制度5156616686.doc

地址：成都市天府大道北段天府三街（新希望国际大厦B座2213号） 电话传真邮编：610000规章制度二一二年三月二十一日员工岗位工资核定根据聘用的岗位和级别，核定岗位工资等级，初步确定岗位在同类岗位的下限一级，经1年考核，再调整等级；1、岗位工资及变更1）岗位基本工资：常务副总经理15000.00-18000.00元月（完成平台年度下达的经营指标按年利润1-2提成，超额完成在原提成基础上增加0.5）；销售副总经理15000.00-18000.00元月（完成平台年度下达的经营指标按年利润2-3提成，超额完成在原提成基础上增加0.5）；副总经理10000.00-12000.00元月（完成平台年度下达的经营指标按年利润1-2提成，超额完成在原提成基础上增加0.5）；总经理助理5000.00-6000.00元月（完成平台年度下达的经营指标按公司年利润1-2提成，超额完成在原提成基础上增加0.5）；大区销售经理10000.00-12000.00元月（完成平台年度下达的经营指标按签约合同实际发生额20提成，超额完成在原提成基础上增加1-2，大区内其它签约合同，若有自己的亲自参与和客户的建立，让其他销售人员签订合同成功的按签约合同实际发生额2-3提成，若其他业务区外自己有关系能达到合同签约成功的，两业务区应严格本着不影响公司利益共同完成合同的签约，最终按照合同签约金额提成标准各自提成50.若因此业务导致自己利益争夺，影响平台利益的，按本次合同实际金额承担30的赔偿给平台，严重者扣发当月完成合同的全部提成。本规定与省级销售经理、市级销售经理和销售代表同等执行）；省级销售经理5000.00-6000.00元月；市级销售经理3000.00-4000.00元月；销售代表2000.00-3000.00元月。（录用为营销部门经理试用期按3000.00-4000.00元月工资标准执行，当月必须完成销售任务12万元以上，以后按照新的任务标准和新的岗位执行工资及提成，未完成的按规定扣发当月工资50，次月仍为完成任务的，作自动离职处理，公司不承担任何费用）。行政经理2000.00-3000.00元月（完成平台年度下达的经营指标按公司年利润1-2提成）；财务部（会计）经理（完成平台年度下达的经营指标按公司年利润1-2提成）2500.00-3000.00元月；出纳2000.00-2500.00元月（完成平台年度下达的经营指标按公司年利润1-2提成）；采编人员1500.00-1800.00元月（完成平台年度下达的经营指标按公司年利润0.5-0.8提成）；采编主任2000.00-2500.00元月（完成平台年度下达的经营指标按公司年利润1-2提成）；文员1500.00-1800.00元月、前台接待1500.00-1800.00元月（完成平台年度下达的经营指标按公司年利润0.5提成）；外联部经理薪资待遇按省级销售经理标准执行。2）根据变岗变薪原则，晋升增薪，降级减薪。工资变更从岗位变动的后1个月起调整。3）实现销售收入：总销售收入500万元；（每月必须完成额45万元，没有达到常务副总经理承担相应责任，在工资总额中扣除30-40,各分管领导以此类推）。2、 关于提成及核定程序1）由财务向行政人事部提供各部门、岗位完成利润的经济指标数据；2）由行政人事部提供各部门、岗位的出勤和岗位职责履行情况记录；3）行政人事部依据汇总资料，测算考核出各部门、各岗位员工定量或定性的工作绩效，确定每个员工效益工资的计算数额；4）考核结果和提成计划经公司领导审批后，发放提成。3、提成的发放，与岗位工资一同或分开发放。4、关于工龄工资1）员工1年内实际出勤不满半年的，不计当年工龄，不计发当年工龄工资（工龄工资每月50.00元）；2）试用期不计工龄工资，工龄计算从试用期满后起计算。5、其他注意事项。1）各类假期依据公司请假管理办法，决定工资的扣除；2）各类培训教育依据公司培训教育管理办法，决定工资的扣除；3）员工加班、值班费用，按月统计，计入工资总额；4）各类补贴、津贴依据公司各类补贴管理办法，计入工资总额；5）被公司聘为中、高级专业技术人员，岗位工资可向上浮动12级；6）在工作中表现突出、成绩卓着的特殊贡献者，给予晋升职务的，可提高其工资待遇，调整岗位工资等级。6、附则1）公司每月支薪日为18日。2）以上工资均为含税工资，根据国家税法，由公司统一按个人所得税标准代扣代缴个人所得税。3）按照提成办法实行工资的，个人所得税交付及标准根据国家税法执行，亦可由本人向所在地税务机关自行缴纳，也可由公司代扣代缴。7、本方案经董事会批准实行，解释权在董事会。总经理助理工作职责及要求1、在总经理领导下负责拟定行业平台的中长期战略规划，根据行业平台不同发展时期遇到的新情况、新内容做出计划、调整、实施方案。