QPGX-823-01(D1)过程和成品的监视和测量控制程序.xls

第 1 页 吴吴江江市市冠冠鑫鑫电电子子附附件件有有限限公公司司 WUJIANG SHI GUANXIN DAINZI FUJIAN YOUXIAN GONGSI 程程序序文文件件 标标题题 OCAOCA光光学学胶胶过过程程和和产产品品的的监监视视和和 测测量量控控制制程程序序 文文件件编编号号QP GX 8 2 3 02 A0 QP GX 8 2 3 02 A0 页页 码码第第1 1页页 共共3 3页页 1 1 目目的的 明确OCA光学胶品质检验标准 确保OCA光学胶质量符合本公司要求 2 2 适适用用范范围围 适用于本公司所有OCA光学胶的检验 3 3 权权责责 3 1 品保部 3 1 1负责原材料 外包品 制程半成品 成品出货 可靠性测试的测量与监控 3 1 2 负责对不良原材料及产品的改善与追踪 4 4 内内容容 4 1 各部门根据公司总目标进行分解 转化为部门质量目标 并制定为实现部门目标和落实本部门归 口管理的过程的具体措施 汇总到品保部 每月将统计结果记录于 质量 HSF目標實施管理月報表 4 2 品保部制定的监视和测量要求 组织实施监视和测量 记录测量结果并进行统计分析 4 3 产品实现过程的监视和测量按 生产和服务的提供控制程序 的规定执行 4 4 质量 HSF管理体系运行的有效性的测量通过定期的内部质量 HSF管理体系审核来进行 详见 内 部审核控制程序 的规定 4 5 对各部门测量结果未符合预定目标的 产品实现过程的监视和测量中发现的重大的或重复发生 的问题应由品保部开立 纠正与预防措施处理单 要求相关部门采取纠正措施 并对发现 的潜在的问题由相关部门分析原因 采取预防措施 4 5 1 原材料 外包品检验 a 原材料 外包品进厂后 仓管填写 送检单 要求品保检验 品保部分别依据 进料检验规 范 技术图纸 SOP 等文件资料要求进行检验 并将检验结果填入 进料检验报 告 材料检验履历表 合格后由仓库依据 采购控制程序 实施入库 检测不合格则 依据 不合格品控制程序 执行 填入 纠正与预防措施处理单 对于公司没有检测设备 的外购件 向供方索取品质报告备查 b 对于生产急迫来不及检验的原村料 外包品 须紧急放行的需由品保主管在 送检单 上签名认可后 检验员作 紧急放行 标识后由仓库办理入库作业 以便日后发现不符合要 求时可予以追溯 4 5 2 过程检验 品保部检验员分别依据 各检验规范 产品图纸 SOP 限度样品等文件资料要求 以及工艺的需要和产品的特性实施检验 对生产过程中的各工序等 质检员分别按图纸和 各检验规范 对各工序进行首检 巡检 填写 首件检查记录表 制程检验表 A 首件检验作业 1 首件确认时机 分条 模切 贴合车间每天上班后新开机 新模投入量産时的首件 新料投入 有异常修模处理后 机台有异常修复开机生产时及其它需要确认后方能生产的 由生产部通知品保 进行检验 吴吴江江市市冠冠鑫鑫电电子子附附件件有有限限公公司司 WUJIANG SHI GUANXIN DAINZI FUJIAN YOUXIAN GONGSI G U A N X I N G U A N X I N 第 2 页 程程序序文文件件 标标题题 OCAOCA光光学学胶胶过过程程和和产产品品的的监监视视和和 测测量量控控制制程程序序 文文件件编编号号QP GX 8 2 3 02 A0 QP GX 8 2 3 02 A0 页页 码码第第2 2页页 共共3 3页页 2 首件检验方式 IPQC依据 各检验规范 产品图纸 SOP 限度样品等文件资料要求 以及 工艺的需要和产品的特性实施检验 并对所有生产过程中所使用的原材料的规格 跳距等进行核 对确认 同时确认制程中所涉及到的人 机 料 法及环境等是否符合要求 检查是否有非本产品 所使用物料 标签等放置在产线 并将结果记录于 首件记录表 中 所有生产必须在首件确认完 毕OK后方可开始 首件合格则由品保组长以上人员确认首件样品 并将样品进行保存 首件确认不合格 则不能投线生产 同时 如首件为重大质量异常不能立即消除或发生HSF不良时 HSF不良时 不良品需移至HSF不合品区进行标示隔离 IPQC需开出 纠正与预防措施处理单 及通知责任单位要求改善 不合格品依 不合格品控制程序 处理 a 工程人员 以工程分析手法 确认产品是否可以改进或可以放行量产 主要是针对产品 结构尺寸方面 b 品保人员 以质量分析手法 确认产品是否可以改进或可以放行量产 主要是针对产品 外观方面 c 生产部门 按照生产排程要求和对机器调试的专业能力 提出对产品的一些建议 但必须 执行首件确认的裁决 3 若首件确认不合格 由生産部门评估生产安排和交期时间决定是否申请特许生产作业 a 生产部门如有申请特许生产之需求报工程部门和品保部门批准作业 相关部门对生产部门的 申请必须进行研究分析工作并报厂长进行核准 b 