程序(上报)延长.doc

文件编号：YCZJ-CX-02 程序文件 （C版）2012年02月01日发布 2012年02月01日实施延长建设工程质量检测有限公司YCZJ 延长建设工程质量检测有限公司 文件编号：YCZJ-CX-02 版次：C版，第0次修订主题： 目 录共1 页 第1页生效期：2012年02月01日目 录1. YCZJ-CX-2012-00 批准页2. YCZJ-CX-2012-01保证公正性和保护客户机密及所有权的程序3. YCZJ-CX-2012-02文件控制和管理程序4. YCZJ-CX-2012-03服务和供应品的选择、采购、验收和贮存程序5. YCZJ-CX-2012-04评审客户要求、标书和合同的程序6. YCZJ-CX-2012-05处理客户申诉和投诉的程序7. YCZJ-CX-2012-06不符合工作控制的程序8. YCZJ-CX-2012-07预防、纠正措施程9. YCZJ-CX-2012-08记录管理程序10. YCZJ-CX-2012-09内部审核程序11. YCZJ-CX-2012-10管理评审程序12. YCZJ-CX-2012-11人员培训程序13. YCZJ-CX-2012-12安全作业管理程序14. YCZJ-CX-2012-13环境保护程序15. YCZJ-CX-2012-14数据保护程序16. YCZJ-CX-2012-15应用不确定度评定程序 YCZJ 延长建设工程质量检测有限公司 文件编号：ASZJ-CX-02 版次：C版，第0次修订主题： 批准页共1 页 第1页生效期：2012年02月01日17. YCZJ-CX-2012-16 允许偏离的程序 18. YCZJ-CX-2012-17仪器设备维护、保养程序 19. YCZJ-CX-2012-18仪器设备期间核查程 20. YCZJ-CX-2012-19标准物质的管理程序 21. YCZJ-CX-2012-20样品的处置管理程序 22. YCZJ-CX-2012-21结果质量控制程序 23. YCZJ-CX-2012-22结果报告管理程序 24. YCZJ-CX-2012-23档案管理程序 25. YCZJ-CX-2012-24检测工作控制程序 26. YCZJ-CX-2012-25现场检测控制程序 YCZJ 延长建设工程质量检测有限公司 文件编号：YCZJ-CX-02 版次：C版，第0次修订主题： 批准页共1 页 第1页生效期：2012年02月01日公 告 批 准依据公司检测室资质认定评审准则，我公司 编制了这部程序文件，该文件是我公司质量手册的支持性文件，本公司 全体职工必须认真学习，熟悉掌握自己的岗位职责，并严格遵照执行。批准人： 二O一一年一月一日 保证公性和客户机密及所有权程序文件编号：YCZJ-CX-2012-01控制状态：受控 非受控2012年02月01日发布 2012年02月01日实施延长建设工程质量检测有限公司YCZJ 延长建设工程质量检测有限公司编号：YCZJ-CX-2012-01版次：C版，第0次修订保证公性和客户机密及所有权程序共2 页 第1页生效期：2012年02月01日1 目的 保护委托方或客户的机密或所有权，使客户的权益不受侵犯或损坏。2 适用范围 2.1 委托方或客户有所有权或专利的样品测试。2.2 工程材料试验各环节可能涉及客户机密和涉及公司检测室内部机密的场合、部门和人员。3 职责 公司检测室所有人员负有对委托人的技术资料、样品及其试验结果保密的责任，对公司检测室保存的资料、数据有保密的责任。4 工作程序 4.1 公司检测室业务办公室在接收样品时，对机密或有专利的产品试验应建立专门台帐，所有技术资料、原始记录和试验报告上粘贴醒目的“保密”标识，并通知专人对样品、技术资料、试验原始记录进行保管。如果委托方或客户有保密或保护所有权及专利权时，应要求委托方或客户在委托书或合同书上注明。在档案袋上加盖“保密”章，并登记台帐。YCZJ 延长建设工程质量检测有限公司文件编号：YCZJ-CX-2012-01版次：C版 第0次修订保证公性和客户机密及所有权程序共2 页 第2页生效日期：2012年02月01日4.2 公司各检测组接受保密任务时，负责对委托方或客户的技术资料、样品提供特殊的保护。4.3 样品在测试过程中，严禁无关人员进入测试室。