十二五发展规划材料.doc

国营陕西黄河企业公司“十二五”规划 “十二五”时期，是我公司全面建设现代农业的关键时期，也是全面贯彻落实科学发展观、构建场区和谐社会的重要时期，更是企业建设综合配套改革的攻坚时期。谋划好“十二五”规划基本思路，对科学编制和有效实施“十二五”规划，促进我公司经济社会全面协调可持续发展具有重大意义。一、现状与发展环境（一）基本情况1、企业发展概况：国营陕西黄河企业公司（原国营陕西朝邑农场）组建于一九六三年九月，位于陕西关中东部大荔县境内，地处陕西黄、渭、洛三河交汇处。公司隶属陕西农垦集团有限责任公司。公司下辖六个农业分场、医院、水电、工商管理机构等。现有土地总面积4.5万余亩。公司现有总人口3100余人。历经几十年的发展,现已具备了一支科学文化素质高,生产经验丰富,管理水平高的干部职工队伍。2007年，公司被国家劳动和社会保障部，中华全国总工会授予“全国模范劳动和谐企业”和被陕西省人民政府授予“劳动关系和谐企业”。到2010年底公司资产达4250万元，主营业务收入2200万元，利润实现了120万元，国有资产保值增值率为107%。2、组织机构：（图）3、法人治理结构：（图）4、主要经济指标：（表）表1-2 20062010年主要经济数据单位：万元数据名称20062007200820092010主营业务收入70280788119672200增加值21702550317737414200利润总额105104105121120净利润105104105121120实现税金成本总额58269576016482100人工成本57670086312051300资产总额30203084363839404250总资产报酬率（%）3.53.42.93.12.8净资产14901579168418061926净资产收益率（%）76.66.26.76.2资产负债率（%）5048.853.75454.7所有者权益总额14901579168418061926国有资产总量14901579168418061926职工人数（万人）0.1030.10190.10010.101不良资产7989398459505、主业构成（表1-3）表1-3 2010年企业主业构成表单位：万元、%分类内容第一主业第二主业第三主业其他农业资产资产总额4250比重100收入主营业务收入2200比重100利润利润总额120比重100人员就业人员1010比重100（二）企业发展环境分析。1、宏观环境分析。一是我国已经进入新一轮发展的上升期，工业化和城镇化步伐加快，产业结构不断调整和优化，居民消费质量安全意识日益提高，这将不断要求农垦企业调整经济结构、产业结构和产品结构，从而推动农场的产业升级；二是经济全球化进程加快，各类经济要素流动日益频繁，将有利于农垦企业加强对外合作与交流；三是国有企业改革进一步深化，国有经济布局和结构战略性调整步伐加快，企业分离办社会有序推进，将有利于农场理顺管理体制，创新经营机制，增强企业活力；四是国家扶农强农的各项政策更加稳定有力，支持农业发展的项目日异增多，这将有利于农场优势产业发展。2、从企业发展现状和主业发展情况分析：一是经过几十年的积累发展，公司的冬枣产业、饲草产业、养殖业、良种产业等优势主导产业发展具有了一定的产业基础和规模优势；二是在生产环境方面，种植区远离工业，空气清新，适合优质农产品的生产和生态养殖的发展；三是在生产技术方面，具有较为成熟的管理、栽培技术，实行标准化生产，保证了产品的品质；四是资源优势，土地相对集中，有利于规模化生产，田、渠、林、路综合治理，基础设施完善配套。（三）核心竞争力分析：1、以良种繁育为主的种子产业。一是公司自建场以来，就有大面积良种繁育的历史，积累了丰富的种植和管理经验；二是土地平整，设施配套，高标准农田初步建立；三是基地2006年取得了陕西省农业厅无公害农产品的产地认证；四是加大投入力度，积极购置了现代农业装备；五是良种加工设施完善，为良种产业的发展奠定了坚实基础。2、特色产业。一是发展以沾化冬枣为主的林果业。目前已发展到3000亩，起到了示范带动作用；二是大力发展畜牧业。公司种植苜蓿3000亩，为养殖畜牧业提供保障；三是生态观光农业。我公司东临黄河、西临金龙宝塔、岱祠岑楼，丰图义仓等当地优势旅游资源，具有大力发展生态观光农业的基础。