某地区瘦肉型猪养殖基地建设项目可行性研究报告

目 录 第一章 总论 3 1-1 项目 概要 3 1-2可行性研究报告编制依据 6 1-3 综合评价 7 第二章 背景及必要性 9 2-1 项目建设背景 9 2-2 项目建设必要性 9 第三章 建设条件 10 3-1 项目区概况 10 3-2 项目建设条件优劣势分析 11 第四章 项目单位基本情况 12 4-1 概况 12 4-2 研发能力 13 4-3 财务状况 13 4-4 法人代表基本情况 13 第五章 市场分析与销售方案 14 5-1 市场分析 14 5-2 销售政策、方案和营销模式 20 5-3 市场风险分析 20 第六章 建设方案 21 6-1 建设任务和规模 21 6-2 建设规划和布局 21 6-3 生产技术方案及具体建设内容 21 6-4 项目建设标准和具体建设内容 22 6-5 实施进度安排 24 第七章 投资概算与资金来源 26 - - 7-1 投资概 算依据 26 7.2 投资概算 26 7-3 资金来 27 7-4 资金使用和管理 28 第八章 财务评价 29 8-1 销售收入、销售税金和附加估算 29 8-2 总成本计经营成本概算 29 8-3 财务效益分析 31 8-4 不确定性分析 32 8-5 财务评价结论 32 第九章 环境影响评价 33 9.1 环境影响 33 9.2 环境保护与治理措施 33 9-3 评价与审 批 35 第十章 产业化经营与农民增收效果评价 36 10.1 农业产业化经营 36 10.2 农民增收、农业增效评价 37 10.3 其他影响评价 38 第十一章 项目组织与管理 39 11-1 经营管理模式 39 11-2 经营管理措施 39 11-3 技术培训 39 11-4 劳动保护与安全卫生 40 第十二章 研究结论与建议 41 12-1 研究结论 41 12-2 问题与建议 41 - - 第一章 总 论 1-1 项目概要 1-1-1 项目单位 基本情况 农牧 股份 有限公司 肉 猪繁育养殖推广基地隶属于河南好运集团。河南好运集团成立于 1996 年， 属股份制民营企业，是集科技发展、饲料生产、 原料贸易、药械 连锁 、生猪贸易 、种猪繁殖 于一体的股份制现代化 集团 企业。本着“改变农村传统生产模式，致力发展优质、高效农牧业；用科技武装农民，造就现代好运 -知识型农民”的事业目标，经过多年不断开拓与创新，现已发展成为以饲料为主，业务涉及育种、养殖、种植、兽药、生猪外调、农产品贸易等领域的农牧科技集团企 业。目前集团拥有 4个子公司。集团总资产达 4200 万元，年饲料产销 6万吨，兽药销售 300万元，原料贸易 1.5 亿元，生猪外调 8 万头。集团是市农业产业化重点龙头企业， 市重点保护单位，质量信得过企业， 全国饲料百强企业，是被河南省卫辉市农业银行授信为 AAA 级的企业 ，公司产品被河南省质量技术监督局评为“河南省免检产品”称号。 河南好运集团下属 新乡市好运农牧 股份 有限公司 致力于高档乳（仔）猪料的生产和销售。长期以来，“好运”系列饲料以其质优价廉、换肉效率高成为广大养殖户心中的名牌饲料。在养殖业面临重大考验的 2006年， 新乡 市好运农牧 股份 有限公司 秉承 河南好运集团 9 年高档乳（仔）饲料研究成果和集团近 2 年生猪产业链建设经验，在河南隆重推出“好运”系列良种猪专用饲料，以此带动公司在 河南 生猪产业链的建设。为此，公司专门成立了 河南 PIC 种猪技术服务中心，将以全新的营销理念服务于广大养殖户，为广大猪场提供优质 PIC种猪、 PIC猪专用饲料、全套饲养管理技术、高价回收优质肉猪以及猪场经营管理方案；为 河南 的消费者提供优质、安- - 全、放心的猪肉制品。 农牧股份有限公司 PIC 种猪 场 成立于 2005 年，位于卫辉市孙杏村镇汲城村，拥有商品猪养殖场一座，占地 40亩，其中瘦肉型猪繁养殖场占地面积 25亩，已经建成各类猪舍 20座，面积 7500平方米 ，被河南省畜产品委员会评为“无公害农产品生产基地” 。公司现有养殖技术人员 25 名，以卫辉市畜牧局为依托，与河南科技学院、河南农业大学、郑州牧专的科研部门建立了长期技术合作关系，具有品种比较、饲料配制、疫情防测等基础的研发能力，能够满足项目生产管理、技术服务的需求。 