TS16949工作的重点问题.xls

第 次重点检查问题第 次重点检查问题 上海协邦 机密 上海协邦 机密 2020 1 19 第 1 页 常常州州市市裕裕成成富富通通电电机机有有限限公公司司 部部门门序序号号ISO TS16949ISO TS16949需需要要完完成成的的工工作作执执行行情情况况不不合合格格项项 内内容容 说说明明完完成成时时间间负负责责人人 备备注注 管理层 总经 理 管 代 各 副总 1 市场经营情况 顾客及市场占有率等 确定产品 有无开发 企业发展状况 市场拓展 人员确 定 2 长期 3 5年 公司经营计划是否被制订 制订的 前是否经过市场和企业状况进行分析 3 本年度经营计划 包括质量目标 是否被制定 是否得到了各部门的分解和执行 执行结果怎么 样 是否定期检查 4内部审核计划 内审报告的结果如何 5 管理评审计划是否得到了实施 管理评审计划 管理评审输入的资料 管理评审记录 管理评审 报告 6 是否对顾客满意情况进行了调查 调查的结果如 何 有无顾客重大投诉 7 所有的生产过程 各个班组 包括白班与夜班 是否设置了质量控制人员 当出现重大质量事故 时 负责质量的人员是否有停止生产的权力 8 最高管理者是如何监控员工工作的绩效 目前采 取的手段有效吗 9 质量方针 管理者代表 顾客代表任命文件等是否 传达 生产部 1 生产计划制订按订单进行或接合库存情况和生产 能力与周期安排 2 是否排定每天的生产计划 如何监控生产计划的 完成 生产计划完成的如何 3制定产品的可追溯性流程图 4 制定应急计划 及有关备件和设施应该到位 当 不能完成生产计划时 有哪些应急措施 5 工装台帐 进行维护保养 工装模具的更换计划 新工装模具的验收准则和记录 第 次重点检查问题第 次重点检查问题 上海协邦 机密 上海协邦 机密 2020 1 19 第 2 页 如果工装的设计与制造被分包 是否实施了控制 如何控制 6 生产管理 计划 是否按照批次管理 领料单的 批次和任务生产现场任务安排情况 7 在生产过程中 对产品的符合性提供了哪些防护 措施 现场5S管理要求和执行结果如何 8对新产品进行制造可行性分析 生产部 设备 1设备台帐应健全 检查车间设备与台帐是否对应 2设备采购入厂和维修后验收证据是否充分 3设备点检项目更改 设备点检记录更改 4 设备点检标准应根据设备的维修情况进行调整一 次 6设备管理的目标是否以文件形式制定 7设备台帐中关键设备是否标识 是否分类说明 8制定设备保养计划 并按计划实施 9 关键的设备配件是否列出 10工厂布局的有效性是否进行评价 生产部 车间 现场 1 控制计划和过程流程图是否被执行 2 所有的过程操作的员工是否有书面的作业指导书 这些指导书是否在工作场所容易取得 作业指 导书能指导作业吗 效果如何 3 当作业开始 材料变更 作业变更时 是否进行 了作业准备验证 4 生产现场的整齐与清洁是否被维持 产品所需求 的工作环境 如湿度 温度等物理环境 是否能 满足 生产部 第 次重点检查问题第 次重点检查问题 上海协邦 机密 上海协邦 机密 2020 1 19 第 3 页 5 有用X R统计控制时 是否按要求进行打点 当过 程不稳定或过程能力不足时是否提出了适当的反 应计划 6生产过程中产生的不合格品是如何处理的 7 如果有返工作业 是否有返工作业指导书 来指 导返工作业 8 当有外观项目时 是否在外观检查时有充足的照 明 标准的样件 是否对从事外观判定的人员进 行了资格鉴定 9 是否有易损工装的更换计划 是否对工装进行状 态标识 如生产中 修理中 处置中 10 是否在产品实现的全过程用适宜的方法进行标识 产品 有哪些标识方法 监视与测量后是否有产 品状态的标识 当有追溯要求时 能否唯一的识 别出来 采购部 1 如何初期评价和选择供应商的 初期评价的依据 是什么 2 供应商的交付业绩的监控是否完全 交付时间 数量 质量 3 供应商的评价是否按程序文件规定执行 评价准 则是否被规定 评价结果 评价依据 4 进行供应商二方审核的计划制定 实施的记录和 报告 要求供应商监控自身的过程绩效 5 是否对供应商的交货质量绩效 退货款 超额运 费等进行监控 6 对供应商的质量管理体系按TS要求进行开发 下 发通知 统计通过数量 取得复印件 未认证的供 应商有无认证计划 7进货产品必须得到第三方的检测报告 8编制采购产品清单 生产部 车间 现场 第 次重点检查问题第 次重点检查问题 上海协邦 机密 上海协邦 机密 2020 1 19 第 4 页 9 是否有外包过程 是如何控制的 10 每个月的采购产品是否有具体的时间要求 采购 协议和采购资料 11采购周期 安全库存制定 12 采购产品验证了吗 是如何验证的 验证的准则 是什么 是否有未验证的产品而直接投入生产线 使用 13编制供应商要求PPAP提交计划 并进行提交 财务部 1质量成本数据收集 2编制各部门提交资料清单 3不良质量成本的报告 办公室 1 岗位能力要求制定 是否对影响质量的岗位进行 了资格鉴定 如 内审员 质量控制人员 实验 室人员 设计人员 特殊过程人员 关键设备操 作人员 