4.4 测试相关文件及样品在交接过程中，均应严格履行交接手续。4.5 测试完结，相关文件资料均应归档，由公司检测室办公室4.6 保密档案由本公司 办公室在资料室保险柜中保存。具体实施按文件控制和管理程序执行。相关文件：YCZJ-CX201202文件控制和管理程序文件控制和管理程序控制编号：YCZJ-CX-2012-02 控制状态：受控 非受控2012年02月01日发布 2012年02月01日实施延长建设工程质量检测有限公司YCZJ 延长建设工程质量检测有限公司文件编号：YCZJ-CX-2012-02版次：C版，第0次修订文件控制和管理程序共6 页 第1页生效日期：2012年02月01日1 目的管理体系文件和相关资料是指导我公司全部测试工作和开展管理活动的依据和证实性材料，为使管理体系文件和相关资料受控，确保文件现行有效，特制定本程序。2 适用范围本程序适用于我公司质量管理体系文件及运行过程生成的相关资料的控制和维护。3 职责3.1 最高管理者负责质量手册及程序文件的批准、发布和管理评审。3.2 质量负责人负责组织质量手册和程序文件的编写、修订、审核、宣贯并维持其现行有效。3.3 质量体系文件修订后，所修订的内容必须由最高管理者批准发布。3.4 技术负责人负责编制各类质量计划、作业指导书、新增测试项目的审核。3.5 综合办公室负责管理体系文件发放、质量活动中产生的各类档案的保管。4 工作程序4.1 管理体系文件的编制、审批、修订和发布4.1.1 质量方针、质量目标由公司经理主持初步制定，经本公司领导层集体讨论后由公司最高管理者批准发布。颁布后的质量方针由质量负责人向全体职工宣贯。YCZJ 延长建设工程质量检测有限公司文件编号：YCZJ-CX-2012-02版次：C版，第0次修订文件控制和管理程序 共6 页 第2页生效日期：2012年02月01日4.1.2 质量手册、质量文件由质量负责人组织编写，研究确定各层次文件编写格式、内容、统一编写要求，建立各程序文件的衔接关系。4.1.3 技术负责人组织确定各种测试工作的规范、标准、方法，组织编制作业指导书、记录及报告格式、各类质量计划。4.2 管理体系文件的修订和维护4.2.1 质量方针、质量目标的修订工作由法人批准，质量负责人根据修订方案组织实施修订工作。4.2.2 质量手册、程序文件由质量负责人对运行中存在的问题安排修订并维护其现行有效。4.2.3 各类测试依据文件、作业指导书、记录及报告的内容、格式等由技术负责人根据测试能力的变化要求，组织修订并维护现行有效。4.2.4 所有修订内容由最高管理者批准后发布并实施。4.3 质量文件的分发YCZJ 延长建设工程质量检测有限公司文件编号：YCZJ-CX-2012-02版次：C版，第0次修订文件控制和管理程序共 6 页 第3页生效日期：2012年02月01日4.3.1 综合办公室负责建立所有文件、资料、档案的帐目及明细表。文件的收发、复制、归档应统一编号，并有承办人签字。4.3.2 综合办公室负责建立保存现行有效文件发放清单，防止失效文件的误用，使下发的文件始终处于受控状态。4.4 质量文件的替换和更改4.4.1 要确保文件资料的有效性，随时检索、跟踪国家、行业测试标准、方法、规程的更新。4.4.2 需要替换或更正的技术文件经技术负责人批准后由检测室执行。4.4.3 质量文件的变更、修订应由质量负责人组织进行。文件的变更与修订应有相应的记录及清单。4.5 质量文件的停用和废止4.5.1 要求停用的技术文件经技术负责人批准后，公司综合业务办收回，加盖作废章，在资料室立项管理。4.5.2 需要销毁的文件按档案管理程序执行。4.6 管理体系文件的编号 () 编制年号 程序文件附表号 质量手册版号或程序文件序号 体系文件类型标识 延长建设工程质量检测有限公司识别标志YCZJ延长建设工程质量检测有限公司（缩写）识别标志YCZJ 延长建设工程质量检测有限公司文件编号：YCZJ-CX-2012-02版次：C版， 第0次修订文件控制和管理程序共 6 页 第 4 页生效期：2012年02月01日SC质量手册CX程序文件管理体系文件类型标识说明： ZD作业指导书（测试方案）JH质量计划4.7 质量文件的归档及管理4.7.1 质量文件应保存适当的期限。保存期限将根据文件的重要程度而定，一般为五至十年。