A0采购控制程序.doc

文件编号：JK/PRD7401 页次：第 3 页 共3页 单位深圳市键坤五金有限公司文件编号KY/PRD7401名称采购控制程序版本/状态A/0编制审核批 准日期2006.05.10日期2006.05.10日 期2006.05.101、目的通过对物料采购过程的控制，以确保采购产品符合规定要求。2、适用范围适用于本公司生产用物料的采购控制。3、职责3.1 采购人员负责采购的实施和有关商业经济条款的评价。3.2 IQC检验员负责采购物料的质量检验与把关。3.3 物料组管理人员负责采购物料验收。3.4 主管厂长负责采购计划及合格供应商的审批。4、工作程序4.1 采购计划的制定4.1.1 采购人员根据订单记录表或物料请购单的需要编制采购计划（或制定外包方案），采购计划中应包括采购产品的必要信息，如数量、交货期等。4.1.2 采购计划需经主管厂长审核，总经理或授权人员批准。4.2 供方的评价和选择4.2.1采购部门根据公司产品质量要求的实际需要提出候选供应商，并对其进行商业性评价和基本情况调查，同时填写供应商调查评价记录表和将样板交技术人员评价。4.2.2评价和选择供方的原则是应了解供方是否具备如下条件：a) 有合法营业执照；b) 有质量保证能力；c) 提供的产品、服务达到本公司的采购要求（样板经确认合格）；d) 与同类供方、厂家相比价格合适；e) 社会信誉好。4.2.3 采购部门具体完成供应商的调查评价协调工作，填写供应商调查评价记录表，交工程、质量、和使用部门认可后，经总经理或授权人员批准后确定为合格供应商，建立合格供方名录。必要时，根据材料对产品质量的影响程度或市场的供求状况，将供应商分为A、B、C类，以方便控制。4.2.4对公司ISO9001：2000质量管理体系文件发布实施前已建立供货关系的供应商，由采购部门组织品质、技术、生产部门根据其历史情况，按产品实物质量、服务质量、价格、交货的及时性等项目和满意、基本满意或不满意的感受程度进行评价，评价结果有2个以上项目被评价为不满意的，淘汰其供货资格，否则继续认定其为合格供应商，列入合格供应商。4.3采购的实施4.3.1 对于影响产品质量的物品采购，必须从评价合格的供应商中进行，并拟订订购单，内容要明确：产品名称、规格型号、数量、交货期、质量要求等。4.3.2采购人员在采购过程中应收集有关采购的资料，包括产品说明书、检测报告、检验合格证等。4.4采购的验证 物料组管理人员负责对采购物料的产品名称、规格型号、数量及有关包装进行验收；IQC检验员负责对采购物料、辅料的质量要求进行验证，必要时工程技术人员共同参与，合格的由采购人员填写入库单，由IQC检验员与物料组确认入库；验收或验证中发现的不合格，按不合格品控制程序处理。4.5合格供方名录的更新4.5.1采购物料连续3次验证不合格或使用中出现问题较多时，采购人员应通知供方整改，对经整改仍不能满足要求的，应取消其资格，将其从合格供方名录中删除。同时采购部门应重新评价和选择新的合格供方，以便以后采购。4.5.2外包过程按外发加工管理规定执行,经检查若不能满足要求或反映问题较多时，可重新评价选择新的外包单位，并更新合格供方名录。4.5.3 对合格供方的复评一般一年一次，并按产品实物质量、服务质量、价格、交货的及时性等项目和满意、基本满意或不满意的感受程度进行评价，如有2个以上项目被评价为不满意的，则取