b 组建专职安全监察部门 配备专职安全员 须有资质证 书 检查安全委员会文件及安全管理架构图 安全管理资质证书 c 重点部门配备兼职安全管 理员 协助开展工作 每月组 织安全员工作会议 检查安全监察机构文件安全员资质证书 检查安全工作会议记录 2安全责任制 a建立健全各岗位人员安全责 任制 检查各岗位安全责任制 b 分解细化逐级签订 安全 责任书 检查 安全责任书 c 安全员对各岗位安全工作 进行检查 督查 检查安全员工作日志 记录 3安全制度 a 事故与隐患整改制度 检查各项安全管理制度的制定及落实情 况 检查考核上级各项要求的执行情况 b 事故管理制度 c 特种设备安全管理制度 d 危险物品储运管理制度 e 消防安全管理制度 f 劳动防护用品管理制度 4安全检查 开展节假日安全检查 季节性 安全检查 检查安全检查记录 整改措施文件 月度安全检查 专项安全性 岗位安全检查 并有检查记 录和整改措施 5事故应急预案 a 编制完善可行的各类 事 故应急预案 检查 事故应急预案 演练记录 b 组织 事故应急预案 演 练 每年至少一次 6安全例会制度 每月组织 检查安全会议记录 至少一次安全工作会议并有会 议记 7安全管理协议 与外来施工单位鉴定安全施工 协议 并且针对施工过程实施 安全控制 检查安全施工协议及检查落实记录 2安全基础设施 1安全警示 a 燃气企业各场站储配站 调压站 柜 撬 箱 检查各项安全警示标识 b CNG LNG LPG场站要按照 城镇燃气标志 标准 设置 各类图形 标志 c 车辆出入口应分开设置并 标注醒目的 入口 出口 标志 入口处就近设置进站须 知 d 各场站内应在醒目位置设置 禁止烟火 静止吸烟 禁带火种 禁止放易燃物 禁止使用电子设备 等安全 标志 2防火设施 消防制度健全 防火设施齐全 放过通道畅通 检查消防制度 消防设施台账 实地查 看防火设施消防器材等是否配置规范到 位 是否完好有效 台账 是否相符 4安全检查检查安全检查记录 整改措施文件 3防爆措施 a 燃气报警器 安全阀 压力 表 压力容器等设备定期检测 并运行正常 检查防爆设施 报警器安全阀 压力表 压力容器等特种设备台账及相关检验 报告 现场查看各类设备 设施的实际 运行情况是否完好有效 b 防爆电器设施 防爆通风设 施安全切断阀运行正常 c 放散阀操作正确 放散管无 堵塞 无泄漏 d 可燃气体检漏仪正常完好 e 各类防爆工具配置齐全 4防雷防静电设施 a 避雷设施健全 完好 防雷 设施年检达到合格标准 检查防雷检测报告 防静电检查记录 b 防静电设施完好 接地电阻 值不超标 5防毒设施 配备健全的防护用具 并会穿 戴和使用 检查防毒面具 空气呼吸器等防毒设施 及台账 3安全操作规程 1安全教育 对员工进行 三级安全教育 特殊工种安全教育 转岗安全 教育 日常安全教育 专项安 全教育 外来人员安全教育并 记录 检查安全教育记录 2技能培训 a 对员工进行 应知应会 的 技能培训 有培训记录和考试 试卷 试卷达到及格标准 检查上岗证 培训记录 考试试卷b 特殊工种需持证上岗 3应知应会 员工应掌握燃气基本知识 燃 气输配规程 场站工艺流程 设备故障判断与排除 应急预 案描述与操作 现场提问考核 4安全操作 4用户安全管理 a 与用户签订供气合同 发放 安全宣传手册 并有用户签收 记录 档案齐全 检查用户合同及入户安检记录 维修记 录 用户签字记录 b 民用户每两年进行一次安检 工商用户每一年进行一次安 检 并有检查记录和用户签字 c 及时处理用户的投诉 用户 设施维修要有维修记录和用户 签字 5安全事故 建立事故台账 及时如实上报 生产安全事故 按照 四不放 过 的原则处理事故 查阅事故台账和事故调查分析报告 二设备管理 1设备台账管理 设备台账项目齐全 规范及时 更新 数据准确帐物相符 检查出台及实物 2设备运行管理 a 设备 挂牌运行 三有四 五 标识准确 现场检查 b 三有四五 有设备标牌 有管道涂色 有流程指向 设 备无泄露 无锈蚀 无油渍 无灰尘 c 识别准确 设备性能标牌准 确 设备启闭挂牌准确 管道 介质涂色准确 工艺流程指向 准确 3设备维护管理 a 设备定时 定期巡检 并进 行维护 保养 擦拭 确保设 备运行完好 检查设备巡检保养记录 设备实际运行 状况 b 按照国家相关规定 特种设 备定期检测 检查特种设备台账和检验报告 三 运营管理 含燃气管网运 行 1运营岗位管理 a 遵循科学 合理 高效的原 则 结合实际定岗 定偏 检查各岗位人员配置情况符合管理规定 和制度要求符合管理规定和配置要求现 场检查各岗位责任制 b 明确各岗位职责 编制完善 的岗位责任制 2运营制度管理 a 建立健全各项运营管理制度 检查各项制度是否齐全查看工作记录 b 各项运营管理制度得到贯彻 落实与执行 3运营作业管理 a 技能管理 现场检查 b 环境管理 c 人文管理 管理人员和操作 人员穿防静电工作服和无钉鞋 上岗 4运营记录管理 按规程要求 按时 准确 工 整填写个类运营记录 检查各项运营记录 5加臭运行管理 加臭设备完好 按规范的规定 加臭 加臭记录 准确到位并 做好记录 检查加臭记录 及设备运行情况 6管网巡线查漏管理 a 建立巡线岗位责任制和检查 管理制度 巡线到位并做好记 录 检查巡线管线制度 b 对巡线进行复核 检查 进 行考核 要配置必要的巡线工 具 检查巡线记录及复核记录 c 建立春秋两季的查漏制度检查巡检路线图和巡检工具 检查对巡线人员岗位培训记录 7 管网 设备 设施 管理 3设备维护管理 查抢修设 备 工具 检查抢修 记录 四 液化石油气储站瓶 装液化石油气供应 站 一 供气质量 严格按照包头市燃气热力管理处 下发 的燃气行业标准化考核细则中的考核内 容进行检查 二 供气保障 三 经营管理