2、在总经理领导下负责公司的全面工作，努力做好总经理的参谋助手，起到承上启下的作用，认真做到全方位服务。 3、在总经理领导下负责企业具体管理工作的布置、实施、检查、督促、落实执行情况。 4、协助总经理作好经营服务各项管理及制度的拟定，并督促、检查、落实、贯彻执行情况。 5、负责各类文件的起草和分类呈送，经总经理阅批后并转相关部门执行和处理。 6、协助总经理搞好调查研究以及公司的经营、管理情况并提出处理意见或建议，供总经理决策。 7、做好总经理办公会议和其它会议的组织工作和会议纪录。做好决议、决定等文件的起草、发布。 8、负责企业内外的公文办理，解决来信、来访事宜，及时处理、汇报。出纳工作职责及要求1、按照国家有关现金管理和银行结算制度的规定，办理现金收付和银行结算业务。严格遵守现金开支范围，非现金结算范围不得用现金收付；遵守库存现金限额，超限额的现金按规定及时送存银行；现金管理要做到日清月结，账面余额与库存现金每日下班前应核对，发现问题，及时查对；银行存款账与银行对账单也要及时核对，如有不符，应立即通知银行调整。 2、根据会计制度的规定，在办理现金和银行存款收付业务时，要严格审核有关原始凭证，再据以编制收付款凭证，然后根据编制的收付款凭证逐笔顺序登记现金日记账和银行存款日记账，并结出余额。 3、掌握银行存款余额，不准签发空头支票，不准出租出借银行账户为其它单位和个人办理结算。这是必须遵守的一条纪律，更是防止经济犯罪、维护经济秩序的重要方面。严格支票和银行账户的使用和管理，堵塞结算漏洞。4、保管库存现金和各种有价证券的安全与完整。要建立适合本公司情况的现金和有价证券保管责任制，如发生短缺，属于自行承担责任并进行赔偿。5、保管有关印章、空白收据和空白支票。印章、空白票据的安全保管十分重要，必须高度重视，建立严格的管理办法。公司财务公章和法人名章要实行分管，严格按规定用途使用，各种票据要办理领用和注销手续。6、做好所有设施设备及资产的登记工作，对所有的设施设备及资产的出借必须严格做好登记及领用条据制度，归还后消除；对损坏的严格按照市场等额价值赔偿。7、报销单粘贴整齐规范，经总经理审核并签字后方可报销。8、每月月底要整理好内外帐票据交予会计做账，次月初1-2日左右将各个银行对账单交予会计。9、所有业务人员不得直接接触现金的收支，业务单位的费用必须存入公司指定账户。一经发现私自收费未存入公司指定账户的，将视为挪用公款，并报请司法门部门处理。10、公司以外业务，严格实行转（付）账制度，不得随意用现金向任何人和单位支付，确需现金支付的，必须经总经理签署审批单后再向银行提取现金。11、各岗位、部门因工作需要购置相关办公及其它用品的，先由部门写出申请，再行发放和购买，并严格做到登记造册，杜绝铺张浪费，严格做到厉行节约。12、半个月对现金和银行核对、盘点一次，是否与银行一致，严格做到日清月结。如出现异议，应立即与银行作出核对并予完善。13、严格按照国家相关法律法规及公司相关规定执行，对未涉及到的相关事宜，结合工作实际情况，在作出补充制度。编辑人员工作职责及要求1、负责行业平台年度目标分解与实施，制定健全高效的工作流程和工作制度并执行。2、负责行业平台频道信息的搜集、把关、规范、整合和编辑，且本地电脑中必须留档备查。3、负责行业平台所发布信息的真实性，保证为用户提供有价值的信息内容，不得有虚假信息的发布和存在。4、管理和维护好行业平台的所有栏目，完善行业平台内容，向总经理报告和提出改善行业平台的建议。5、组织策划专题推广活动及相关业内文章的撰写。6、博客推广及文章编写要求：1）开通不得少于5个行业内大型门户网站的博客；2）保持博客每天必须发表两篇文章，文章一定要有相关性，最好自己手写文章或编辑组织形成原创性文章；3）严格按照编辑规范中要求编写行业平台内容；4）博客文章中要求布入关键词加链接指向我们的行业平台形成平台外锚文本。7、文章撰写，软文发布。纯手工书写文章，结合网络营销角度和自己的文学思想及自己对本行业领域和行业平台的认识，撰写软文每周定期书写文章不得低于2篇。8、百科制作：每天制作通过审核的百科不得低于1个。9、每天查询并记录已发布的内容在搜索引擎的收录情况，报告给总经理和助理。10、与技术及网页设计部门沟通，协调执行行业平台策划及设计工作。11、每天工作报表在17:30发到总经理和助理邮箱，在收到确认回复后方可下班。周报表要在周六10:00前发到助理邮箱，方便及时汇总和整理。12、建设、管理内容部门人员的工作，必须服从部门主管的管理，及时、准确、高质量完成公司及总经理交办的事情。13、本工作职责作为劳动合同中有关乙方工作职责及薪资待遇说明的附件，对双方均具备约束力。