4.7.2 质量文件的归档应满足档案管理程序的规定。4.7.3 本室人员借阅文件资料应办理手续，外部借阅应经室主任批准。4.7.4 超过保存期的资料，由办公室销毁。4.8 文件的保密4.8.1 所有原始记录、报告/证书副本等资料应为客户保密。4.8.2 保密文件不许复制，不得个人保管，借阅时需经公司检测室主任批准，并在办公室人员的监督下查阅，查阅的资料不得带离办公室。4.8.3 所有受控的文件，未经公司检测室主任同意，任何人不得向外人借出，不得转抄或复印，若发生此来问题，本公司检测室追究责任者责任。YCZJ 延长建设工程质量检测有限公司文件编号：YCZJ-CX-2012-02版次：C版，第0次修订文件控制和管理程序共 6 页 第5 页生效期：2012年02月01日4.9文件持有者的责任 文件持有者应妥善保存文件的有效版本，并按本文件的规定正确使用执行文件。文件变更、替换清单 控制编号：YCZJ-CX-2012-02(1)序号旧文件名称及编号新文件名称及编号批准人实施日期123456789YCZJ 延长建设工程质量检测有限公司文件编号：YCZJ-CX-2012-02版次：C版，第0次修订文件控制和管理程序共 6 页 第6 页生效期：2012年02月01日文 件 更 换 单 控制编号：YCZJ-CX-2012-02(1)序号旧文件名称及编号新文件名称及编号旧文件交回人新文件领用人日期123456789101112服务和供应品的选择、采购、验收和贮存程序编号：YCZJ-CX-2012-03控制状态：受控 非受控2012年02月01日发布 2012年02月01日实施延长建设工程质量检测有限公司YCZJ 延长建设工程质量检测有限公司文件编号：YCZJ-CX-2012-02版次：C版，第0次修订服务和供应品的选择、采购、验收和贮存程序共4 页 第1页生效期：2012年02月01日1 目的 为规范服务和供应品的选择、采购、验收、贮存工作，特制定本程序。2 适用范围 本程序适用于我公司实验室所选用服务和对消耗材料的采购、验收和贮存。3 职责3.1 公司检测室主任负责对提出的服务单位和采购计划的审核。3.2 公司检测室技术负责人对供应方进行评价。3.3 本公司综合办公室负责对消耗材料的采购、验收和移交。3.4 公司检测室负责对消耗材料的贮存。4 工作程序4.1 供应方的选择4.1.1 质量负责人对公司检测室所需提供服务的供应方的资格证书、技术能力、信誉、售后服务和产品生产许可证等有关资料进行收集，对其产品进行购买前的考查。向公司业务办公室提供供应方和服务方选择意见。YCZJ 延长建设工程质量检测有限公司文件编号：YCZJ-CX-2012-02版次：C版，第0次修订服务和供应品的选择、采购、验收和贮存程序共4 页 第2页 生效期：2012年02月01日4.1.2 公司检测室技术负责人组织各测试组对综合办公室提供的供方选择意见进行评审，确定消耗材料供应单位。4.1.3 综合办公室对所批准的消耗材料供应单位的相关资料及评审书一并归档，并随时跟踪，确保其有效性。4.2 消耗材料的采购4.2.1 公司检测室各部门负责提出消耗材料采购计划，交公司综合业务办公室汇总，上报技术负责人审核。4.2.2 公司经理对业务办公室汇总的采购计划意见进行审批。4.2.3 消耗材料采购计划批准后，业务办公室统一进行采购。4.2.4 公司综合业务办公室在采购消耗材料时，应向供应方索要使用说明书、产品合格证和有效发票等可追溯、索赔的依据。4.3 消耗材料的验收4.3.1 公司检测室协助业务办对所购置的消耗材料，按其技术指标进行验收。4.3.2 所有计量仪器设备在使用前需按仪器设备的控制与管理程序有关条款的要求进行送检。4.3.3 需要自检的计量器具，公司检测室按照有关规定进行自检，自检人员均应在自检书上签字确认。4.3.4 各种验收资料均应分类归档，由公司检测室负责保管。4.4 消耗材料的贮存4.4.1 综合业务办公室对购置的消耗材料验收合格后应与验室办理移交手续。YCZJ 延长建设工程质量检测有限公司文件编号：YCZJ-CX-2012-02版次：C版，第0次修订服务和供应品的选择、采购、验收和贮存程序共4页 第3页生效期：2012年02月01日4.4.2 公司检测室测试项目组负责对消耗材料的保管、贮存工作。