（四）我公司存在的突出问题：我公司的经济及社会发展中整体进展顺利，各项任务完成较好，但仍存在一些不容忽视的困难和问题：（1）农业产业化程度不高，缺乏市场竞争力。（2）主业不突出，主导产业优势不明显。（3）工、商、副业基础差，缺少带动经济发展的名牌产品、深加工龙头企业。（4）组织结构存在一定的弊端，不适应现代企业发展的需求，体制机制有待完善。（5）缺乏市场营销及各类人才。（6）各种自然灾害的发生，延缓了经济发展的步伐。二、公司发展战略与发展思路“十二五”期间，是是深入贯彻落实科学发展观、构建社会主义和谐社会的重要时期，也是深化改革的攻坚时期。因此我们在考虑企业发展战略时按照科学发展、和谐发展的总要求，深入调研，认真分析，正确把握，科学定位，明确提出切合公司实际的发展战略和思路。（一）规划原则1、必须坚持科学发展观的原则。一是要发挥优势避免不足，战略先行；二是充分调研，做精规划，科学规划；三是立足全局，突出重点。2、必须坚持整合概念，以开放办朝农，项目引领，融入到地方经济，共同发展原则。一是要有整合的观念，借梯上楼、借船下海，加强人力、信息、技术的整合，不求所有，但求所用；二是要融入地方经济、融入集团经济，做好规划。3、立足农业，用工业化的思路指导农业，发展农业。4、循序渐进，量力而行的原则。（二）发展战略“十二五”期间，我公司总的构想是围绕省农垦集团公司超常规跨越式发展和“产业立垦、园区兴垦、人才强垦”的基本思路，根据集团公司提出的“一条主线、两个支撑、三项措施、四个目标”和“5322”战略，充分利用整合现有土地资源和资产资源，坚定不移的实施精品工程战略，逐步向特色农业、生态农业、生态养殖业方向发展。我们的发展战略，就是“开放带动、三角支撑”。通过实施发展战略从而实现从生产导向向市场导向的转型、从发展种植业为主向发展商贸业、养殖业转型、从一产为重点向二、三产为重点的转型、从分散的小生产为重点向规模化、标准化、集约化、产业化生产经营转型、从封闭型自我发展模式为主向开放型联合发展模式为主的转型、从资源配置以单一模式为主向市场多元化为主转型。实现四大目标：在产业发展和转型中,逐步完成产业结构的战略性调整,实现资产优化、经济发展、增加就业、强企富民的四大目标。（三）指导思想坚持科学发展，切实转变经济发展方式，着力推进产业结构优化升级；坚持走内涵发展、彰显特色和绿色生态的发展道路，努力实现超常规跨越式发展，建设有特色、现代化的一流农垦企业。为建设和谐企业而不懈努力。三、企业发展目标：（一）总体目标：要把发展现代农业作为基础，把融入区域经济作为出路，把二、三产业作为跨越点，把转型创新作为关键；要充分利用农场资源实施新“三化战略”，即：把农场资源资产化、把资产资本化、把资本股份化；要突出产业层次重点，打好“三张牌”，即把现代农业作为底牌，把二、三产业作为王牌，把龙头企业作为品牌；要进一步梳理“十二五”时期的可上项目，以项目建设为突破，延伸产业链，发展产业集群建设产业基地，从而带动农场经济社会科学发展。到2015年“十二五”期末，营业收入达到8100万元，年增长30%；利润达到300万元，年增长20%，人均收入达到3万元。（二）主要经济指标：（表）表3-1 主要产品（业务）产值单位：万元序号种类产值2011年2012年2013年2014年2015年1小麦102010701120118012002棉花1201301351401503玉米140014801550162017004大豆4414604805005305西瓜2003004005006006药材602003505008007果品282640005800800010000合计6067764098351244014980表3-2 20112015年主要经济指标单位：万元数据名称20112012201320142015主营业务收入28603718483362838168增加值利润总额144173207249300净利润144173207249300实现税金成本总额27003500460060007800人工成本14001500160017001800资产总额44944767507454235823总资产报酬率（%）3.203.634.084.595.15净资产20702243245026992999净资产收益率（%）6.967.718.459.2310.00资产负债率（%）53.9452.9551.7150.2348.50所有者权益总额20702243245026992999国有资产总量20702243245026992999固定资产投资总额研究开发费用总额职工人数（人）全员劳动生产率（%）国有资产保值增值率（%）107.48108.36109.23110.16111.12不良资产10501150125013501450不良资产比率（%）（三）农业产业结构调整的方向、目标推进农业产业结构调整，必须坚持以市场为导向、产业整体开发、以质取胜、示范带动的原则，通过促进优势农产品场域布局调整，发展壮大优势农产品生产基地，提高农业产出效益。