程序文件涉及表单.xls

昆山益永精密五金工业有限公司 标准化文件相关表单 项次文件名称相关表单责任部门备注 1文件与资料管制程序 文件制修废申请单品保 文件发放回收记录表品保 系统文件总览表 品保 标准化文件总览表 品保 借阅登记表 品保 文件增补申请单 品保 外来文件总览表 品保 三阶文件清单 使用单位 2环境因素识别和评价管理程序 环境因素登记表品保 环境因素评价一览表品保 重要环境因素一览表品保 间接环境因素一览表品保 3法律法规与其它要求管制程序 法律及其它要求登记清单品保 法律法规清单及鉴定一览表品保 顾客在害物质一览表品保 4管理评审作业程序会议记录品保 5人力资源管理程序 人员增补申请表人事 试用 续签考核表人事 薪资核定单人事 人员异动 薪资申请单人事 年度培训计划表人事 员工培训记录表 人事 外训申请单人事 工作申请表人事 补签卡申请单人事 调 轮休单人事 奖惩处罚单人事 解除 终止 劳动合同通知书人事 紧急事故内部联络单人事 离职交接明细表人事 人事异动申请表人事 加班申请单人事 员工请假卡人事 年度考核表人事 6设备设施管理程序 设备一览表管理部 设备保养点检表制造 设备保养记录表使用部门 杂项制作申请单各部门 刀具点检表制造 维修申请单使用部门 维修记录表使用部门 7工作环境管理程序 厂房申请表管理部 工程申请单使用部门 8合同评审管理程序 报价单业务 订单业务 加工通知单业务 赠品制作通知单业务 销货单业务 样品试作通知单业务 新产品评估申请表工程 降价通知单业务 9内外沟通管理程序 提案改善单各部门 会议记录各部门 工程变更通知单各部门 联络函各部门 10客户抱怨 销退管理程序 客户抱怨处理单业务 销退单业务 扣款申请书仓库 报废单仓库 会议记录业务 销退分析处理通知单品保 11变更管制程序 客户变更通知单业务 厂内变更通知单各部门 12新产品作业管制程序 样品试作通知单业务 成品出货检验报告品保 工艺参数记录工程 订单业务 工程单工程 13模 治具制造管理程序 一般请购单使用部门 报废单总务 模 治具清单制造 模 沼具履历表制造 14采购管理程序 一般请购单使用部门 请购单各部门 采购单采购 采购底稿各部门 资产验收单采购 委外采购单生管 核决金额权限表采购 15供应商管理程序 厂商基本资料表采购 合格供应商资料表采购 供应商评鉴表采购 供应商稽核缺失表采购 厂商稽核计划表采购 供应商实绩管理表采购 供应商考核表品保 16生产管理控制程序 制造命令单生管 领料单仓库 订单业务 加工通知单业务 赠品制作通知单业务 样品试作通知单业务 销货单业务 工程单工程 17监控和测量管理程序 量测仪器履历表品保 量测仪器一览表品保 校验计划表品保 18紧急应变管理程序 消防设施检查记录表总务 消防设施登记表总务 演习计划总务 演习报告总务 事故调查分析改善报告 总务 19客户满意度管理程序 顾客满意度调查表业务 客户满意度调查分析改善表业务 20内部审核管理程序 年度内部审核计划品保 稽核查检表品保 内部稽核矫正报告各部门 稽核工作分派表品保 审核结果报告品保 21检验和测试管理程序 进料检验记录表品保 9内外沟通管理程序 IPQC制程巡检记录表品保 成品出货检验报告品保 进货检验单品保 委外检验单品保 生产入库检验单品保 库存检验单品保 首件检验记录表品保 库存复检单仓库 报废单仓库 22环境的监视和测量控制程序日常环境监督表各部门 23不合格品处理程序 品质异常处理单品保 顾客抱怨通知单业务 进货单仓库 报废单仓库 不良品处理通知单 返修记录表 验退退回单 委外验退退回单 生产退回单 委外退货单 特采申请单各部门 24数据分析作业程序 品质目标管理表各部门 实绩管理表品保 持续改善报告各部门 21检验和测试管理程序 昆山益永精密五金工业有限公司 标准化文件权责 项 次 文 件 名 称 权责 总经理管代TQM业务工程资材制造品保 1 文件与资料管 制程序 负责核准管理手册 与程序文件 负责编写及审核实施 管理手册 程序文件 并管理发布及控制 