持续改进控制程序.doc

浚县汉生面业有限责任公司文件名称持续改进管理控制程序文件编号QP851000文件版次1页数66版次修订日期修订页数修订内容12011.09.01全新制订代号XQFMSC分发单位销售部品保部财务部管理部生产部采购部X1Q1F1M1S1S2C1业务班进料检验总账管理人资班挂面车间手排面车间采购班X2Q2F2M2S1-1S2-1C2客服班过程检验成本会计行政班制造班制造班物流班X3Q3F3M3S1-2S2-2生管班产品检验往来会计文档管理室包装班包装班X4Q4F4S1-3S2-3物流班化验实验出 纳缩膜班装箱班X5研发班核 准审 核作 成一.目的：对公司的经营管理、产品质量、生产效率、交期、成本、服务等方面进行持续改进，提高公司管理水平和经济效益，提高顾客满意程度。二.适用范围:适用于公司所有活动过程。三.定义：无四.流程:流 程权责单位相关文件/说明记录/表单主办协办选择课题汇总、立项审批分析现状设立目标分析原因拟定改进计划评价标准化持续改进进实施解决方案各部门全体员工广泛发动干部员工，提出改进课题 无提案委员会相关部门每年不少于60项改进建议表改进建议汇总表提案委员部门主管依据目前实际状况，进行可行性审批改进建议汇总表提案委员会相关部门运用QC七大手法分析无提案委员会相关部门依据目前实际状况，进行可行性执行改进实施/评价表提案委员会管理部无改进实施/评价表相关单位提案委员会无作业指导书相关部门提案委员会实现PDCA循环五.内容说明：5.1.选择课题：5.1.1.管理部提案委员会确定适当时机发动全体干部员工提出改进课题。a).每年初制定各部门经营计划时；b).需解决企业某些重大问题时；c).平时干部、员工提出积极建议时；d).董事会、总经理或部门负责人需要时；5.1.2.课题内容包括质量、价格、服务、供货信誉等各方面。如：减少不创造价值的活动（如返工、返修），简化流程，优化加工方法，使损失降到最小程度，减少设备非计划停机时间；缩短换线、刀具更换时间，延长产品和设备的寿命与周期时间，降低能源消耗，优化生产节拍时间，改进物料搬运管理，解决老大难质量问题，降低成本，减少浪费，改善交期，提高服务质量等。5.1.3.干部员工提出改进建议应填写改进建议表并提交委员会。5.2.汇总立项5.2.1.项目小组对课题进行初评，列出对本公司有较大影响的改进项目，作为公司项目，初步确定实施部门，项目负责人和实施进度。5.2.2.部分项目可能需跨部门合作，则确定主导部门和相关部门。5.2.3.部分项目可能涉及费用，则提出初步预算。5.3.审批5.3.1.改进项目经部门主管审批，由提案委员会召开会议讨论确定核准并落实负责人和进度。5.3.2.经部门主管批准的项目由提案委员会汇总，编制成改进建议汇总表并向各部门公布。5.4.分析现状、设立目标、分析原因：5.4.1.提案委员会在收集数据基础上，对所选定的课题进行分析，评价现有过程的效率，以便发现问题的根源，并确定改进目标。5.5.拟定改进计划5.5.1.项目负责人根据建议要求和目标，在搜集现有资料，调查分析现状的基础上寻找可能的解决方案并加以评价，并制定和提出最佳解决方案，制定实施计划，经部门主管审核，重大项目由总经理、董事长核准。5.5.2.改进计划实施时应充分运用统计技术、数据分析等，必要时召开相关人员会议共同提出改进措施。5.5.3.改进措施应具有可操作性。5.6.改进项目的实施5.6.1.项目负责人按照计划内容和进度实施，主导部门和相关部门应密切配合积极参与。5.6.2.项目负责人对实施的主要过程应在改进实施/评价表中予以记录，记录应反映主要活动内容，有什么经验，遇到哪些问题和解决的方法，也可在看板上予以公布。5.6.3.项目负责人如在实施过程中遇到困难无法进行，可向提案委员会提出充分理由，建议中止或提出新的项目。5.7.评价5.7.1. 项目组对持续改进的项目应进行督促跟催，并在每月公司经管会上提报项目的实施状况。5.7.2.项目结束后由项目组组织评价，评价人员可根据项目涉及的部门代表或在中层干部会上进行评价。对项目实施所产生的效益的评价在改进实施/评价表中予以记录。对达到预期效果的项目予以表彰，如效果显著管理部应考虑给予奖励:创造效益的10%奖励给提案者(从有效益月份开始持续一年所产生的效益,并在满年的时候发放)、10%奖励提案者所在部门。5.7.3.对未实施又提不出充分理由的，要求该项目负责人继续组织实施。5.8.标准化5.8.1.经评价有效的项目，应将经验或运作方法标准化或修改相关文件，制订新的作业指导书或管理文件。5.9.持续改进 5.9.1.组织应利用质量方针、质量目标、审核结果、数据分析、纠正和预防措施以及管理评审，持续改进质量管理体系的有效性。5.9.2. 提案委员会对整个改进过程的效率加以评价，并评定模范小组带领全体员工投身于持续改进的活动中，使之成为全体员工永恒的目标，做到人人积极关心、参与，形成经常性的活动和生动活泼的局面。5.9.3.每年确定一批改进项目，总结提高，不断激励全体员工积极性，使本公司管理水平和经济效益至臻完善。5.9.4.制造过程改进必须持续关注于产品关键控制点改善. 5.10.每年底对于重大提案效益者给于评估先进,并进行表彰（发放奖金及证书）,同时对提