1-1-2 项目 建设内容 农牧股份有限公司 PIC 种猪、肉猪繁育推广基地建设项目，位于卫辉市孙杏村汲城养殖区， 本项目利用我市是产粮大市的优势及本公司 10年饲料生产加工、 种猪饲养的经验，建立种猪生产推广基地，带动本市农民利用本地玉米资源，发展养猪业，提高农民的经济收入，改变农民的农业生产观念，解决农村富余劳动力的就业问题，发展优质、高效农牧业，为社会提供安全、放心、无公害的肉食品。 本项目占地 100 亩，存栏种猪 1200 头，每年可向农户提供 25080 头PIC 瘦肉型种猪， 338260 头 PIC 瘦肉型商品仔猪，达到年出栏 PIC 瘦肉型肉猪 33.8万头，实现产值 19750万元 。 1-1-3 项目建设方案 瘦肉型猪肉生长周期短，出栏早，生产成本低；其营养丰富，口感鲜嫩，人们喜欢接受；市 场价高于普通猪的 10 20%，而且供不应求；规模化养殖，统一防疫、配料进一步降低生产成本，同时，通过沼气建设，改善生长环境，品质会得到更大提高。 本项目建设阶段包括初步设计、施工图设计、施工招标、设备订货、施工准备、土建施工、设备及管线安装、人员培训、设备调试、试生产、正式生产等阶段。项目建设期为 1年。 - - 生产将采用由公司统一配料，统一防疫，以每座集体承包管理的形式进生产，根据出栏情况，给予适当的奖惩。由于人们生活水平的提高，公司将规范养殖技术规程，加强饲料、防疫用品的管理，充分利用沼气等方式，改善生产环境， 实现无公害化生产，使产品达到无公害标准。 1-1-4 投资概算与资金来源 估算内容包括 绿色全价料生产线、 猪舍、办公室及职工休息室、锅炉房、原料库、道路、沼气池、整修围墙和门岗等分项工程的土建、设备购置及安装、预备费的估算。 总投资由建设投资和铺底流动资金组成。 总投资： 1810万元 建设投资： 1279.36 万元 铺底流动资金（为流动资金的 30%）： 530.64万元 总投资 1810万元，其中申请 贷款 1000万元，企业自筹 810万元。 1-1-5 主要技术经济指标 工艺方案选择工厂化养猪技术方案，在工厂化饲养 的过程中，把猪舍分隔成生理阶段比较近的猪舍，这样在管理中就可让同一生理阶段的猪同时进入一个猪舍，生长结束后同时从一个猪舍转出。且在设计时让净道与污道分离，有效的防止交叉感染有利于猪群健康。 本设计采用工厂化养殖方式，将整个生产过程分为若干个单元车间，流水作业、全进全出、常年生产，整个生产主要由五大工序组成，即：空怀 配种车间、妊娠车间、分娩车间、保育车间、育成车间，各车间紧密配合，相互衔接。五大工序中母猪是生产的核心，具体实施时将母猪分为若干组，每组为一单位，同一组内母猪要做到同期发情、同期配种、同期分娩、仔 猪同期断奶、母猪实行严格淘汰制，凡两大情期没配上，均予淘汰。 本设计工艺流程为：配种后 28天未发现再发情的转入妊娠车间，此车- - 间饲养 77天，妊娠达 77天提前 7天转入分娩车间，分娩后 28天仔猪同期断奶，母猪转入空 怀 配种车间，进入下一个繁殖周期，仔猪在分娩舍内养至 28 天，转至保育舍饲养 35 天，然后商品猪送 至 育成舍经 105 天育成，每只体重达 95公斤后出栏出售。 1-2 编制依据 本报告编制范围为 PIC种猪、肉猪繁育推广基地的建设和完善。 编制内容为项目概况、市场需求、建设规模、工艺技术方案及公用工程、环境保护、安 全卫生、组织机构与成员、项目组织与实施进度安排、投资估算与资金筹措、效益评价等。 1-3 综合评价 当前，我省经济社会正处在加快经济转型、转变增长方式、提升发展层次的关键时期。 作为一个人口大省、农业大省，在人均占有资源较少的情况下，要促进农业经济发展，实现农民增收，发展畜牧业是非常重要的选择。省政府对畜牧业的发展非常重视，指出“十一五”期间，要因势利导、推动有力，使畜牧业取得新的突破和跨越，实现有传统畜牧业向现代畜牧业转变，由畜牧大省向畜牧经济强省转变，并出台了加快发展现代畜牧业的意见，明确了当前和今后 一个时期我省畜牧业发长目标任务和政策措施。 卫辉市是一个农业县级市，近年来，大力发展以养猪、养鸡为重点的养殖业，已初步形成规模，生猪存栏 48万头。基本形成了柳庄乡、太公泉镇、李源屯镇等生猪养殖基地。 2006 年，全市畜牧业产值占农业总产值的比重达 59.08%，相继被评为国家级养猪示范县、河南省畜牧强县，被列入河南省 40个畜牧业重点县（市）。 