1、产业结构调整方向。综合运用经济调控手段，坚持市场导向的原则，以提高产出效益和产品附加值为根本目标，突出抓好农业经济发展模式的调整转变。首先是树立大市场、大流通的观念意识，积极参与市场竞争，率先发展壮大，示范带动职工共同发展，把我公司农业建成市场农业；二是大力培植壮大场内龙头企业、流通经营大户规模发展的基础上，通过扩大内引外联，把我场农业全面推向市场，把我公司农业建成商品农业;三是立足“高、精、尖”的产业、产品结构调整改造，极大地提高单位面积产出水平，实现质和量的双突破，把我公司农业建成精品农业；四是通过引进推广新品种、新技术，提高产品档次和市场竞争力。把我公司农业建成项目农业；五是规划建设集休闲娱乐、生态旅游为一体的优势农业，把我公司农业建成观光旅游农业；六是通过积极参与农产品国际交流，抓好标准化生产，使产品达到绿色无公害相关技术要求,同时加强跟踪检测力度，努力把我公司农业建成生态农业。2、产业结构调整目标。着眼我公司农业的基础优势和发展前景，坚持“区域布局特色化、优势作物规模化、经营模式产业化”的总体思路，对区域农业结构进行战略性调整。我们将着力在坝内一三分场建设以冬枣、良种繁育为主的园区；在坝外二四分场建设以良种实验推广、苜蓿种植为主的园区；在五六分场建设以中药材、苗木为主的园区，在场区及三分场营区周围围绕朝邑古镇建设、生物能源建设、生态养殖建设构建园区。紧紧围绕四大园区建设加快结构调整，推行板块发展，加快现代农业建设步伐。3、产权结构调整目标：加快股份制改造，优化产权结构，改变分场承包经营制度，使股份制成为公有制的主要实现形式。减少场部管理层次，缩短企业管理“链条”。进一步规范总场与分场体制，缩短管理链条，减少管理成本，提高管理效率，确保国有资产保值增值责任层层落实到位。通过产权划转、股权置换、合并重组等多种形式，对企业的资产、业务、人员进行整合。4、企业进行战略性调整重组的目标。公司进行战略性的调整重组，是“十二五”工作的重要内容之一。企业调整重组的目标是：（1）公司土地得到合理利用，实现农业的可持续发展；（2）公司的结构主要是指种植业、畜牧业、加工业、服务业之间的比例关系，目前，我公司的结构主要为：“123”，到“十二五”期间要向“213”转变。（3）合理收缩企业的分布范围，提高企业运营效率。将企业中规模小、竞争能力不强、名存实亡的单位进行归并整合，提高了管理效率，有效利用国有资源。（4）推动企业资本向具有竞争优势的行业和未来可能形成主导产业的领域集中。通过调整重组整合，使公司更具有市场竞争优势饲草产业、中药材产业、粮食贸易、养殖业及农机服务业成为公司的主导产，提高市场竞争力、影响力。（5）推动资本向具有较强竞争力的单位集中。培育具有市场竞争力的下属企业是公司的重要目标。（6）农业整体效益显著提高，到2015年我公司农业增加值争取超过2亿元。（7）职工（员工）收入显著提高，由去年的人均1.4万元增加到2015年的3万元，实现上述总体目标，从现在起至少要用2-5年乃至更长的时间。我们力争到“十二五”末，使我公司农业结构有一个明显的优化，既主导产业优势明显，龙头企业具有实力，特色产品形成规模，农产品加工和深加工水平有较大提高，同时生态环境得到保护和改善。5、主要技术指标： 今后五年，一要立足公司特色，积极争取项目，加快农业科技成果集成转化。发挥项目集聚效应，有效体现农业增产、企业增效、职工增收的效果。二要依托项目引进，建设示范基地、示范园区。三要发展合作组织，推进农业生产资料营销、农产品加工、流通和农业新技术推广与服务的紧密结合。今后，扶持种养大户5户，农业专业协会3家，促进科学技术直接到户、到人、到田。四要更新观念，整合培训资源，形成培训合力，农业发展靠科技，科技进步靠人才，人才培养靠教育，通过培训，提高职工的整体素质，拓宽职工的增收途径， “十二五”力争培训职工5000余人次。