14、若本职责、制度重新修订及改变，依照新的制度及要求执行。财务会计岗位职责财务会计主要负责公司的凭证审核，账簿登记，纳税申报，会计档案保管工作。1、熟悉掌握财务制度、会计制度和有关法规。遵守各项收费制度、费用开支范围和开支标准，保证专款专用。2、编制并严格执行公司预算，对执行中发现的问题，提出建议和措施。3、按照会计制度，审核记账凭证，做到凭证合法、内容真实、数据准确、手续完备；账目健全、及时记账算账、按时结账、如期报账、定期对账(包括核对现金实有数)。保证所提供的会计信息合法、真实、准确、及时、完整。4、严格做到对出纳的票据管理，保管和使用空白发票，收据要符合规范。票据领用要登记，收回要销号。5、妥善保管会计凭证、会计账簿、财务会计报表和其他会计资料，负责会计档案的整理和移交。6、及时清理往来款项，定期做好财产清查和核对工作，做到账实相符。7、遵守会计法，维护财经纪律，执行财务制度，实行会计监督。负责对出纳及其他有关财务人员的业务指导。8、对主管部门和审计、财政、税务等部门依照法律和有关规定进行的监督，要如实提供会计凭证、会计账簿、财务会计报表和有关资料，不得拒绝、隐匿、谎报。9、会计离开本岗位时，要将会计凭证、会计账簿、财务会计报表、预算资料、印章、票据、有关文件、会计档案、债权债务和未了事项，向接办人移交情楚，并编制移交清册，办妥交接手续。10、遵守职业道德，做到廉洁奉公、坚持原则、实事求是、一丝不苟、热忱服务。其它要求（一）流动资金核算1、拟订流动资金管理和核算实施办法，参与核定流动资金定额，实行管用结合与资金管理；2、编制流动资金计划和银行借、还款计划负责流动资金调度，组织流动资金供应；3、定期考核流动资金使用效果不断加速流动资金调动。（二）固定资产核算1、拟订固定资产管理与核算实施办法，划定固定资产与低值易耗品的界限，编制固定资产目录；2、参与核定固定资产需用量及编制固定资产更新改造计划；3、对固定资产购置、调入调出、价值重估、折旧、调整、内部转移、租赁、封存、出售及报废等会计手续会同公司进行明细登记核算，定期进行清查核对，做到账物相符；4、按制度规定计提固定资产折旧；5、参与固定资产的清查盘点，分析固定资产的使用效果，促进固定资产的合理使用，提高固定资产利用率。（三）材料核算1、会同公司拟订材料管理与核算实施办法，建立健全材料收发、保管和领用手续制度；2、根据需要及市场情况会同公司制定采购计划；3、审计材料采购用款计划，控制材料采购，掌握市场价格，审查发票等凭证，考核材料的消耗；4.建立材料明细登记账，进行明细核算，做到账物相符，核算清楚；参与库存材料的清查盘点，对盘盈盘提出处理意见，经批准后作出处理。（四）工资核算1、按计划控制工资总额的使用；2、审核工资表，计算发放工资；按制度规定计提发放奖金；3、进行工资明细核算。（五）成本核算1、拟定成本核算办法，建立健全成本核算工作程序，编制成本费用计划；2、拟订生产经营成本、费用开支范围，掌握成本费用开支情况，登记成本费用明细账，按规定编制成本报表上报；3、考核、分析成本费用开支情况，积极挖潜节支，提出改进意见，努力降低成本费用支出。（六）利润核算及分配1、编制年度利润计划；2、做好利润明细核算，正确计算生产经营、销售收入和其他收入，认真审核和计算各项成本费用支出，准确计算利润，按制度计算和上交税，制作并登记有关的明细账，编制利润报表上报；3、考核、分析利润完成情况，积极挖潜节支，提出改进建议和措施，努力提高利润。（七）往来结算1、加强管理并及时结算购销往来和其他往来的暂时、暂付、应收、应付、备用金等往来款项；2、按合同或规定要计收利息的，应正确计息，一并在往来账项上计收，年终时应抄列清单，与有关单位或个人核对，催收催结。（八）专项资金核算1、拟订专项资金管理办法，实行归口管理；2、对专项资金进行明细核算；3、按时编制专项奖金报表。（九）总账报表1、登记总账，核对账目，编制资金平衡表；2、核对其他会计报表，管理会计凭证和账表。（十）综合分析1、综合分析财务状况和经营成果；2、编写财务情况说明书；3、进行财务预测，为领导提供决策参考意见。费用报销标准1、各销售人员差旅费支付方式、报销办法及比例。前期不得向财务部门预借任何差旅费用，所发生差旅费用按签约合同实际发生金额的0.5-1予以支付，支付差旅费时间在次月现有财务部门按照规定标准审核，再由总经理统一审签后方可报销（无底薪销售人员按照直接提成方式执行的，不报销任何费用）。2、因公出差的公司主要领导，住宿以三星级为标准，每日住宿费不得超过260.00元，生活费每日100.00元，交通费每日50.00元。其他人员住宿以商务酒店为标准，每日住宿费不得超过180.00元，生活费每日80.00元，交通费