4.4.3 贮存有特殊要求的消耗材料应分别保管，其贮存条件应给以维持。4.4.4 消耗材料应建立台账，领用时应办理领用手续。5 相关文件 YCZJ -CX-2012-17仪器设备的维护保养程序 YCZJ -CX-2012-02文件控制和管理程序YCZJ 延长建设工程质量检测有限公司文件编号：YCZJ-CX-02共4页 第4页服务和供应品的选择、采购、验收和贮存程序第A版 第0次修订 生效期：2012年02月01日消耗材料采购流程表控制编号：YCZJ -CX-2012-03(1)采购计划 技术负责人 ： 年 月 日供货方调查状况 质量负责人： 年 月 日评审结果审核 公司检测室主任： 年 月 日公司经理批示 年 月 日 中心主任：购置材料验收与移交公司 办公室： 年 月 日 公司检测室主任： 年 月 日 评审客户要求标书和合同 的评审程序编号：YCZJ-CX-2012-04 控制状态：受控 非受控2012年02月01日发布 2012年02月01日实施延长建设工程质量检测有限公司YCZJ 延长建设工程质量检测有限公司文件编号：YCZJ-CX-2012-04版 次：第2版，第0次修订评审客户要求标书和合同的评审程序共2 页 第1页生效期：2012年02月01日评审客户要求标书和合同的评审程序1.目的对客户的要求检测的标书，合同(协议)进行评审的过程，以及评价是否具有满足合同要求的能力所做出的程序。2.适用范围本程序适用于我院对所有客户检测工作的标书和合同(协议)的评审及与客户的沟通。3.职责业务室负责(必要时检验室协助)对客户检测工作的标书等的相关评审，并负责与客户沟通，检验室负责现场检测的评审。质量监督员协助做好检测客户的相关评审工作。4.工作程序4.1业务室负责接待和了解客户的需求，并根据客户的期望和要求等填写检测合同书并形成文件。4.2合同内容应包括：执行标准、检测方法、工作范围、服务形式等技术规范、价格等。4.3对客户的书面要求及合同的评审，由业务室组织。YCZJ 延长建设工程质量检测有限公司文件编号：YCZJ-CX-02版次：C版，第0次修订评审客户要求标书和合同的评审程序共2页 第2页生效期：2012年02月01日4.4评审内容应包括：a.客户的要求是否明确，执行的标准是否有效；b.技术能力和资源是否满足要求；c.检测方法是否符合技术规范；d.是否需要分包，分包方是否为客户接受；e.商定检测时间，费用等相关事宜。4.5通过评审的合同，由业务室与客户签订。4.6对于检测能力表范围内的日常检测项目的评审，由相应的样品接收人员进行评审并签字认可。4.7对检测能力表范围内日常现场检测项目的评审，由相应的公司检测室负责确认，并签字认可。4.9 在评审过程中，如客户的要求与合同之间有差异时，业务室与质量负责人要及时和客户沟通，并在检测工作实施之前得到解决。4.10在执行合同期间，如需对合同进行修改应按上述程序重新进行评审并将修改的内容及时通知所有受到影响的人员，包括客户。5.支持性文件YCZJ-CX-2012-21结果质量控制程序 处理客户申诉和投诉的程序编号：YCZJ-CX-2012-05控制状态：受控 非受控 2012年02月01日发布 2012年02月01日实施延长建设工程质量检测有限公司YCZJ 延长建设工程质量检测有限公司 文件编号：YCZJ-CX-2012-05版次：C版，第0次修订处理客户申诉和投诉的程序 共5页 第2页生效期：2012年02月01日处理客户申诉和投诉的程序1.目的 向客户提供优质的服务并及时发现和纠正工作中的失误，逐步完善我院的管理体系，提高检测的权威性。2.适用范围 本程序适用于客户（委托单位）对本公司工作提出申诉和投诉时的处理过程，申诉和投诉可能涉及检验结果的准确性，公司检测室工作的公正性和有关法律、法规的符合性等方面的问题。3.职责3.1 申诉和投诉可以任何形式提出，本公司检测室不得以借口推辞。3.2 申诉和投诉的接待和登记工作由公司检测室业务办负责。3.3申诉和投诉的处理工作由质量负责人主持，会同技术负责人和有关部门的人员对投诉要求提出处理意见，并报公司业务办公室。3.4 申诉和投诉处理过程中，各部门应优先安排处理有关的工作。3.5本公司业务办公室负责将申诉和投诉的全部资料归档。4.