负责与本部门有关的程序文件 作业指导书及记录的编制 更改 换版 相关文件的审核会签 2记录管制程序质量 有害物质 环境记录的填写和管理 3 环境因素识别 和评价管理程 序 负责对重要环境因 素的批准 组织定期的环境因素评估环境因素评审员负责组织本部门环境因素的识别 评估和记录 4 法律法规与其 它要求管制程 序 负责环保法规及其它环保要 求的收集 鉴定 保管和在 公司内的传阅 接收顾客要求 并填 写 顾客有害物质一 览表 5 管理评审作业 程序 1 主持管理审查会 议 2 会议决议事项之 判定 1 负责管理审查会议 之人员召集 2 报告品质管理系统 整体实施成效 3 决议事项执行之追 踪确认保管 1 负责配合管理审查之执行及参与会议 2 执行管理审查内容 3 督导全公司品质管理系统之执行与运作 6 人力资源管理 程序 人力资源招聘 选 拔 试用 录用 考评和岗位异动 解聘之核准 人力资源招聘 选拔 试用 录用 考评 和岗位调换 解聘监 督于执行 部门人员选拔 试用考核 年度考核 岗位异动之执行 7 设备设施管理 程序 采购 负责设施设备 的采买 负责量具 校验仪器 的验收 使用 管理 负责设施设备的申请 验收 保管 保养 8 工作环境管理 程序 负责工作环境符合性 之稽核 负责各部门工作环境的确定和维护 9 能源资源控制 程序 负责公司内油品用量 管制 各部门负责本部门内所有使用资源 能源设施的维护和保养 遵守相关的使用规定并按规定的作业方法进行操作 10 三废排放运行 控制程序 负责废水 生产噪声 废气的日常管理及控制 11 废弃物管理控 制程序 废弃物的定点放置 12 合同评审管理 程序 负责识别顾客的需求 与期望 特别是要识 别顾客有关 有害物 质 限制的要求 组 织有关部门对产品需 求进行评审 并负责 与顾客沟通 负责评审产品的技术 工艺能 力 负责评审产品的生产 能力及交货期 负责评审产品的技术 工艺能力 负责评审对新产品质 量要求的检测能力 13 内外沟通管理 程序 收集客户信息及有关 产品的讯息尽速传达 客户或公司内部相关 单位 采购 有关产品的讯息 尽速传达至供应商 法律法规的收集及传 递 环保相关标准的 修订 有关产品的讯 息传达 昆山益永精密五金工业有限公司 标准化文件权责 项 次 文 件 名 称 权责 总经理管代TQM业务工程资材制造品保 各部门负责各类信息的收集 整理和传达 处理和交流 14 客户抱怨 销 退管理程序 1 客户抱怨接收及开 立 客户抱怨处理单 2 客户抱怨不良实物 与不良照片提供 3 协助紧急处理措施 制定 4客诉销退品交期确认 与回复 5改善后客户端效果追 踪 1接收销退品及入库 2 销退品厂内安排 3客户端重工安排 4库存品清查 1不良现象的确认 分 析及汇总 2 负责客诉处理会议 之召集 3负责客户抱怨改善对 策回复及追踪 4 销退品重工方式的 效果确认 5销退品不良标识 15 变更管制程序 1客户变更提出 2变更成本之评估 3变更后之产品送 签 样执行 4是否打样之决议 5库存处理方式的提出 1变更内容的评估 2变更之技术资料的发行 3变更样品之确认 4发布变更确认结果 1库存清查 2库存料件处理执行 3样品制作安排 4厂内变更之提出 1变更内容的评估 2变更之技术资料的发 行 3变更样品制作 4厂内变更之提出 1变更样品的确认 2厂内变更之提出 16 新产品作业管 制程序 1 顾客需求规格确认 及样品需求提出 2 客户图面等技术资 料之接收 传递 3 各项顾客需求之分 析 评估及工作主导 分派 4 主导过滤数据与客 户沟通 5 样品进度追踪 1 主导新产品可行性检讨分析 评估 确认 提供解决方案 2 生产 检测模 治具评估 设计 制作确认 3 图面 BOM 作业标准 检 验标准等技术资料制作 4 产品包装方式评估 设计 确 认 包装规范制作 5 主导样品确认 承办送 签 样品 6 新产品项目建立 主导项目 进度追踪确认 7 新产品检验标准向客户索取 分发 8 新产品新工艺的安排主导及 样品规格确认 9 