农牧股份有限公司 养殖繁育基地现拥有现代化商品猪养殖场一座，年生猪出栏量 1 万多头，已初具规模，对当地畜牧业发展发挥着示范带头作- - 用。卫辉市政府提出利用河南省畜牧业重点县（市） 转向扶持资金，扩建“肉猪繁育推广基地建设项目”，对优势产业进行培育和扶持，推动农业增效、农民增收，实现县域经济跨越式发展。 畜牧业是承农启工的中轴产业，链条长，关联度强，不仅在调整农业内部结构、增加弄，农民收入、改善人民生活中扮演着重要角色，而且在推动食品工业发展、繁荣县域经济中起着重要的支撑作用。 目前，全省上下正在全力加快工业化、城镇化，推进农业现代化，如何处理好工农、城乡关系，解决好农业、农村和农民问题，事关全省经济社会发展大局。国内外的发展实践表明，畜牧业发展水平是农业现代化的重要标志，任何情况下都 不能忽视农业、畜牧业的发展。我省是农业大省。有丰富的农畜产品资源，通过大力发展畜牧业，推动传统畜牧业向现代畜牧业转变，提高畜牧业产值占农业总产值的比重，对我省加快推进农业现代化具有重要意义。 社会主义新农村建设的根本任务是发展农村生产力、增加农民收入。2005年，我省农民人均纯收入比全国平均水平低 300多元，农民增收压力很大。随着工业化、城镇化进程的加快，耕地将越来越少，即使加上农业科技进步等因素，种植业收入增长潜力仍十分有限。实践证明，养殖小区是畜牧业集约化发展的有效载体，是加快生产方式转变，增加农民收入 的有效途径。 - - 第二章 背景及必要性 2-1 项目建设背景 在鹤壁召开全县重点县 (市 )畜牧业发展座谈会上 ,李成玉省长强调要充分认识畜牧业在现代农业中的地位和作用，加大扶持力度，积极培育典型，加强示范引导，大力推进畜牧业现代化，尽快实现由畜牧大省向畜牧强省转变。 当前，我省经济社会正处在加快经济转型、转变增长方式、提升发展层次的关键时期。 作为一个人口大省、农业大省，在人均占有资源较少的情况下，要促进农业经济发展，实现农民增收，发展畜牧业是非常重要的选择。省政府对畜牧业的发展非常重 视，指出“十一五”期间，要因势利导、推动有力，使畜牧业取得新的突破和跨越，实现有传统畜牧业向现代畜牧业转变，由畜牧大省向畜牧经济强省转变，并出台了加快发展现代畜牧业的意见，明确了当前和今后一个时期我省畜牧业发长目标任务和政策措施。 卫辉市是一个农业县级市，近年来，大力发展以养猪、养鸡为重点的养殖业，已初步形成规模，生猪存栏 48万头。基本形成了柳庄乡、太公泉镇、李源屯镇等生猪养殖基地。 2006 年，全市畜牧业产值占农业总产值的比重达 59.08%，相继被评为国家级养猪示范县、河南省畜牧强县，被列入河南省 40个畜牧 业重点县（市） 。 2-2 项目建设的必要性 - - 农牧股份有限公司 养殖繁育基地现拥有现代化商品猪养殖场一座，年生猪出栏量 1 万多头，已初具规模，对当地畜牧业发展发挥着示范带头作用。卫辉市政府提出利用河南省畜牧业重点县（市）转向扶持资金，扩建“肉猪繁育推广基地建设项目”，对优势产业进行培育和扶持，推动农业增效、农民增收，实现县域经济跨越式发展。 畜牧业是承农启工的中轴产业，链条长，关联度强，不仅在调整农业内部结构、增加弄，农民收入、改善人民生活中扮演着重要角色，而且在推动食品工业发展、繁荣县域经济中起着重要的支撑作 用。 目前，全省上下正在全力加快工业化、城镇化，推进农业现代化，如何处理好工农、城乡关系，解决好农业、农村和农民问题，事关全省经济社会发展大局。国内外的发展实践表明，畜牧业发展水平是农业现代化的重要标志，任何情况下都不能忽视农业、畜牧业的发展。我省是农业大省。有丰富的农畜产品资源，通过大力发展畜牧业，推动传统畜牧业向现代畜牧业转变，提高畜牧业产值占农业总产值的比重，对我省加快推进农业现代化具有重要意义。 对我省来讲，每个县的资源条件不同，经济发展基础不同，县与县之间的发展很不平衡。我省许多农业大县矿产资源匮 乏，工业基础薄弱，必须从县情出发，探索符合实际的发展路子。加快发展现代化畜牧业是发展壮大县域经济的重要途径，是我省扩大经济总量、实现跨越式发展的重要抓手，也是增强河南经济实力和竞争力的必然选择。 社会主义新农村建设的根本任务是发展农村生产力、增加农民收入。2005年，我省农民人均纯收入比全国平均水平低 300多元，农民增收压力很大。