工作程序4.1 第一种情况：对检验结果有关的申诉和投诉4.1.1本公司 业务办在完成申诉和投诉的接待与登记后，将有关工作移交给质量负责人。4.1.2 质量负责人组织公司检测室有关人员检查以下环节。 A样品； B.检验条件和检验设备 c.选择和使用的检验方法是否恰当；D. 原始记录和检验报告；目的 向客户提供优质的服务并及时发现和纠正工作中的失误，逐步完善公司检测室的质量管理体系，提高公司检测室的权威性。1. 适用范围 本程序适用于客户（委托单位）对本公司检测室工作提出申诉和投诉时的处理过程，申诉和投诉可能涉及检验结果的准确性，公司检测室工作的公正性和有关法律、法规的符合性等方面的问题。2. 职责3.1 申诉和投诉可以任何形式提出，本公司检测室不得以借口推辞。3.2 申诉和投诉的接待和登记工作由公司检测室业务办负责。3.3申诉和投诉的处理工作由质量负责人主持，会同技术负责人和有关部门的人员对投诉要求提出处理意见，并报告公司检测室主任。3.4 申诉和投诉处理过程中，各部门应优先安排处理有关的工作。3.5公司检测室办公室负责将申诉和投诉的全部资料归档。3. 工作程序4.1 第一种情况：对检验结果有关的申诉和投诉4.1.1公司检测室在完成投诉的接待和登记后，当投诉成立时将有关工作移交给质量负责人。4.1.2 质量负责人组织公司检测室有关人员检查以下环节。A. 样品；B. 检验条件和检验设备；C. 选择和使用的检验方法是否恰当；目的 向客户提供优质的服务并及时发现和纠正工作中的失误，逐步完善公司检测室的质量管理体系，提高公司检测室的权威性。4. 适用范围 本程序适用于客户（委托单位）对本公司检测室工作提出申诉和投诉时的处理过程，申诉和投诉可能涉及检验结果的准确性，公司检测室工作的公正性和有关法律、法规的符合性等方面的问题。5. 职责3.1 申诉和投诉可以任何形式提出，本公司检测室不得以借口推辞。3.2 申诉和投诉的接待和登记工作由公司检测室业务办负责。3.3申诉和投诉的处理工作由质量负责人主持，会同技术负责人和有关部门的人员对投诉要求提出处理意见，并报告公司检测室主任。3.4 申诉和投诉处理过程中，各部门应优先安排处理有关的工作。3.5公司检测室办公室负责将申诉和投诉的全部资料归档。6. 工作程序4.1 第一种情况：对检验结果有关的申诉和投诉4.1.1公司检测室在完成投诉的接待和登记后，当投诉成立时将有关工作移交给质量负责人。4.1.2 质量负责人组织公司检测室有关人员检查以下环节。A. 样品；B. 检验条件和检验设备；C. 选择和使用的检验方法是否恰当；目的 向客户提供优质的服务并及时发现和纠正工作中的失误，逐步完善公司检测室的质量管理体系，提高公司检测室的权威性。7. 适用范围 本程序适用于客户（委托单位）对本公司检测室工作提出申诉和投诉时的处理过程，申诉和投诉可能涉及检验结果的准确性，公司检测室工作的公正性和有关法律、法规的符合性等方面的问题。8. 职责3.1 申诉和投诉可以任何形式提出，本公司检测室不得以借口推辞。3.2 申诉和投诉的接待和登记工作由公司检测室业务办负责。3.3申诉和投诉的处理工作由质量负责人主持，会同技术负责人和有关部门的人员对投诉要求提出处理意见，并报告公司检测室主任。3.4 申诉和投诉处理过程中，各部门应优先安排处理有关的工作。3.5公司检测室办公室负责将申诉和投诉的全部资料归档。9. 工作程序4.1 第一种情况：对检验结果有关的申诉和投诉4.1.1公司检测室在完成投诉的接待和登记后，当投诉成立时将有关工作移交给质量负责人。4.1.2 质量负责人组织公司检测室有关人员检查以下环节。A. 样品；B. 检验条件和检验设备；C. 选择和使用的检验方法是否恰当；目的 向客户提供优质的服务并及时发现和纠正工作中的失误，逐步完善公司检测室的质量管理体系，提高公司检测室的权威性。10. 适用范围 本程序适用于客户（委托单位）对本公司检测室工作提出申诉和投诉时的处理过程，申诉和投诉可能涉及检验结果的准确性，公司检测室工作的公正性和有关法律、法规的符合性等方面的问题。11. 职责3.1 申诉和投诉可以任何形式提出，本公司检测室不得以借口推辞。3.2 申诉和投诉的接待和登记工作由公司检测室业务办负责。3.3申诉和投诉的处理工作由质量负责人主持，会同技术负责人和有关部门的人员对投诉要求提出处理意见，并报告公司检测室主任。