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增增值值税税纳纳税税申申报报表表附附列列资资料料 表表二二 本本期期进进项项税税额额明明细细 税税款款所所属属时时间间 20132013年年0707月月0101日日至至20132013年年0707月月3131日日 纳税人名称 金额单位 元至角分 一一 申申报报抵抵扣扣的的进进项项税税额额 项 目栏 次 份数金 额 一 认证相符的防伪税控增值税专用发票13172864 61 其中 本期认证相符且本期申报抵扣2 前期认证相符且本期申报抵扣33172864 61 二 非防伪税控增值税专用发票及其他扣税凭证4 其中 海关进口增值税专用缴款书 5 农产品收购发票或者销售发票6 废旧物资普通发票 7 运输费用结算单据8 6 征收率 9 4 征收率 10 三 外贸企业进项税额抵扣证明11 当期申报抵扣进项税额合计 123172864 61 二二 进进项项税税额额转转出出额额 项 目 栏 次 税 额 本期进项税转出额13 其中 免税货物用14 非应税项目 集体福利 个人消费用15 非正常损失16 按简易征收办法征税货物用17 免抵退税办法出口货物不得抵扣进项税额18 纳税检查调减进项税额19 未经认证已抵扣的进项税额20 红字专用发票通知单注明的进项税额21 三三 待待抵抵扣扣进进项项税税额额 项 目 栏 次 份 数 金 额 一 认证相符的防伪税控增值税专用发票22 期初已认证相符但未申报抵扣233172864 61 本期认证相符且本期未申报抵扣243280133 90 期末已认证相符但未申报抵扣253280133 90 其中 按照税法规定不允许抵扣26 二 非防伪税控增值税专用发票及其他扣税凭证27 其中 海关进口增值税专用缴款书28 农产品收购发票或者销售发票29 废旧物资发票30 运输费用结算单据31 6 征收率32 4 征收率33 34 四四 其其他他 项 目栏 次 份数金额 本期认证相符的全部防伪税控增值税专用发票353280133 90 期初已征税款挂帐额36 期初已征税款余额37 代扣代缴税额38 税 额 29386 99 29386 99 29386 99 税 额 29386 99 47622 77 47622 77 增增值值税税纳纳税税申申报报表表附附列列资资料料 表表二二 本本期期进进项项税税额额明明细细 税税款款所所属属时时间间 20132013年年0707月月0101日日至至20132013年年0707月月3131日日 纳税人名称 金额单位 元至角分 一一 申申报报抵抵扣扣的的进进项项税税额额 二二
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