随着工业化、城镇化进程的加快，耕地将越来越少，即使加上农业科技进步等因素，种植业收入增长潜力仍十分有限。实践证明，养殖小区是畜牧业集约化发展的有效载体，是加快生产方式转变，增加农民 收入的- - 有效途径。 第三章 建设条件 3-1 项目区概况 卫辉市地处中原腹地，西依太行山，南临黄河水，距河南省会郑州90 公里，东距中原油田 96 公里，紧傍新亚欧大陆桥，是豫北、鲁西、翼南、晋东地区重要的商品集散地，全辖 7 镇 9 乡，总面积 882 平方公里，人口 47万。 卫辉自然条件优越，属于温带大陆季风气候，气候温和，平均气温13.9度，无霜期 217天，年平均降雨量 598.1毫米。农产品资源丰富，生产小麦、玉米、棉花、大豆、果品、蔬菜等，是国家重要的商品粮、优质棉基地。畜禽养殖业发展迅速，是中原地区最大 的禽蛋生产基地。 市政府积极调整畜牧产业结构，合理规划发展饲养小区，把发展饲养小区与畜牧业结构调整紧密结合起来；，指定了建设小区用地、水电路三通、资金扶持等一系列优惠政策，利用农业综合开发、农业结构调整、畜牧业项目资金和专项经费、以工代赈、银行小额信贷等，增加对畜禽饲养小区的建设投资，对于新建和扩建饲养小 区 的贷款，政府财政给予贴息贷款政策，目前，该市已建成饲养小区 23个，万只以上规模养鸡场（户） 69个 ，千头以上规模养猪场（村） 56 个，各类饲养专业户达 8000 多户，饲养专业村 100个。 市政府积极扶持壮大畜 牧龙头企业，实现农企“双嬴”。 市 畜牧局积极协调金融部门重点扶持卫辉市康源牧工商公司、张武店中科农生物饲料有限公司、唐庄镇肉牛育肥场、华亨食品有限公司，农牧 股份 有限公司等21个畜牧龙头企业。形成龙头企业带小区，饲养小区带农户，“龙头企业 +- - 协会 +小区”的饲养模式。同时该市发展畜牧机械加工厂 10 家，饲料加工企业 45 家，食品加工厂 8 家，饲料兽药门市部 53 家，从事禽蛋、生猪交易的有 500 多户，吸纳从业人员 5 万余人，目前卫辉市农民人均畜牧业现金收入达到 2210.6 元。 3-2 项目 建设条件 优劣势分析 1.气象条件 卫 辉市地处中原腹地，属暖温带大陆性季风半干旱气侯区，冷暖适中，雨量适宜，四季分明，无霜期长，光源充足。年平均气温 13.9度，无霜期217 天，年平均降雨量 598.1 毫米。适合多种农作物生长，饲料及饲草资源丰富，适宜发展养猪业。 2.交通运输条件 卫辉市交通发达。京广铁路、 107国道和京珠高速公路纵贯南北，省道新濮公路贯穿东西，素有“南通十省、北拱神京”之称。市内邮电、通讯畅通， 23000 门控电话和无线寻呼，使得国际电传、传真形成了连接全车，伸向世界的信息网络。 3.原材料供应条件 本项目所需原料主要为玉米、小麦 、大豆、花生。卫辉市境内光照充足，雨量充沛，气候温和，土地肥活，适宜多种农作物生长，盛产小麦、玉米、大豆、花生、水稻，饲料资源丰富，为养猪事业提供了饲料资源，原材料供应有保证。 - - 第四章 项目单位基本情况 4-1 概况 农牧股份有限公司成立于 1996年， 是集科技开发、饲料生产、原料贸易、兽药连锁、育种繁殖于一体的股份制现代化企业。下设饲料公司、河南木牛商贸公司、北京瑞生堂科技连锁有限公司、好运育种养殖有限公司，公司总部坐落在资源丰富、市场广阔的新乡卫辉，紧靠 107 国道和京广铁路， 便利的交通，优越的环境，为公司的发展创造了得天独厚的条件。现有员工 290 人，其中大、中专毕业生、专业技术人员 170人。 4-2 研发能力 公司自 1996 年建立以来，把“尊重人才、科技创新”作为企业的发展战略，向管理要效益，不仅管理人员年轻化、知识化，还要求专业化，这期间与河南农业大学、郑州牧专、河南技术师院、国家饲料质量监督检验中心多家科研单位合作，在吸收国内外最新科研成果的基础上，根据我国饲料资源对畜禽品种及饲养管理模式进行充分调研，以动物营养需求为指导，以可消化氨基酸为基础推出 8大系列 50多个品种，公 司现有营养、种猪繁殖、药理学 、动物与营养 等 5 位博士 及 4 位教授 ， 具有独立的饲料研发及种猪繁殖技术。 4-3 财务状况 农牧股份有限公司资产总额 3200 万元，其中固定资产 1100 万元，净资产 1610万元，实收资本 1000万元，所有者权益 610万元， 2006年销售收入为 18000万元，资产负债率为 49.69%。 - - 4-4 法人代表基本情况 王泽营，男，汉， 70年生于河南省卫辉市孙杏村汲城一村。 77-88年，高中毕业； 89-91年，部队服役； 92-94年，任卫辉市傻瓜种鸡场财务主管； 95-96年，任傻 瓜饲料厂厂长； 96-97年，创办好运家禽服务部，任经理； 97-98年，创办卫辉市好运饲料公司，任总经理； 99年，更名农牧发展有限责任公司，并担任董事长兼总经理； 2003年，合资创办河南木牛商贸有限公司； 2004 年 5月，在北京中国农科院合资注册北京瑞生堂农牧连锁有限公司； 2005年，北京瑞生堂濮阳、周口、焦作、郑州、漯河旗舰店相继开业 2005 年，攻读中国人民大学农牧管理学硕士。 其所领导的企业 2000年被评为“质量信得过企业”； 2001年被卫辉市政府评为“企业管理先进单位”、“市十面红旗”、“ 市重点保护单位” ，本人被省农业厅、人事厅评为“优秀乡土人才”模范称号； 2002年度被评为“ AAA级信用企业”、“先进工业企业”，被省饲料工业协会评为“优质团体会员单位”，被新乡市技术监督局评为“产品质量，服务质量”双优先进单位，被工商行政管理局的私营企业协会评为“光彩之星”民营企业称号，被卫辉市工商联评为“先进会员企业”，其本人被卫辉市政府评为“企业管理模范标兵”、“先进个人”； 2003 年被河南省省政府评为“诚信、守法”先进管理单位， 2002、 2004年被共青团中央、农业部授予“全国农村青年创业致富带头人 标兵”称号， 2 月份其本人当选卫辉市政协常委， 2004 年4 月当选为新乡市人大代表。 2006年获得“河南畜牧局饲料处突出贡献奖”。 - - 公司产品被河南省质量技术监督局评为“河南省免检产品”称号。 第五章 市场分析与销售方案 5-1 市场分析 5-1-1 项目产品市场供求现状 猪肉历来是我国人民肉食的主要来源。尽管上世纪最后 10年，由于畜牧业其他生产门类的迅速发展，猪肉占肉类总量的比例从 1990 年的80.3%下降到 2000 年的 65.8%，但其绝对产量却从 2145 万吨增加到 4031万吨，增幅达 87.9%，猪肉产量是其他肉类（牛、羊、禽、兔等）之和的1.93倍，可见，养猪业在我国畜牧生产中的主导地位是无可替代的。 当前我国猪肉的人均占有量为 31千克 -33千克。到 2010年时，考虑到人中增长因素和人均占有量等因素，预计猪肉产量将达到 5220万吨，较上世纪末多 1189 万吨。近几年中我国猪肉产量每年递增率 3% 3.5%，以年递增 3.25%计算，到 2010年的猪肉产量将是 5550万吨，较 10年前增 1519万吨，人均占有约 38千克。如此巨大的增量要求是我国养猪业持续发展的重要支撑。 我国农村蕴含着巨大的猪肉需求潜力。长期以来，我国城镇居民一直是肉食品消费的主要群体，城镇居民的人均消费量是农村居民人均消费量的 2 倍多。因此我国猪肉消费量增长的潜力主要来自农村。目前，我国农村家庭猪肉消费水平仍然很低，并且波动较大。而农村家庭人均猪肉消费量主要受人均收入增长率的影响，增长高的年份肉类消费增长幅度较大。说明了收入增长是影响农村居民肉类消费量增长的主要因素。农村估计人均消费猪肉 21千克，占肉类总消费量的 85%左右。可以预期，随着中央“三农”政策的逐步落实，农村经济的发展、农民收入的不断提高和税费负 担- - 的减轻，农民的猪肉消费量会大幅上升，将成为我国养猪业发展的主要推动力。农民收入增加将加大猪肉产品的消费总量。因此猪肉消费总量将呈现上升趋势。 猪肉的卫生安全性越来越成为消费者关注的焦点，优质放心猪肉正逐步成为市场的热点。随着人们生活水平的提高，人们对无病、无药残、无激素的“绿色”猪肉需求巨大。目前无公害生猪生产将会处于高速发展的阶段。 在未来 10年内，城镇人口增长成为我国肉产品需求加快新的增长点城市化进程是肉类产品消费需求增长的新动因。近年，随着我国城市化及小城镇建设的迅速发展，城镇人口增长明显加快。由于 城市居民肉类产品的消费量远大于农村居民，我国城镇居民肉食品的消费水平一直比农村居民高。如果新增加一个城镇民民，每年就能够新增肉食品需求 57 公斤。只要城镇人口增加 1%，肉食品的消费需求增量就相当可观。