3.4 申诉和投诉处理过程中，各部门应优先安排处理有关的工作。3.5公司检测室办公室负责将申诉和投诉的全部资料归档。12. 工作程序4.1 第一种情况：对检验结果有关的申诉和投诉4.1.1公司检测室在完成投诉的接待和登记后，当投诉成立时将有关工作移交给质量负责人。4.1.2 质量负责人组织公司检测室有关人员检查以下环节。A. 样品；B. 检验条件和检验设备；C. 选择和使用的检验方法是否恰当；目的 向客户提供优质的服务并及时发现和纠正工作中的失误，逐步完善公司检测室的质量管理体系，提高公司检测室的权威性。13. 适用范围 本程序适用于客户（委托单位）对本公司检测室工作提出申诉和投诉时的处理过程，申诉和投诉可能涉及检验结果的准确性，公司检测室工作的公正性和有关法律、法规的符合性等方面的问题。14. 职责3.1 申诉和投诉可以任何形式提出，本公司检测室不得以借口推辞。3.2 申诉和投诉的接待和登记工作由公司检测室业务办负责。3.3申诉和投诉的处理工作由质量负责人主持，会同技术负责人和有关部门的人员对投诉要求提出处理意见，并报告公司检测室主任。3.4 申诉和投诉处理过程中，各部门应优先安排处理有关的工作。3.5公司检测室办公室负责将申诉和投诉的全部资料归档。15. 工作程序4.1 第一种情况：对检验结果有关的申诉和投诉4.1.1公司检测室在完成投诉的接待和登记后，当投诉成立时将有关工作移交给质量负责人。4.1.2 质量负责人组织公司检测室有关人员检查以下环节。A. 样品；B. 检验条件和检验设备；C. 选择和使用的检验方法是否恰当；目的 向客户提供优质的服务并及时发现和纠正工作中的失误，逐步完善公司检测室的质量管理体系，提高公司检测室的权威性。16. 适用范围 本程序适用于客户（委托单位）对本公司检测室工作提出申诉和投诉时的处理过程，申诉和投诉可能涉及检验结果的准确性，公司检测室工作的公正性和有关法律、法规的符合性等方面的问题。17. 职责3.1 申诉和投诉可以任何形式提出，本公司检测室不得以借口推辞。3.2 申诉和投诉的接待和登记工作由公司检测室业务办负责。3.3申诉和投诉的处理工作由质量负责人主持，会同技术负责人和有关部门的人员对投诉要求提出处理意见，并报告公司检测室主任。3.4 申诉和投诉处理过程中，各部门应优先安排处理有关的工作。3.5公司检测室办公室负责将申诉和投诉的全部资料归档。18. 工作程序4.1 第一种情况：对检验结果有关的申诉和投诉4.1.1公司检测室在完成投诉的接待和登记后，当投诉成立时将有关工作移交给质量负责人。4.1.2 质量负责人组织公司检测室有关人员检查以下环节。A. 样品；B. 检验条件和检验设备；C. 选择和使用的检验方法是否恰当；YCZJ 延长建设工程质量检测有限公司文件编号：YCZJ-CX-2012-05版次：C版，第0次修订处理客户申诉和投诉的程序共5页 第3页生效期：2012年02月01日4.1.3 如检查后认为当时在上述四个环节存在不确定性，质量负责人应将有关情况向技术负责人和公司经理汇报并安排复检。4.1.4 检测室负责优先安排投诉处理的样品进入检验室复验。4.1.5 有关负责人应到公司检测室观察复检过程，检验人员应严格按照标准或作业指导书进行检验，并做好复检记录。4.1.6 如复检结果表明是公司检测工作失误，则由公司检测室负责发出对“XXX编号检验报告”的更正报告，同时向投诉者致函道歉，并在报告发送范围内消除影响。4.1.7 复验检验人员要编写事故报告交质量负责人，分清责任，汲取教训，防止检验事故的再次发生。4.2 对涉及公司检测室工作公正性投诉的处理4.2.1 针对投诉文件涉及的问题，质量负责人组织调查了解情况，分析研究，涉及投诉问题的工作人员，应要求回避。4.2.2 根据调查分析结果，质量负责人负责提出处理意见，并征得投诉者同意，有关情况需向公司经理通报。4.2.3公司检测室将按处理意见进行内部整改，并将整改结果通报投诉者4.2.4 公司业务办与检测室指定专人负责整改投诉的全部资料，经公司经理审批后归档。