协助过滤数据与客户沟通 10协助供应商开发 并确认外 购件样品的规格 11召开会议宣导新产品制作需 注意事项 1交期及物料需求评估 2寻找新供应商 并安 排打样及进度跟催 反馈 3外购件承认的安排及 协调 4样品包装 1 新产品设施设备 治具规划配置 2 新产品过程管控文 件制订 3 打样样品的制作 4 样品制作工艺参数 条件的设定与记录 5 样品工序 工艺可 行性确认 1 新产品检测治具协 助规划 产品通用标 准制订 2 客户检验标准过滤 及确认 3 样品量产可行性的 把关确认 4 制程品质监控及样 品检验 5 主导样品承认书制 作 包括FAI CPK 图面 材质证明 SGS 报告 包装规范等技 术资料 17 模 治具制造 管理程序 负责设计和改进模 治具图纸 负责外制模 治具的 定做及采买 负责内制模 治具的 制作 使用与维护管 理 负责依设计图纸进行 模 治具的来料检验 18 采购管理程序 采购 厂商收集 下 采购订单 寻 比 议价及相关信息的传 达 厂商交期的确认 仓库 物料点收 保 管 杂项物品之验收 生产所需原物料及辅 料的验收 请购之物品申请 13 内外沟通管理 程序 昆山益永精密五金工业有限公司 标准化文件权责 项 次 文 件 名 称 权责 总经理管代TQM业务工程资材制造品保 19 供应商管理程 序 供应商之评估 1 供应商之开发及申 请 2 供应商评估主导 3 供应商资料之建立 与维护 4 供应商之管理 5协助品质异常处理 1协助供应商评估 2供应商异常处置 追 踪 供应商质量辅导 3供应商来料检验 20 生产管理控制 程序 1下立订单 2对产品交付及交付后 的活动进行管理与控 制 工艺流程 图面 BOM 包装 规范 SOP SIP等资料的提供 生管 1物料需求计算 2生产过程的安排 3生产进度的追踪 仓库 1原物料的收料 发料2成品出货 包装 成品的包装 采购 1原物料的采买 2委外产品的追踪 1负责按生产计划 工 艺图面执行生产 2在制品质量管制与改 善 1负责来料 过程产品 最终产品的监视 检验 2负责对生产所需的监 视和测量装置的配备 和校验的控制 21 产品鉴别与追 溯性管理程序 仓管 仓库各类货品 进出之包装 标识 记录 生产线在制品 制成 品之标识 1品质检验状况判定及 标识 品质记录填写 及保存 2质量异常状况标识及 记录 3成品包装状态标识及 记录 22 仓库管理程序客供品之处理 仓库 料件的收 储 发 退 包装 出 货 报废 盘点之作 业主导 采购 与厂商协商 料件领退之作业 料件的判定 确认及 产品出货的包装 23 监控和测量管 理程序 负责对测量和监控设备操作人 员的培训 考核 采购 负责测量和监 控设备的采买及外校 的执行 仓库 负责测量 监 控设备的发放 负责测量 监控设备 的校准 负责对偏离 校准状态的测量 监 控设备的追踪处理 24 紧急应变管理 程序 联系受影响的客户 协商紧急安排供货 25 客户满意度管 理程序 1负责与顾客联络和满 意度调查 负责保存 相关服务记录 2负责组织对顾客满意 程度进行分析 确定 顾客的需求 客户不满意项之配合改善 26 内部审核管理 程序 昆山益永精密五金工业有限公司 标准化文件权责 项 次 文 件 名 称 权责 总经理管代TQM业务工程资材制造品保 27 检验和测试管 理程序 制定原物料及产品的检验及测 试规范及标准 对产线生产的产品进 行自主检验 提高生 产效率 提高产品良 率 按照客户提供的质量 标准进行检验 按时 对产线各工站进行检 验 如发现问题及时处 理 追踪解决对策和 方案 客诉的追踪与 处理 提高生产效率 提高产品良率 品质 的控制与保证 28 环境的监视和 测量控制程序 负责组织对环境管理 活动及其结果进行全 面监督与审核 负责人组织本部门的环境活动执行及效果自查和实施督促 29 不合格品处理 程序 1客户端品质异常的反 馈 2制程异常与客户端协 助确认 1品质异常的协助确认 2本部门品质异常的改善 3本部门品质异常改善议案的提 出 1与供货商联络处理不 合格品 