QSB十一个模块推行计划书.xls

QSBQSB 十十一一个个模模块块推推行行计计划划 编号模块项目具体做法输出工作和表单 5月6月7月8月 569 10 11 12 13 16 17 1819 36913 16 20 23 27 303610 13 17 20 24 27 148 11 15 1 快速反 应模块 1 成立QSB推行小 组 明确推行组长 组织相关部门一起讨论确 认QSB参会人员名单 QSB参会人员名单 2 结合通用QSB的 要求完善修订公司快 反会议控制流程 明 确开会日期及时间 对会议的流程进行完善 对会议时间和参会人员进 行明确和控制 会议计划 定在周一到周五 早晨 9 30 9 50 会议时间 控制在10 20分钟以内 QSB快反会议控制 流程 3 快速反应会议资 源的配备 1 设立现场快速反应会议 室 2 配备会议所需的用 品 譬如看板 油性笔和 擦板等 快反区域 看板 油 性笔和擦板 4 收集当天重要质 量问题 由质量部负责从生产线 供应商和客诉方面来收集 质量问题并填写到QSB跟踪 看板上 当天质量问题清单 QSB快反看板填 写 5 组织召开快反会 议 针对看板上填写提出问题 点进行原因分析 落实整 改措施 责任人和完成日 期 会议签到表 6 建立电子QSB问 题台账并维护更新 QSB看板 由质量部负责编制QSB电子 台账和每天定期对QSB看板 内容进行完善与维护 QSB问题台账 QSB看板更新 Q图 7 经验教训 根据QSB看板上质量问题内 容更新相关技术 质量和 生产操作文件并培训 PFMEA CP SIP SOP 2 不合格 品控制 模块 1 结合通用QSB要 求完善本公司不合格 品控制流程 结合公司和通用QSB不合格 品控制的要求对程序进行 完善并执行 QSB不合格品控制 流程 2 明确现场不合格 品存放隔离区域和标 识 对现场不合格品存放隔离 区域必须划线区分或明显 标识 不合格品隔离区 域标识 3 对装不合格品料 箱进行明确 对不合 格品的标识进行统一 和完善 报废品用红色塑料箱和红 色标签 合格品用绿色塑 料箱和绿色或白色标签 可疑品用黄色塑料箱和黄 色标签 同时对标识内容 形状 颜色进行统一 不合格品标签 和 塑料箱 4 编制遏制工作表 和不合格品统计图表 并递交领导审核 根据遏制表对生产过程中 有可能出现的不合格品需 要进行100 筛选并进行统 计 遏制工作表 不合格品统计图表 3 验证岗 位模块 1 设立验证岗位 根据公司的实际生产工艺 过程情况分析设立验证岗 位位置 验证岗位及人员清 单 2 验证岗位人员培 训 对现场验证岗位有关人员 进行培训并考核达到要求 后方可上岗 验证岗位培训记录 3 验证岗位质量问 题的管控 对验证岗位质量问题进行 记录和对数据进行分析 验证岗位质量问题 记录和数据分析 4 标准化 操作 1 完善和制定标准 化操作指导书 对通用项目产品装配自动 线各工序操作指导书进行 检查和完善 标准化操作指导书 2 标准化操作指导 书张贴 将制作好的各工序标准化 操作指导书张贴在对应生 产现场 悬挂操作指导书 3 制作重大质量或 安全事故工位警示标 示 在关键工序或安全事故工 序张贴警示标示 警示标牌 5 标准化 操作工 培训 1 标准化操作工培 训 对自动线上每道工序操作 工进行培训和考核 培训记录及考核记 录 2 编制每个操作工 培训柔性表 根据每个操作工培训和考 核记录编制培训柔性表并 张贴到看板上 培训柔性表 3 编制操作工培训 追踪表 根据已经培训和考核通过 的操作工来编制培训追踪 表并张贴到对应工序上 培训追踪表 6 防错验 证 1 编制防错工装验 证结果记录 每班次验证一次并记录结 果 防错工装验证结果 记录 2 编制防错工装清 单 根据工装策划表清单结合 生产工艺情况统计公司防 错工装清单 防错工装清单 3 制定防错装置失 效反应计划 分析和根据实际发生情况 因防错装置失效而采取整 改反应行动计划 防错装置失效反应 计划 7 分层审 核 1 重新完善分层审 核检查表 按照工序内容要求去修改 分层审核检查表 分层审核检查表 2 不合格 品控制 模块 2 按照分层审核计 划来开展实施3个层 次审核 将3个层次检查记录分别填 写到记录表单中去 同时 将不合格项列入整改措施 表中制定出责任人和完成 时间 整改措施表 8 风险降 低 1 建立高风险降低 机会清单 根据PFMEA中比较高的RPN 值列入到清单中去 高风险降低机会清 单 2 编制风险降低跟 踪表 根据高风险降低机会清单 中内容从高到低进行分析 采取整改措施 风险降低跟踪表 3 内 外部质量失效 清单 搜集内部和外部质量问题 并汇总到失效清单上 内 外部质量失效 清单 9 异物控 制 1 建立异物控制程 序和作业文件 按照QSB中异物控制要求及 结合公司实际情况编制异 物控制程序作业文件 异物控制程序 2 识别并编制出异 物清单 按照编制异物控制程序作 业文件来识别编制异物清 单 异物清单 10 供应链 管理 1 分供方质量数据 和业绩指标搜集 统 计与分析 根据公司体系审核要求及 结合客户管理方法来对分 供方业绩指标进行考核 评审 并跟踪整改 分供方业绩指标 及整改记录 11 变更管 理 1 建立变更流程 按照公司变更程序操作流 程进行操作 变更流程 2 变化点看板 质量部结合公司文件要求 查看现场人 机 料 法 环境及检测是否有变化 将变化点列入看板上 变化点看板 3 变更状态跟踪记 录表 对变更后的进度完成情况 和状态进行跟踪并记录在 表上 变更状态跟踪记录 表 注 标记处填写 绿色 按计划完成 黄色 任务异常 需更 新 红色 任务延迟 编制 日期 审核 日期 批准 日期 7 分层审 核 负责部 门 完成情况 18 22 25 29 标 记 备注 企管部 质量部 质量部 企管部 质量部 质量部 企管部 质量部 质量部 技术部 企管部 质量部 企管部 质量部 生产部 生产部 QSBQSB 十十一一个个模模块块推推行行计计划划 8月 质量部 技