YCZJ 延长建设工程质量检测有限公司文件编号：YCZJ-CX-2012-05版次：C版，第0次修订处理客户申诉和投诉的程序共5页 第4页生效期：2012年02月01日检验工作质量申诉处理登记表 YCZJ-CX-2012-05(1)检验报告名称施工单位申诉单位原检验报告编号检验质量申诉内容采取处理措施结论 填表人： 年 月 日YCZJ 延长建设工程质量检测有限公司文件编号：YCZJ-CX-2012-05版次：C版，第0次修订处理客户申诉和投诉的程序共5 页 第5页生效期：2012年02月01日事故分析报告 YCZJ-CX-2012-05(2)单位编号事故情况 报告人： 年 月 日事故调查分析 调查人： 年 月 日处理意见 年 月 日单位公章 批准人： 年 月 日不符合工作控制的程序编号：YCZJ-CX-2012-06控制状态：受控 非受控2012年02月01日发布 2012年02月01日实施延长建设工程质量检测有限公司YCZJ 延长建设工程质量检测有限公司文件编号：YCZJ-CX-2012-06版次：C版，第0次修订不符合工作控制的程序共2 页 第1页生效期：2012年02月01日不符合工作控制的程序1.目的为保证管理体系的有效运行，对检测工作中出现的不符合项进行识别和控制，并实施纠正。2.适用范围适用于对不符合管理体系要求和检测活动及不合格报告的控制。3.职责3.1综合业务办负责不符合检测工作的控制工作。3.2报告签发人负责报告的质量控制。3.3质量负责人负责对不符合工作做出处理决定。3.4各检测组负责对不符合工作采取纠正措施。4.工作程序4.1当出现不符合发生时，该部门应立即采取措施（例如，暂停检测工作，扣发检测报告等。）避免差错扩大而造成严重后果。4.2综合业务办组织有关人员（根据差错性质）对差错的严重性进行评估，提出纠正措施，实施纠正措施程序。YCZJ 延长建设工程质量检测有限公司文件编号：YCZJ-CX-2012-06版次：C版 第0次修订不符合工作控制的程序共2页 第2页生效期：2012年02月01日4.3对重大差错，特别是影响检测工作正常进行的差错，业务办公室应及时与客户联系，并将有关情况通知客户。4.4涉及到管理程序的差错，应由质量负责人组织具备审核资格的人员对管理体系运行情况进行内部审核，对审核中发现的不合格项进行记录，具体程序见内部审核程序。4.5业务办负责对纠正措施的实施结果进行跟踪验证，证实所采用的纠正措施已消除了产生不符合工作的所有因素，报请质量负责人批准后通知相关部门恢复工作。若所采用的纠正措施消除不了产生不符合工作的因素，则通知客户并取消该工作。5.支持性文件YCZJ-CX-2012-09内部审核程序预防纠正措施控制程序文件编号：YCZJ-CX-2012-07控制状态：受控 非受控2012年02月01日发布 2012年02月01日实施延长建设工程质量检测有限公司YCZJ 延长建设工程质量检测有限公司文件编号：YCZJ-CX-2012-07版次：C版，第0次修订预防纠正措施控制的程序共3 页 第1页生效期：2012年02月01日预防纠正措施控制程序1.目的为防止不合格的发生而采取预防措施，对不符合技术方面、相关管理体系方面的原因进行确定和改进，确保管理体系运行可靠。2.适用范围适用于分析确定不合格潜在原因或其它潜在不期望情况的原因所采取的预防、纠正措施。3.职责3.1办公室负责制定、监督和落实预防纠正措施。3.2各部门协助落实预防纠正措施。3.3质量负责人负责预防纠正措施审批。4.工作程序4.1质量监督员及时收集、识别潜在不合格信息，包括运作趋势和风险分析以及能力验证结果在内的资料分析。必要时，需进行内审。YCZJ 延长建设工程质量检测有限公司文件编号：YCZJ-CX-2012-07版次：C版，第0次修订预防纠正措施控制的程序共3 页 第2页生效期：2012年02月01日4.2质量监督员负责制定防止潜在不合格发生的措施报质量负责人审批。4.3质量监督员负责组织有关部门实施该预防纠正措施。4.4对实施预防纠正措施的情况进行监督记录，记录的内容包括产生的原因、采取的措施、实施的结果。4.5当实施的预防措施效果不明显时应重新确定预防措施。5.出现不符合，首先要分析确定问题产生的根源，尤其是调查分析问题产生的潜在原因。如在满足客户要求方面、样品及其规格、检测处理方法、人员技能、试剂耗材、设备等方面查找分析潜在的原因。6. 根据调查分析结果，质量监督员制定切实有效、经济合理的纠正措施，采取纠正活动，最大限度地消除不合格问题，防止其再次发生。