全国总人品的增加也影响我国肉食品需求。 5-1-2 市场前景分析 河南省是畜牧业业大省，养猪业又是我省的传统优势产业，改革开放二十多年来，我省养猪业取得了长足的发展，是畜牧业经济增长中最具活力、发展速度最快的产业，据统计， 2003 年全省生猪出栏 4850 万头，存栏 3917.8万头，分别比 2002年增长 7.8%、 3.1%；能繁母猪 433万头，比2002年增长 4.8%猪肉产量达 386万吨，比 2002年增加 20万吨，增长 5.3%，占肉类总产量 603万吨的 64%； 2004年全省生猪存栏 4152万头、出栏 5189万头，猪肉产量 412.87 万吨，同比分别增长 8.1%、 6.9%和 6.2%。能繁母猪 451.85 万头，同比增长 8.0%，占生猪存栏量的 9.5%；良种覆盖率达到92%，规模养殖比重达到 44%。我省在全国养猪生产中仅次于四川、湖南，居全国第三位。 - - 由于我省生猪质量较好，具有较强的市场竞争优势，已成为全国生猪外调的主要省 份，外销量接近出栏量的一半，主要销往上海、广州、深圳、天津、湖北、浙江、江苏、江西等省市。 2004 年河南省外调生猪 2000 万头，仅调往上海市场的生猪就达 330万头，占上海调进生猪总量的 80.4%。 河南省把发展养殖小区和规模养猪场作为重点，制定了政策，采取了措施，推动了生猪规模养殖快速发展。目前，全省规模养殖场达 1300个，养殖小区达 843个，其中 5000头以上的小区达 128个， 1000头 5000头达423个， 1000头以下的 292个，规模养殖比重达到 44%以上。 5-1-3 项目产品的市场竞争优势分 析 瘦肉型猪肉生长周期短，出栏早，生产成本低；其营养丰富，口感鲜嫩，人们喜欢接受；市场价高于普通猪的 10 20%，而且供不应求；规模化养殖，统一防疫、配料进一步降低生产成本 5%，同时，通过沼气建设，改善生长环境，品质会得到更大提高。 5-2 销售策略、方案和营销模式 本项目商品生猪目标市场为上海、北京、天津、广州、深圳等大城市。这些城市人口多，市场需求较大和集中，同时对生猪的品质要求也非常高。肉猪市场潜力极大，对于养猪企业来说是一个极好的发展机遇。北京、上海等大城市已实行畜产品准入制，提高了市场进入门槛 ，为规模化猪场提供了公平的市场竞争环境。瘦肉型猪肉生长周期短，出栏早，生产成本低；其营养丰富，口感鲜嫩，人们喜欢接受；市场价高于普通猪的 10 20%，而且供不应求；规模化养殖，统一防疫、配料进一步降低生产成本，市场竞争优势明显，公司将回收所有的出栏仔猪、肉猪，承担市场风险，保证农民的养殖收益，养殖一定赚钱，现公司已与北京、上海等肉联厂达成了包销意向。 5-3 市场风险分析 - - 5-3-1 项目产品市场风险因素分析 当其它类型的猪类品种数量过多时会出现供大于求的现状，会造成价格大幅下降，影响项目产品的的价 格。 5-3-2 防范和降低风险对策 对市场的猪只存栏量进行分析预测，当市场容量过大时， 采取以下方法： 1、 提前降低养殖量， 减少损失； 2、降价销售，降低利润。 - - 第六章 建设方案 6-1 建设任务和规模 本项目建筑工程主要包括建设 全价料生产车间 1 座，料库 3 座， 猪舍34 座， 650 平方米 /座，总面积 22011 平方米；建设仓库 二 座， 1400 平方米；办公室及伙房 2600平方米；道路 12550平方米；整修围墙和门岗 2338平方米 等。 猪舍采用轻钢屋架、屋面板；其他建筑物采用 钢筋混凝土保温隔热屋面，采用有组织排水。 6-2 建设规划和布局 本项目建筑工程包括生活区和生产区二部分，生活区包括办公室、伙房；生产区包括仓库、种猪房、妊娠舍、产房、保育舍、育肥舍、沼汽池。 6-3 生产技术方案及工艺流程 工艺方案选择工厂化养猪技术方案，在工厂化饲养的过程中，把猪舍分隔成生理阶段比较近的猪舍，这样在管理中就可让同一生理阶段的猪同时进入一个猪舍，生长结束后同时从一个猪舍转出。且在设计时让净道与污道分离，有效的防止交叉感染有利于猪群健康。 本设计采用工厂化养殖方式，将整个生产过程分为若干 个单元车间，流水作业、全进全出、常年生产，整个生产主要由五大工序组成，即：空杯配种车间、妊娠车间、分娩车间、保育车间、育成车间，各车间紧密配合，相互衔接。