特许生产 是指在质量有异常之时 但因生产交货紧急的情况下或模具维修时间过长 由权责 主管做出评估处理裁决能否继续生产或产品流入下管制站的决定 c 品保依照各部门意见进行质量追踪工作 如是特许生产的产品由品保做好质量记录 以利于 生产情况的追踪 且特许生产只允许一批 当生产完毕之后 仍要对不良因素进行改进 进行特许 生产必要时需求得客户的认可 B 制程检验作业 1 首件确认经品保判定合格之后 生产部方能进行生产 2 生产部在生产中由作业员做自检动作 IPQC依据SOP所述管制内容和其他相关技术资料内容进行巡回 检验 抽样频率参照抽样计划作业指导书相关内容执行之 原则上是每二小时抽查一次 以确保制程中客 户产品质量有所管控 同时 IPQC依据SOP内容稽核制程生产运作是否有异常情况 以确保质量的一致性 3 IPQC将其产品检验结果记录在 制程检验表 之上 4 如巡检之时段生产制程无异常情况 IPQC在产品标识上加盖 PASS章 并知会生产部将该时间段的 产品流入下一个工作站 5 如有发现异常情况 IPQC立即口头知会生产部门的生产现场负责人处理之 包括生产部门自检发现的 不良情况 该时间段的产线产品用 Hold 标识隔离 6 生产部接到品保不良信息立即做停机清线作业和在线不良品标识隔离清点作业 如生产部门因各种因素需要申请特许生产的 具体参造4 5 2 A 3 作业流程执行 C 检验员应按 产品标识与追溯控制程序 中有关产品检验状态标识的规定做好检验状态标识 只有经品保部检测合格的产品才能转序或入库 D 检测不合格则依据 不合格品控制程序 执行 如情节严重必要时填入 纠正与预防措施处理单 要求相关单位改善 4 5 3 成品检验 品保部依据 出货检验规范 对成品进行检验 将检验结果填写 入库单 产品检验报 告 检测合格的产品方可出货 否则依 不合格控制程序 处理 4 5 4 产品出货时 按照产品类型填写 出货检验报告 顾客要求提供的随货带出 4 5 5 每天检验完成后由检验员统计当天生产的良品数及不良品数于报表 模切入库及良数统计单 交于主管 做良率的统计并以电子档形式发行至相关部门了解并持续改善 当良率超出SOP上设置的目标良率时由 品保部开出 纠正与预防措施处理单 要求生产改善 并由品保部门持续追踪改善效果 改善效果的验 证应记录改善后的连续2批以上的良率状况 4 5 6 相关记录则依 记录控制程序 作业 4 6 可靠性测试 吴吴江江市市冠冠鑫鑫电电子子附附件件有有限限公公司司 WUJIANG SHI GUANXIN DAINZI FUJIAN YOUXIAN GONGSI 程程序序文文件件 标标题题 OCAOCA光光学学胶胶过过程程和和产产品品的的监监视视和和 测测量量控控制制程程序序 文文件件编编号号QP GX 8 2 3 02 A0 QP GX 8 2 3 02 A0 GU A N X I N G U A N X I N 第 3 页 页页 码码第第3 3页页 共共3 3页页 品保部依据客户的需求明订设计阶段及量产阶段的测试专案 包括测试方法 判定基准 样品数量等 进行可靠性测试 测试失败后依 不合格控制程序 处理 5 5 参参考考文文件件 序号文件编号文件名称归口部门保存期限 1QP GX 7 4 01采购控制程序采购部3年 2QP GX 7 5 01生产和服务提供控制程序生产部3年 3QP GX 8 3 01不合格品控制程序品保部3年 4QP GX 4 2 4 01记录控制程序品保部3年 6 6 使使用用表表单单 序号记录编号记录名称归口部门保存期限 1材料检验履历表品保部3年 2制程检验表 模切 品保部3年 3首件检验记录表 模切 品保部3年 4产品检验报告 模切 品保部3年 5进料检验报告品保部3年 6送检单品保部3年 7 质量 HSF目標實施管理月報 表 品保部3年 8模切入库及不良数统计单品保部3年 7 7 流流程程图图 担当部门流程图作业要点记录 供应商 1 进料检验 供应商根据采购订单交货采购订单 物流部仓库验收 并开立 送检单 送检单 品保部 1 依 进料检验规范 执行进料检验 进料检验报告 进料日报表 材料检验履历表 2 检验OK 盖PASS章 检验NG 标示不 合格标签并依 不合格品控制程序 执 行 纠正与预防措施单 物流部检验合格品予以入库 生产部 2 过程检验 新开机 新模投入量产时的首件 新料 投入 有异常修模处理后 由生产通知 品保进行检验 品保部 1 品保依 各检验规范 产品图纸 SOP 限度样品等资料进行检验 2 首检OK开始生产 首检NG 反馈生产重 新改善 首件记录表 纠正与预防措施处理单 品保部 生产中由作业员做自检动作 制程检验表 纠正与预防措施处理单 品管依SOP内容进行巡检 每两小时抽 查一次 生产部生产部依SOP进行包装作业模切生产日报表 生产部生产将经品保检验OK的产品入库成品入库单 品管部 品保依 出货检验规范 对成品进行检