纠正措施必须形成文字材料，且与问题严重程度和风险大小相适应。7. 纠正措施须报质量负责人审批，经其确认措施能消除不符合问题，且措施可行时批准执行。8.质量监督员负责对纠正措施进行监控，以保证纠正措施YCZJ 延长建设工程质量检测有限公司文件编号：YCZJ-CX-2012-07版次：C版，第0次修订预防纠正措施控制的程序共3页 第3页生效期：2012年02月01日对解决出现的问题是有效的。9.对于纠正措施的原因分析、纠正活动、监控以及任何变更都要有文件记录。10.当对不符合或偏离的鉴别导致对是否符合本公司质量体系文件，是否符合认可程序、标准有疑问时，根据实际情况，可对相关区域进行内部审核或管理评审。5.支持性文件 YCZJ -CX-2012-09 内部审核程序YCZJ -CX-2012-06 不符合工作控制程序记录管理程序编号：YCZJ -CX-2012 -08 控制状态：受控 非受控2012年02月01日发布 2012年02月01日实施延长建设工程质量检测有限公司YCZJ 延长建设工程质量检测有限公司文件编号：YCZJ-CX-2012-08版次：C版，第0次修订记录管理程序 共3 页 第1页生效期：2012年02月01日 记录管理程序 1 目的 为了确保检测记录的真实性，检测过程的复现性和记录保管的安全性，特制定本程序。2 适用程序本程序适用于本公司检测室全部测试过程，计算和导出数据记录及公司检测室公司检测室报告副本的管理。3 职责3.1 技术负责人负责组织原始记录格式的制定。3.2 质量负责人组织原始记录的归档、借阅和处理。 3.3 公司检测室项目负责人或校核人负责对原始记录的监督及校核。3.4 检测人员负责测试数据的填写。3.5 业务办公室负责对原始记录的保管。4 工作程序4.1 记录的规范与生成4.1.1技术负责人组织公司检测室各项目负责人对公司检测室所有原始记录格式进行认真设计。YCZJ 延长建设工程质量检测有限公司文件编号：YCZJ-CX-2012-08版次：C版，第0次修订记录管理程序 共3 页 第2页生效期：2012年02月01日4.1.2 原始记录依据测试规范、标准、方法的要求进行设计，原始记录应有足够的信息量，使用统一的规范格式，原始记录采用法定计量单位。4.1.3 检测人员在检测中应在记录纸上逐项填写齐全，书写工整，记录一律用钢笔填写，不得使用原珠笔及铅笔填写。4.1.4 原始记录的内容应保证能够再现测试过程。4.1.5 原始记录必须保持“原始”特性，原则上不允许重新抄写，确需重新抄写时，应征得质量负责人批准，重抄后的记录与原记录一并交测试负责人或校核人校核，原记录不得消毁，应与重新抄写的记录一起归档保存。4.1.6 原始记录不得做记忆性追记，数据在传送时采用复诵法。4.1.7 凡涉及抽样工作的，应按规范、标准、方法的要求填写抽样记录，抽样人应在抽样记录上签字。4.1.8 原始记录在计算时应严格遵守数值修约规则。4.1.9 检测组项目负责人或校核人对原始记录应进行100校核，并签字认可。4.2 记录的更改4.2.1 检测人员有权更改记录错误的原始数据。4.2.2 检测项目负责人或校核人有权对计算结果或导出数据的错误进行修改。YCZJ 延长建设工程质量检测有限公司文件编号：YCZJ-CX-2012-08版次：C版，第0次修订记录管理程序 共3 页 第3页生效期：2012年02月01日4.2.3 审核人在审核公司检测室检测报告时，发现汇总编写的报告采用数据与原始记录不符时有权更正。4.2.4 原始记录需更改时，应在错误数据处划一横线，并加盖更改人私章，再将正确数据写在上方。4.3 记录的保管4.3.1 检测工作结束后，检测项目负责人将送样单、任务书、 检测工作流程表、原始记录及报告副本一并归档，逐项填写归档文件表后，交公司业务办公室保管。4.3.2体系的所有质量管理记录不得随意更改，销毁，由公司业务办公室统一保管。 4.3.3 所有记录的保管期及对委托方的保密按档案管理规定执行。 检测人员需查阅记录档案时，原则上只能在档案室查阅。如果需要借出时应经公司检测室主任批准并办理借阅手续，借期不超过一周。4.3.4 外单位人员查阅记录档案时，须持单位介绍信和本人有效证件，经公司经理批准后在档案室查阅，不准带出室外，未经公司