五大工序中母猪是生产的核心，具体实施时将母猪分为若干组，每组为一单位，同一组内母猪要做到同期发情、同期配种、同期分- - 娩、仔猪同期断奶、母猪实行严格淘汰制，凡两大情期没配上，均予淘汰。 本设计工艺流程为：配种后 28天未发现再发情的转入妊娠车间，此车间饲养 77天，妊娠达 77天提前 7天转入分娩车间，分娩后 28天仔猪同期断奶，母猪转入空 怀 配种车间，进入下一个繁殖周期 ，仔猪在分娩舍内养至 28 天，转至保育舍饲养 35 天，然后商品猪送 至 育成舍经 105 天育成，每只体重达 95公斤后出栏出售。 6-4 项目建设标准和具体建设内容 6-4-1 建设标准 猪舍的座向为座北朝南，避免夏日下午太阳直晒舍内，又有利于夏季通风和科季保温。猪舍的布置要方便生产管理、有利于防疫和保温、符合猪的生理需要。根据猪的繁殖、生产规律，按照次序将每 条生产流水线借分为：空 怀 配种舍、妊娠舍、分娩舍、育成舍。这样布置，可相对集中专业技术力量，便于生产管理，有利于保证不同阶段猪只的温度需要，同时也便于安生产阶 段（工序）分配给饲养员承包管理。 6-4-2 具体建设内容 6-4-2-1 土建 1、建筑说明 本 本项目建筑工程主要包括建设 全价料生产车间 1 座，料库 3 座， 猪舍 34 座， 650 平方米 /座，总面积 22011 平方米；建设仓库 二 座， 1400 平方米；办公室及伙房 2600 平方米；道路 12550 平方米；整修围墙和门岗2338平方米等。 猪舍采用轻钢屋架、屋面板；其他建筑物采用钢筋混凝土保温隔热屋面，采用有组织排水。 2、结构说明 基础方案：按照拟建建筑物高度和荷重选择以第二单元土层作持力层，- - 砖混结构采用墙下条形基础 。 主要结构材料选用： 钢筋 HPB235（）， HRB400（）。 混凝土：垫层为 C10；其他均为 C25。 墙体：地下采用 240 厚 MU10 机制砖， M7.5 水泥砂浆。地面以上墙体采用 M7.5混合砂浆。 焊条： HPB235钢采用 E43XX， HRB400采用 E50XX，钢板： Q235。 屋盖：猪舍采用钢筋砼屋面板，轻钢屋架；其它采用预应力钢筋混凝土屋面板。 6-4-2-1 设备 表 6-1 设备一览表 项目 数量 单位 产床 520 个 母猪定位栏 1100 个 公猪大栏 45 个 后备栏 25 个 小猪高 床 150 个 手推车 9 辆 水帘 272 平方米 风扇 1.1 千瓦 26 台 温控系统 8 套 采光 /通风口 140 个 高压清洗机 6 套 6-4-2-3 科技措施 - - 项目生产中产生的废水及粪便经污水管道排入污水处理站，经厌氧发酵处理后产生沼气、沼液和沼渣，沼液可再用于猪场冲洗猪粪，也可以当作液肥用于企业周边的农业种植区。 6-4-2-4 其它 1、供电工程 增加 供电设施，可以满足场区的生产和生活用电需求。 供电参数为电压 380/220V， 50HZ，三相交流电。 2、 给排水工程 增加水井和供水设施，可以满足项目生产和生活用水需求。项目用水量为 77000吨。 6-5 实施进度安排 1、项目建设期 项目建设期 1年。 2、建设阶段划分 本项目建设阶段包括初步设计、施工图设计、施工招标、设备订货、施工准备、土建施工、设备及管线安装、人员培训、设备调试、试生产、正式生产等阶段。各阶段穿插进行，环环相扣，以节约时间。 - - 第 七 章 投资概算与资金来源 7-1 投资概算依据 估算内容包括猪舍、办公室及职工休息室、锅炉房、原料库、道路、沼气池、整修围墙和门岗等分项工程的土建、设备购 置及安装、预备费的估算。 1. 国家有关养殖建设项目投资估算的具体规定、工程建设概预算编制办法、投资项目可行性研究报告编制大纲内容深度规定以及国家有关政策法规。 2. 设备价格及安装工程费；根据设备厂家提供的设备近期报价，计取运杂费、安装费后计入投资； 3. 建构筑物造价按当地同类建筑的单位造价资料，及河南省概预算定额估算。猪舍土建部分按 140 元 /平方米，其它建筑物： 250-350 元 /平方米。 4. 其它间接费用 （ 1）建设单位管理费：按第一部分总费用的 1.28%计算。 （ 2）设计费：以建安 费为基础，按国家收费标准收取 （ 3）建设监理费：按第一部分总费用的 1.02%计。 （ 4）根据国家有关工业建设项目投资估算办法及本项目实际情况估算，基本预备费率 5%。 7-2 投资概算 7-2-1 固定资产 7-2-2 流动资金 (含铺底流动资金 ) - - 按分项详细估算法估算，本项目正常生产年流动资金占用额为 530.64万元。 投产后第一年投入 498.8万元，第二年投入 31.84万元，达到 130.64万元。 7-3 资金来源 7-3-1 自筹资金及来源 企业自筹 600万元，主要从公司流动资金中抽出。 7-3-4 银行贷款及筹措 银行贷款 1000万元 7-4-1 银行袋款使用和管理 所有项目资金支出都要经法人代表审查签字。项目财务人员必须按照制度认真审查凭证，如实、及时登记帐簿，填送财务报表，妥善保管财务档案。项目资金管理要接受会计部门和上级主管部门的审计监督。 7-4-2 其它 自筹资金实行专款专用，任何人不得挪用，加强财务核算力度，加快资金周转。 - - 第八章 财务评价 8-1 销售收入、销售税金和附加估算 8-1-1 销售收入 根据项目性质，生产期内第 1 年达产 80%；第 2 年达产 100%，以后均为 100%。生产期实现年平均销售收入 1339.4万元（不含增值税）。 8-1-2 销售税金及附加 根据国家规定，该项目不计增值税。 8-2 总成本及经营成本估算 8-2-1 单位产品生产成本估算 表 8-1 单位产品成本估算 项目名称 单位 消耗定额 /头 单价（元） 数量（头） 总成本（万元） 原材料 乳猪饲料 吨 0.015 1000 25460 38.19 育成猪饲料 吨 0.23 1150 24000 634.8 种猪饲料 吨 0.26 1150 1400 41.86 - - 种猪补充 吨 0.26 1150 388 11.6 环评及防疫 元 2 25460 5.09 小计 76708 731.54 燃料动力 0 0 水 吨 /年 7.5 0.6 24000 10.8 电 度 /年 50 0.67 24000 80.4 煤 吨 0 20 小计 48000 91.2 工资及附加 0 57.6 制造费用 0 50.4 制造成本 0 930.74 8-2-2 项目总 成本估算 - - 根据需要，本章分别作了原材料、动力、燃料成本、单位成本和总成本费用估算，生产期内年平均总成本费用为 1004.2万元，其中年平均经营成本 932.36万元。 8-2-3 经营成本估算 1、工资及附加 项目劳动定员 110人，人均工资及附加按 800元 /人年计算，年工资总额 105.6万元。 2、折旧及摊销 根据国家规定，折旧采用平均年限法。设备按 12年折旧，残值率 5%，建构筑物折旧年限 20年，残值率 5%。 无形资产按 10年摊销，递延资产按 5年摊销。 8-3 财务效益分析 8-3-1 盈利能力分析 所得税按 33%计，税后利润提留盈余公积金和公益金按 15%计。 生产期内年平均利润总额 335.2万元，年平均税后利润 335.2万元。 损益计算附表 11：损益表。 根据损益表计算如下指标： 投资利润率 =生产期内年平均利润总额 /总资金 100%=27.70% 投资利税率 =生产期内平均利税总额 /总资金 100%=27.70% 销售利润率 =生产期内年平均净利润 /年销售收入 100%=25.03% 序号 指标名称 全部投资 所得税前 所得税后 1 财务内部收益率（ %） 26 26 2 财务净现值 （万元） 1850.12 2220 3 静态投资回收期（年） 5.55 5.55 - - 4 基准收益表（ %） 15 12 8-4 不确定性分析 该分析受原料价格及产品价格影响较大。 8-5 财务评价结论 本项目财务内部收益率高于基准值，投资利润率超过行业平均水平，经济效益显著，有清偿能力，财务分析符合银行要求，项目可行。 - - 第 九 章 环境 影响评价 9-1 环境 影响 1、项目产生的污染物 本项目产生的污染物有：猪 粪、污水（包括猪舍卫生清洗水、猪尿和生活废水）、煤渣、风机设备产生的噪声。 2、污染物对环境的影响 项目产生的污染物对大气、水源和土壤造成的污染。 （ 1）大气污染 猪的粪尿排泄量很大，其中含有大量有机物质，排出体外后会迅速成腐败发酵，产生硫化氢、氨、胺、硫醇、苯酸、挥发性有机酸、吲哚、粪臭素、乙醇、乙醛等