量具校验人员 其它影响产品质量的人 员的等 2岗位能力调查 3培训计划必须在岗位能力调查后做 是否对新进员工 转岗员工 临时工 合同工和 代理人员进行了培训 4 培训有效性评价是否在培训后进行 主要针对产品 质量 安全等方面的培训 5 员工满意度调查 制定表单 实施调查 形成调 查报告 6培训记录是否齐全 7合理化建议实施 要求各部门每月提交一份 8 是否有激励员工的措施 是如何去激励员工的 这些激励措施的有效性是否进行过程评估 采购部 第 次重点检查问题第 次重点检查问题 上海协邦 机密 上海协邦 机密 2020 1 19 第 5 页 9 内部沟通有那些方式 这些方式沟通的有效性如 何 10 对顾客的工程标准或工程规格 包括顾客提出工 程标准变更 是否在不超过两周工作日完成评审 分发与执行 11 为积累知识或法律需要而保留的旧版文件能否识 别 12 需要整理公司所有的受控文件 形成受控文件清 单 13 文件总清单是否定期的更换 是否定期对文件的 适用性评审 14 外来文件是否能识别 进行了适用性批准 是否 在受控下发布 15 整理公司所有的受控文件的发放记录 回收作废记 录 16需要整理公司所有的受控文件更改记录 17 需要整理公司所有的质量记录 列清单 确定各记 录的保存期 18 顾客提供的图纸接收 评审 下发 并记录实 施日期 制定评审记录表格 19应每月检查各部门的质量记录的填写情况 市场部 1列出客户清单 相关特殊要求 2 整理合同 列出清单 口头订单 传真是否登记 并评审 3 整理顾客退货及信息反馈 退回产品是否交有关 部门进行了分析 信息是否采取了纠正措施 4 重大 特殊客户订单是否经过相应部门的评审 是 否制造可行性评审 是否对每年的合同进行评审 5顾客满意度进行调查 分析 是否定期形成报告 办公室 第 次重点检查问题第 次重点检查问题 上海协邦 机密 上海协邦 机密 2020 1 19 第 6 页 6 交付的业绩进行监控 如 及时交付率 超额运费 通知顾客情况 7销售计划按订单驱动 8 有无顾客提供的产品 是否对顾客提供的工装 设备进行了永久性标识 9收集顾客的特殊要求 技术部 1 当有新产品时 是否有设计和开发计划 2特殊特性识别 过程和产品的是否分清 3过程流程图描述所有的过程 相应的搬运 检验等 4 召集小组人员进行DFMEA PFMEA 样件控制计划 试生产控制计划 生产控制计划 5 APQP资料收集完全 包括 全尺寸检验和功能试 验报告 MSA 控制图 车间平面图 以及检查表 6 是否有顾客提出的工程更改 更改内容是否得到 了评审 是否有涉及的其它文件的更改 如工 FMEA 控制计划 工艺检验文件等 评审记录 是否及时下发 7 是否有设计变更 有多少变更是什么原因引起的 变更 变更后造成的影响和冲击有多大 是否对 产品寿命 8控制计划中是否把FMEA中的措施体现出来 9 FMEA是否对所有加工的子系统和部件进行了分析 10PPAP是否进行了收集和整理 质量部 1 产品检验的抽检数量 应根据的规定 判定应符合零缺陷 2 采购产品是否按进行了检测 检测是否按文件执 行并与检验记录一致 市场部 第 次重点检查问题第 次重点检查问题 上海协邦 机密 上海协邦 机密 2020 1 19 第 7 页 3检查产品巡检记录 对工序是否应用控制图 4 产品是否在按规定全部测量完成 且经过有关授 权人员批准后才放行 5 不合格品必须及时记录 是否按程序文件规定进行 处理 针对出现的不合格采取措施进行整改 6顾客反馈的处理资料收集完整 7 不合格品每月进行统计 是否进行制定措施减少突 出的不合格 三月份统计二项采取措施 8 返工产品有控制吗 如何控制 返工作业指导书 和相关人员容易得到吗 返工产品有对产品重新 检验的记录 9 不合格品判为降级 让步接受时 是否相应的审批 手续 10 紧急放行是否有权责人员批准 产品放行后如何 标识 11 超出保质期要求 或未标识产品是否按不合格进 行标识 处理 12 APQP产品的全尺寸检验和功能试验 所有产品的 全尺寸检验和功能产品编制了计划并实施 质量部 1实验室范围制定 2专用检验设备应制定操作规程 4 实验室是否符合有关的技术要求 如实验室程序 实验室人员 实验室能力等 5 未能进行检验和试验项目可委托外部实验室 外部 实验室是否符合ISO17025或得到国家认可 形成外 委实验室清单 6检验设备台帐 7 规定检验设备及校准设备的校准周期 质量部 第 次重点检查问题第 次重点检查问题 上海协邦 机密 上海协邦 机密 2020 1 19 第 8 页 8 所有检测设备是否均受到了校准 自制检测设备 是否制订了校准规程和进行了校准 质量部 体系 1 是否编制了年度审核计划 并用过程方法编制了 审核实施计划 内部审核是否涵盖了所有与质量 管理有关的过程活动和班次 审核是否按过程审 核方法进行 记录是否完成覆盖了所有的过程 是否按过程形成了审核报告 不符合报是否都采 取了纠正措施 2 是否编制了产品审核和过程审核计划 有无审核 记录 审核结果如何 和形成审核报告 3 是否规定了收集哪些数据和资料 这些收集的数 据和资料