13产品防护控制程序1.doc

乐清荣毅汽车零部件有限公司编号：版本号：B产品防护控制程序第1页共4页修订状态：01、目的确保产品在整个形成和最终交付过程中的质量不受损坏、变质，保证保护措施延续到交付目的地。2、范围适用于公司对原材料，辅助材料，在制品、半成品和成品的搬运、贮存、包装、防护过程的控制。3、职责3.1仓库管理员按仓库管理制度，负责产品贮存控制，并选择和使用适宜的搬运工具和方法。3.2工程部负责产品包装设计、编制搬运、贮存、防护的技术要求和工位器具的设计。3.3生产部负责按包装作业指导书的要求进行包装,选择和使用适宜的搬运工具和方法。3.4市场部负责归口管理搬运、贮存、包装、防护过程的质量控制及运输公司的选定及其运输质量监控。3.5品质部负责按包装技术规范对包装材料和包装质量进行检验。3.6各部门负责所属区域内物品的防护。4、工作程序4.1搬运过程控制4.1.1市场部和生产部负责人根据产品的特点，配备适宜的搬运工具，规定合理的搬运方法。4.1.2搬运工具和方法的选择和使用应考虑下列问题4.1.2.1根据零部件形状及性能特点和工艺规定，准备必需的工位器具或具有保护作用的塑料袋、防护垫、周转箱及运输工具等。4.1.2.2不损坏包装、不压坏或碰伤产品、防止跌落。4.1.2.3产品堆放时要轻拿轻放，堆放整齐，尽量重的在下，轻的在上，以降低重心，高度应符合包装箱外标识的要求，且不能挡住行进的视线。4.1.2.4搬运的方式符合包装箱外标识的要求；规划合理的搬运路线，保持行进通道。4.1.2.5搬运过程中保护好产品或其包装箱外的标识，防止丢失或损环。4.1.2.6易损物品、危险物品需制定专门的搬运方法或使用特殊的搬运工具。乐清荣毅汽车零部件有限公司编号：版本号：B产品防护控制程序第2页共4页修订状态：04.1.2.7机动叉车的操作人员需取得劳动部门颁发的上岗证,并按要求做好叉车的维护保养工作。4.2贮存过程控制4.2.1出入库手续4.2.1.1各类物料、半成品、成品都需经品质部检验合格后方能入库或进入指定区域，仓库根据合格的检验记录或标签，核对品名，型号（规格）、数量、标识等无误后，填写入库单办理入库手续，及时登帐并放置标识卡，以备查对。4.2.2.2仓库根据生产部门的生产计划单办理物品的出库手续， 相关部门经办人在核对品名、型名（规格）、数量等无误后，在随工单或出库单上签字，并移植和编制相应编号，仓库管理人员应及时销帐销卡。4.2.1.3对产品的验收入库或进入指定区域保管出库等工作，均应由专人负责，应根据规定清点物品的数量、型号规格及检验和试验状态标识并保持标识完整、清晰。4.2.2贮存控制4.4.2.1仓库管理员负责所有贮存区域的规划，负责配置适当的基础设施，负责记录温湿度检测记录表，以确保安全适宜的贮存环境，以防止物资损坏或变质。4.2.2.2仓库管理员按物资的类别、形状、特点分类存放，做到两齐（库容整齐，堆放整齐）；三清（数量、质量、规格）；三洁（货架、物件、地面）；三相符（账、卡、物）。并在“材料卡”上做好A类、B类、C类物资的标注。4.2.2.3按物资的特点和要求做好防锈、防霉、防潮、防变质、防失火、防损坏等防护工作。仓库每隔三个月对有储存期限要求的物质进行检查，检查库存物资贮存质量状况并做好记录，及时处理锈蚀、发霉、潮湿物质并采取预防措施。4.2.2.4各库房应做好防锈、防火、防水、防盗的“四防工作”，产品出库时，应做到先进先出的原则。4.2.2.5贮存场所或库房，要做到产品堆放整齐，场地清洁，道路畅通，通风良好，以确保产品在贮存期内的质量。4.2.2.6贮存品应建立完整的帐、卡、物管理制度，仓库管理员应对所有进出库产品进行库存台帐登记、物资清点及物资库存卡变更工作，并做好材料领用日常登记、材料领用月报表、库存产成品收发汇总表、材料商品库存月报表等工作，每隔半年进乐清荣毅汽车零部件有限公司编号：版本号：B产品防护控制程序第3页共4页修订状态：0行盘库，帐、物、卡应一致，不一致应做盈亏报表，然后进行调整。发现产品盈亏或存放时间过长，影响使用质量，确已失去使用价值，及时按公司规定办理报废和盘盈盘亏手续，填写升耗报告单。4.2.2.7严格按出库凭证限额发料，出库凭证包括出库单、送货凭单，各类出库单必须由生产部经理签名方可有效，凭证上的数字不能涂改。4.2.2.8外办加工或成品出公司需办理出门手续，开具出门单，交门卫查验。4.2.2.9成品移库根据市场部下达的发货通知单办理移库手续，填好送货凭单交托运人员，同时填写产品移库（托运）情况登记表，仓管员负责将此表格传真到移入地，回签后作为收货凭证。4.3包装过程控制4.3.1工程部负责制订和提供产品包装技术规范及包装工艺等包装文件。4.3.2产品包装人员应严格按照产品包装工艺的要求进行包装作业。4.3.3品质部负责对产品的包装质量进行检查和监督。4.3.4经过检验和试验完成包装的产品应贮存在指定的区域或入库，并做好标识。4.3.5交付前如有包装损坏的情况，应立即检查并重新确认后进行包装。4.3.6在产品包装箱外应有保护性标识，如防雨淋，防日晒，堆层等。4.4防护过程控制除搬运、贮存、包装、交付过程采用正确方法外，各部门还有责任对所属区域内摆设的物品采取防护和隔离措施，防止产品损坏和丢失，要做到：物品放置在指定的存放区域；a)按产品的特点做好防尘、防磕碰、防划伤、防锈蚀等防护工作。b)工程部在进行包装设计时，还应考虑产品在运输过程中防震、防压、防雨、防晒等。4.5交付过程控制 4.5.1在最终检验和试验后，生产车间对产品按规定进行包装后入库，入库时仓管员根据实物开据“入库单”，一式3联，并由送货人签名。4.5.2成品出库时，由市场部将发货通知单交与仓管员，仓库员核实无误后安排出库并开具“出库单”,一式3联领出，并执行发货人员在“出库单”上签字。4.5.3市场部根据合同或顾客的要求，选择适当的运输方式，以防在运输过程中，因搬运乐清荣毅汽车零部件有限公司编号：版本号：B产品防护控制程序第4页共4页修订状态：0或其它原因而损坏包装及产品，应保证产品到达目的地，其产品质量未受任何变化和影响。4.5.4市场部负责承担公司运输工作并对运输公司进行评估，根据采购控制文件的要求选择合格运输公司并签订有关货运协议，并对其每次运输质量进行记录（顾客自行提货的除外）以跟踪监控。市场部通过与运输公司签订货运合同及购买保险的形式以确保运输过程中的产品的质量。4.5.5 承担公司运输工作的单位，公司按采购控制程序的规定，对其进行评定后纳入公司“合格供方名录”。5、相关文件5.1 记录控制程序5.2 采购控制程序5.3 产品标识和可追溯性控制文件5.4 仓库管理制度6、