2安排不合格品重工或 者重下料 3协助追踪不合格品处 理进度 4特采的申请 1制程不良的协助发现 2本部门品质异常的改 善 3本部门品质异常改善 议案的提出 1进料 制程 成品 客户投诉不合格品判 定 2品质异常的发现 协 助改善 追踪 确认 3客户端品质异常的确 认 主导召开品质检讨 会议 4品质改善议案的协助 提出 5不合格品改善效果的 追踪确认 30 纠正和预防措 施管理程序 负责对客户反馈的信 息进行收集和统计分 析 向总经理提出书 面的报告和建议 作 为管理评审的依据 负责本部门的不符合项制定和 实施纠正 预防措施 负责对外购原料发现 的不合格品 不符合项 实施纠正 预防措施和 及时的相关信息反馈 及沟通 负责对生产过程中发 现的不合格品 不符合 项实施纠正 预防措施 和及时的相关信息反 馈 1 负责定期组织召开 品质会议 2 负责对环境过程 有害物质超标等发现 的不合格品 不符合项 实施纠正 预防措施和 及时的相关信息反馈 3 负责对生产过程中 发现的不合格品 不符 合项实施纠正 预防措 施和及时的相关信息 反馈 4 负责对纠正 预防 措施进行监督 并对其 有效性进行验证 协 调相关部门在实施过 程中的工作 31 数据分析作业 程序 管理目标策划 督促 辅导 改善 数据的收集 统计 分析 公告 缺失矫正 预防持续改善 昆山益永精密五金工业有限公司 标准化文件权责 项 次 文 件 名 称 权责 总经理管代TQM业务工程资材制造品保 昆山益永精密五金工业有限公司 管理 负责公司所有设施设 备的规划 负责厂房土建 排烟 设施管制 机电 照 明等环境设施的保养 维护 1负责公司所有用电 用水 气体情况的统 计与控制 2负责用电 用水的控 制和检查 3负责公司用纸统计控 制 负责废水 噪声 废 气处理过程进行监管 提出工厂环境改善 方案 负责废弃物的回收及 处理 标准化文件权责 权责 负责与本部门有关的程序文件 作业指导书及记录的编制 更改 换版 相关文件的审核会签 质量 有害物质 环境记录的填写和管理 环境因素评审员负责组织本部门环境因素的识别 评估和记录 1 负责配合管理审查之执行及参与会议 2 执行管理审查内容 3 督导全公司品质管理系统之执行与运作 部门人员选拔 试用考核 年度考核 岗位异动之执行 负责设施设备的申请 验收 保管 保养 负责各部门工作环境的确定和维护 各部门负责本部门内所有使用资源 能源设施的维护和保养 遵守相关的使用规定并按规定的作业方法进行操作 负责废水 生产噪声 废气的日常管理及控制 昆山益永精密五金工业有限公司 管理 各部门负责各类信息的收集 整理和传达 处理和交流 请购之物品申请 昆山益永精密五金工业有限公司 管理 1负责实施应急小组成 员的培训以及全体员 工消防安全意识的培 训 2编制 组织消防演习 计划 3负责对设备或设施的 正常运转提供服务 及时抢修 重建遭破 坏的设备 客户不满意项之配合改善 昆山益永精密五金工业有限公司 管理 1负责消防和危险 危 害物质 安全生产的 监督检查及法规遵循 情况的定期评估 2环境指标的测量 3配合政府或其他外部 机构进行监督 审查 和评估 4负责生产现场安全管 理的检查 监督环境 状况 参与环境检查 数据的收集 统计 分析 公告 缺失矫正 预防持续改善 昆山益永精密五金工业有限公司 管理 昆山益永精密五金工业有限公司 标准化文件总览表 项 次文 件 名 称文 件 编 号 版 本 制订 单位 发放单位 备注 业 务 工 程 资 材 制 造 品 保 管 理 1文件与资料管制程序YY IP 0401A0TQM111111 2记录管制程序YY IP 0402A0TQM111111 3环境因素识别和评价管理程序YY IP 0501A0TQM111111 4法律法规与其它要求管制程序YY IP 0502A0TQM111111 5管理评审作业程序YY IP 0503A0TQM111111 6人力资源管理程序YY IP 0601A0管理111111 7设备设施YY IP 0602A0制造11 8工作环境管理程