五要打破行业界限，坚持农机农艺结合，紧紧围绕确定的农业主导产业，重点引进和推广相关的农业机械，降低生产成本，提高产品品质，转变农业生产方式。六要改革现行人员管理制度，抓好队伍建设。七要强化信息技术建设，全面改造传统农业。“十二五”期间要加强信息化建设，以网络服务推动产品的销售、技术的落实、政策的宣传为农业生产保驾护航。八要积极争取各项政策性投入，努力争取更多的国家资金，千方百计加大投入。6、力资源目标：人力资源管理的首要目标，就是用科学方法使人与事做适当的配合，发挥最有效的人力作用，“事得其人，人尽其才”，取得最大的使用价值。第二个目标是要防止人员配置过剩或不足。第三个目标是根据企业的发展需要，不断向农业院校招收合格的技能人才，计划每年招收不少于5名，改变技能人才缺乏的现状，第四，强化人才的培训、培养，对优秀职工进行技术培训，培养业务骨干，每年不少于20名，重视人的发展；第五依据劳动合同法，合同保障法强化职工干部的绩效考评，强化薪酬管理，建立人才的激励约束机制，激发人才活力。四、20112015年发展调整重点与实施计划（一）发展调整重点实施项目带动战略是落实“十二五”的重要载体，一定程度上决定着企业经济结构、经济增速。项目投入是加快发展的原动力，是可持续发展的巨大潜力，实施项目带动是实现朝农跨越式发展坚定不移的战略，一定程序上决定着企业经济结构、经济增速，决定着企业的前途和未来。就这个层面来讲，以经济建设为中心，就是以项目建设为中心，把发展这个第一要义体现在项目建设上，把项目作为统揽全局的最佳切入点、突破点。1、进一步发展商贸业。我公司与中储粮签订2万余亩定单农业收储协议。已通过“搭台子、树形象、练队伍、修渠道、建模式”，并本着让利于基层，让利于职工，让利于种植户的原则。通过公司上下的努力，小麦收购取得了可喜的成绩，小麦收购达到了3000万斤。实现了农产品在流通过程中企业效益。下一步通过与中储粮合作的平台、基础扩大贸易，搞活商贸业。2、建立中药材基地。结合资源禀赋，一是已与福建中汇集团合作在五分场种植药材330亩；二是依托独特的地理优势，发展沙苑籽种植，注册品名、品标，建立沙苑籽商贸平台，三是发展黄姜种植，依托龙头企业引领，到“十二五”末，面积扩大到1万亩，建立起药材园区。3、建立奶牛、生猪养殖基地，建立养殖园区。我公司发展养殖业基础条件优越，具有得天独厚的环境优势、饲草供应优势、场地优势，是今后产业结构调整的一个重要方向，利用原鸵鸟场场地已与福建客商已达成初步合作养殖万头生态猪意向。力争高标准建设、高点起步，到十二五末生猪存栏达到1万头。 4、建立新能源工业。我公司已与陕西瑛基量生物能源有限公司合作建设生物质油项目，发展新能源。该项目主要利用作物秸秆热解生产生物质油及油品提纯。计划总占地1350亩，总投资6亿元人民币，建8条生产线，年产生物质油10万吨，固体钾肥3万吨。到2013年初为一期，建设用地87.55亩，投资约6000万元人民币，建两条万吨级生产线，目前正在建设中，我公司安排专人负责建设中的协调服务工作，确保投资商的利益和建设进度。该项目一方面可以实现秸秆的利用，另一方面可以增加职工就业。5、建立农机服务公司。依托资源优势，发展农业机械服务，建立农机服务公司。我公司农业机械服务经过多年的发展积累了一定的经验，具有了一定的基础，有雏形，为下一步推广大马力、多功能耕作服务，规避风险，降低成本奠定基础。6、建立饲草园区。发展饲草种植我公司具有明显优势：一是符合资源现状，饲草耐盐碱，可规避我公司地下水碱性大的因素；二是饲草可实现全过程机械化，节约成本；三是符合国家振兴奶业牧草行动计划；四是有饲草种植经验；五是牧草一年种植，多年收益，效益好；六是饲草的需求市场已形成；七是饲草种植的技术合作伙伴已形成，为饲草的种植奠定了基础，力争到“十二五”末发展到1万亩。7、加强农田水利基本建设。水是农业发展的主要因素，我公司地下水资源差，是农业发展的瓶颈因素，为了发展现代农业，高端农业，必须在农业用水的问题上寻找突破口，下一步计划在坝外通过吸引民间资本建立黄河引水工程，争取2012年动工，2013年见效，在坝内利用机井水源，发展设施农业灌溉。8、关注民生，一是围绕朝邑古镇建设加快对农场的水、电、路、公共活动场所、广场等的设施、绿化、配套方面进行改造升级，提高职工生活质量，提高职工的幸福指数。二是加快配套棚户区改造廉租房建设力度，完善小区的采暖、环境绿化、花园设施，改善广大职工居住条件。