锻造五金制品环境因素识别和评价程序.doc

中国3000万经理人首选培训网站环境因素识别和评价程序1 目的对公司在活动、产品或服务中能够控制和可望施加影响的环境因素进行识别和评价，以确定重要环境因素，并及时更新这方面的信息。2 适用范围本程序适用于公司所有的活动、产品或服务全过程中环境因素的识别、评价。3 职责3.1 公司的各部门、车间负责对本部门相关的环境因素识别。3.2 管理者代表负责组织有关人员对识别的环境因素进行评价，批准重要环境因素。3.3 办公室负责“环境因素清单”的汇总及“重要环境因素清单”的发放。4 工作程序4.1 环境因素识别4.1.1 各部门进行环境因素识别调查，填写环境因素重新识别表4.2.2 环境因素识别采用的方法a、 问卷调查法；b、 现场评审、面谈法。4.2.3 环境因素识别范围环境因素识别范围包括公司活动、产品或服务中可控制和可望施加影响的环境因素，具体可从以下几个方面进行识别：原辅材料、设备、五金配件的采购、贮存、使用和回收过程；产品生产全过程的活动（包括生产辅助车间的过程活动）；产成品的包装、运输、装卸、贮存和保管等一系列活动；运输工具的选择、使用、维修、保养和运行；产品检验和试验过程的活动；原辅料供应商、产品销售客户、公司周边居民等相关方的情况；日常办公管理和日常生活管理等活动；4.2.4 针对上述活动、产品或服务识别环境因素时，应着重从三种状态、三种时态、七种类型加以考虑。4.2.4.1 三种状态：正常状态：指正常的生产、施工、操作、运行、服务等情况下；异常状态：指在关闭和启动时、检修、停电、停水、停汽及其它合理预见的情况下；紧急状态：指发生水灾、台风、火灾、泄漏、爆炸等不可预见的、对环境造成较大影响的情况。4.2.4.2 三种时态：过去：以往发生过的环境问题；现在：现存的或正在发生的环境问题；未来：将来或计划中的活动可能带来的环境问题。4.2.4.3 七种类型向大气的排放；水体排放；固废管理；土地污染；原材料与自然资源的使用；对社区的影响及其他地方性环境问题；其他地方性的环境问题。4.2.5 环境因素的汇总、确认办公室对各车间、部门上报的环境因素重新识别表进行汇总和补充。4.3 重要环境因素的评价4.3.1 重要环境因素评价的依据从环境方面考虑：环境影响的规模；环境影响的严重程度；发生的概率；环境影响的持续时间。从经营方面考虑：有关的国家、地方法律、法规和其它要求；改变环境影响的难度、费用；相关方的关注；对公司公众形象的影响。4.3.2 重要环境因素的评价方法对重要环境因素的评价通过以下几种方法进行判断。A、 打分法B、 法律法规的违背性4.3.3 重要环境因素的确定办公室依据上述评价方法组织有关人员参照环境因素调查表和相关资料对环境因素进行评价，如果和法律法规不相符合的或综合得分高于14分的就作为重要环境因素，并由办公室汇总编制重要环境因素汇总表，报管理者代表进行审批发布。4.4 环境因素的更新4.4.1 为保持环境因素信息的有效性，及适应不断变化的环境信息，每年12月份重新调查由管理者代表组织相关人员对环境因素进行重新评审，如有变化应予以更新，并对重要环境因素重新进行评价。4.4.2 当发生下列情况之一时，管理者代表应组织相关工作部门、车间进行不定期环境因素识别和重要环境因素的评价：法律、法规及其它要求发生较大变更时；公司的活动、产品或服务发生较大变化时；相关方有合理抱怨、投诉时；在内审、管理评审或其他检查时发现环境因素识别有重大遗漏时；公司应用新工艺、新技术、新材料出现新的环境因素时。4.4.3 环境因素的重新识别和评价分别按上述4.2和4.3条款进行。4.5 环境因素清单和重要环境因素清单的发放经管理者代表审批确认的重要环境因素汇总表，由办公室按文件控制程序发放到各车间和部门，以便有针对性地加以控制和施加影响。4.6 重要环境因素的控制措施对公司评价出的重要环境因素，除可以用规章制度来管理的以外，其余应列入公司的“环境目标、指标及环境管理方案”，以及制订有关的管理措施来加以控制。在本程序中所形成的有关记录由公司办公室负责整理归档，并执行记录控制程序。5 引用文件HBG02-01-B-0 文件控制程