（二）发展计划1、体制、机制创新计划。一是依托资源优势 促进经济类型和产业结构优化，不断推进农业现代化、农区工业化和城镇化的“三化”进程。实施科技园区建设工程；实施科技入户拓展工程；实施农业综合开发建设工程；实施生态农业建设工程；实施农业生物防控工程；实施规模化畜禽养殖工程；实施生态特色经济发展工程；实施绿色食品安全工程；实施生态农业观光旅游工程；实施农区工业化工程。 二是对公司的土地经营实行模拟股份制，公司以土地作价入股，种植户以管理和投入入股，以利益共享、风险共担的原则，降低农业种植风险，实现共同发展。2、组织结构调整和资源优化计划。到2011年末，对机关科室进行调整，明确机关各科室的服务职能，制定各自职责；到2012年2013年末对下属单位进行机构、资源的整合重组，使组织机构、人力、物力资源向优势产业聚集；2014年建立健全机关科室为基层单位服务的长效机制；2015年建立健全完成对各基层单位的监督、约束机制。3、产业和产品结构调整计划。为了加快速度搞好我场农业产业调整步伐，总的思路是：总体规划，分步实施，主导产业优先发展，各产业全面推进的原则，达到一年高起点起步，三年见效，五年新面貌的要求。具体步骤分三个阶段进行。（l）第一阶段：即201-2011年，按照农业产业结构调整的构想，着手进行科学规划，合理布局，。这一阶段也就是打基础、搭架子、初见成效阶段；农场宏观布局基本完成，产业结构日趋明朗，专业化水平迅速提高。（2）第二阶段：即20112013年为重点突破、整体推进阶段，在这一阶段，龙头企业建设、经营机制建设和专业化生产建设取得突破性进展，产业化建设实现大推进。重点抓好科技项目引进推广，打好农业科技翻身战，通过新技术突破，把农业产业、产品结构调整推向大跨度发展阶段，使整个农业生产的科技含量、经济收入有明显的提高。 （3）第三阶段：即20132015年为全面实施阶段，在这一阶段，总体目标基本完成，两大主导产业一体化经营程度基本熟化，产业升级，产品增值，贸、工、农一体化，产、加、销一条龙的产业化经营格局全面形成，经济效益明显增长。4、投融资计划。进一步规范投融资项目管理，建立科学合理的投融资决策程序，不断加大招商引资工作力度，优化投资环境，拓宽融资渠道，在有效利用财政资金的同时，积极协调银企、政企关系，争取信贷资金对重点工程建设的支持，引导银行资金积极参与农场经济建设，加大农场宣传力度，千方百计吸引和鼓励社会资金投入农场经济循环，创新运用各种融资手段，实现投资主体多元化资金来源多渠道，投资方式多样化，项目建设市场化的投融资体制新格局。5、项目建设及投资计划：投资计划情况表序号计划或项目名称主要建设内容投资规模融资计划一已争取政策性投资项目12012年朝邑农场农业综合开发土地治理项目开发治理中低产田改造5000亩475万元财政补贴430万元，农场自筹45万元22012年朝邑农场扶贫道路建设项目修建场区道路及田间道路4.41公里82万元财政补贴68万元，农场自筹14万元3朝邑农场棚户改造区廉租房建设项目修建及改造农场职工住房896户财政扶持1792万元财政补贴1792万元，农场自筹约7000万元二正在争取政策性投资项目1朝邑农场2012年一事一议建设项目农场棚户区改造配套，场区维修，场区照明绿化等185万元财政补贴95万元，农场自筹90万元22012年朝邑农场高产优质苜蓿基地建设项目新建苜蓿基地3000亩240万元财政补贴180万元，农场自筹60万元三合资合作项目1朝邑农场三、四分场坝外2万亩土地引水工程项目计划新修渠道28.6公里860万元农场投入土地，民间个人投入资金2朝邑农场坝内引水工程计划在农场面粉厂新打机井3眼，铺设引水管道5公里，修建蓄水池一个180万元计划申请财政补贴150万元，农场自筹30万元3朝邑农场现代农业园区建设项目计划新建现代农业园区5000亩，发展主导产业3600亩计划申请财政扶持资金500万元计划申请项目6、技术创新计划。 一是要建立和完善技术创新体系，不断加强技术开发力量；二是要积极探索新的技术创新模式。这些模式包括：开展多种形式的产学研结合，吸引科研机构和大专院校的科研力量进入企业，促进科技成果向现实生产力的转化；三是要深化企业的人事制度和分配制度改革，真正使资本、技术等生产要素参与权益分配，以吸引人才，留住人才。要通过技术入股、岗位工资和建立重大奖励项目等多