000001 TS16949过程方法ppt课件.ppt

ISO TS16949之过程方法 主讲 1 1 过程的定义2 ISO TS16949中IATF推进的过程方法应用2 1过程分类2 2顾客导向章鱼图2 3过程分析乌龟图2 4质量管理体系过程展开图3 过程方法的审核 2 第一章 过程的定义 一组将输入转化为输出的相互关联或相互作用的活动 注1 一个过程的输入通常是其他过程的输出 注2 组织为了增值通常对过程进行策划并使其在受控条件下运行 注3 对形成的产品是否合格不易或不能经济地进行验证的过程 通常称之 特殊过程 3 过程基础模式 主过程次过程1 次过程2 次过程3 产品 输入 输出 程序 可以或无书面化 监督与测量机会可能在前 中 后 顾客要求 4 什么是过程方法 组织内诸过程的系统的应用 连同这些过程的识别和相互作用及其管理 可称之为 过程方法 过程方法的优点是对诸过程的系统中单个过程之间的联系以及过程的组合和相互作用进行连续的控制 组织 顾客需求 顾客 产品 5 PDCA方法可以适用于所有过程 P 策划 plan 根据顾客的要求和组织的方针 为提供结果建立必要的目标和过程 D 实施 do 实施并运作过程 C 检查 check 根据方针 目标和产品要求 对过程和产品进行监视和测量 并报告结果 A 处置 action 采取措施 以持续改进过程业绩 6 TS16949 2002所指出基本过程 CustomerOrientedProcesses COP 客戶导向流程SupportProcesses SP 支持流程ManagementProcesses MP 管理流程 7 过程的分类 1 主要过程 COP 核心的或附加价值的过程 或是提供价值的产品 服务的重要活动 参见 COP清单 2 支援过程提供主要资源或能力以使主要过程能执行 3 管理过程用来衡量 评价主要过程 支援过程的有效性和效率 组织策划将顾客要求转化为组织衡量的目标和指标 8 COP过程 CustomerOrientationProcess 为顾客导向过程 指那些通过输入和输出直接和外部顾客联系的过程 如产品设计 合同评审 交付等 9 SP过程 SupportProcess 1 2 为支持过程 指支持COP过程实现的过程 可分为若干个层次 如人员培训 设备维护 品质保证等 10 MP过程 ManagementProcess 1 2 指管理过程 为顾客导向的输入和输出交接处或COP过程与过程之间的过程 如管理评审 资源配置 数据分析等 11 顾客导向过程 CustomerOrientedProcess 这种过程起始于顾客的需求和终止于组织的输出 输入和对应的输出必须被一一查核 以便使输出满足输入要求 所以COP很多 像章鱼 组织必须识别所有的COP 目的在于使组织站在顾客一端的眼光看清楚其需求能被满足 将注意力从自己及自己的产品上 转移到顾客及顾客需求的解决方案上 12 章鱼图由顾客到组织的直接输入和导致的由组织到顾客的直接输出 其数目用来示范组织和顾客接口的多重性 范例分析 超级市场 13 IATF 国际汽车特别工作组 建议的COP清单 1 市场分析 顾客需求2 投标 标单3 定单 要求4 产品和过程设计5 产品和过程的验证 确认6 采购7 产品生产8 交付9 支付 付款10 担保 服务 14 IATF规定的组织绩效分析的过程方法 顾客导向过程形成的组织 章鱼图 模式 1 市场分析 顾客要求2 投标 成本分析 核算 3 订单 要求 合同评审 4 产品和过程设计 产品实现 设计和开发 5 产品和过程验证 确认6 产品生产 供应商 7 交付8 支付 财务追踪 9 担保 服务10 销售 顾客反馈 15 顾客导向过程图解 顾客 生成内部定单 查看库存 编制采购计划 进货检验 零件生产 包装入库 发货 顾客 得到货品 想订货 包含最终检验 16 用过程的方法建立汽车业组织质量管理的章鱼图模式 17 对每一个过程评价 4个基本问题 过程是否予以识别和适当确定 职责是否予以分配 程序是否被实施和保持 在实现所要求的结果方面 过程是否有效 18 过程方法 乌龟图 过程活动 输出 输入 要求 由谁完成 能力 技能 培训 使用什么 材料 设备 如何完成 方法 程序 技术 通过哪些关键准则 评估 量测 3 4 6 2 5 1 7 19 乌龟图的解释 编号详细说明1填写COP或过程名称2填写相关的过程控制 支持过程 程序 方法等的详细说明3填写机器 材料 包括试验设备 计算机系统 过程中所使作的软件等详细说明 4填写资源要求 特别注意要求的技能和能力准则 安全设备等 5填写过程有效性的测量 比如矩阵和指标 6填写详细的实际输入 这可能是一份文件 材料 工具 计划等 7填写详细的实际输出 这可能是产品 文件 而且应该和实际的有效性的测量相联系 20 过程的输入是什么 过程的输入就是在过程开始之前 或在过程进行之中所取得的咨询与资源 输入必须考虑客户的期望 输入的咨询就是对输出的期望与限制 可以是规范性的或是参考性的 输入的资源不外乎是4M 1E 过程的输入必须进行充分的消化理解与应用 才产生附加价值 正确与充分的输入 是达成正确输出的必要条件 21 最基本的输入 质量管理体系要求 客户要求 法规要求 合格的人员 22 过程的主要活动是什么 过程的主要活动就是这个过程的次过程 过程的主要活动可以是跨部门的 必须分析过程有哪些主要活动 以及其相互的关系与顺序 请考虑这些活动附加价值的高低 低附加价值的活动尽量简化 或并入其它的活动 23 过程的输出是什么 过程的输出必须考虑客户的期望以及对客户的附加价值 过程进行中产生的输出 例如 设计开发时CP PFMEA等 虽然也是输出的一部分 但却不是客户想要的东西 过程的输出必须与过程的输入相比较 以确认其达成情况 针对输出达成状况的水准 就是过程的量测指标 24 过程的量测指标是什么 过程的量测指标不外乎是质量 成本与时间 过程的量测指标必须可以量测 而且需设定可达成的目标值 过程的量测指标需定期地监控其达成目标的状况 量测指标是为了提供组织实事求是的资询 以做为正确决策的依据 量测指标可与其他组织的指标相比较 若过程的量测指标没有达到目标值 则需提出适当的对策 过程的量测指标必须随时间的进展 而持续不断地改善与提升 25 过程的支援活动是什么 过程的支援活动是用来支持或监督主要活动 以便使其顺利完成 可以是支援过程 管理过程或是其他的核心过程 可能是由过程的所有者的部门 或是由其他的部门负责 可能与主要活动同时进行 或是在不同的时间或状况下进行 了解有哪些过程的支援活动 可以助于澄清过程相关的组织界面是什么 26 过程解析 乌龟图 工程规范过程 1 1审查工程文件分发执行工程变更1 2更新客户规范1 3作废旧文件1 4审批新文件 BOM 规范 硬件 软件 1 工程规范需要变更2 法律法规3 体系要求4 客户要求 工程变更程序文件变更程序ECN PPA FMAEA 受过培训的文管或工程人员 依客户要求及时无误审查分发和执行客户工程规范变更 零错误 工程变更时间 客户回应 27 支持过程举例 COP过程的支持性过程 文件控制记录控制培训采购检验和试验供应商评估和选择库房管理设备管理工装管理监控和测量装置管理不合格品控制人力资源管理 28 管理过程举例 经营计划管理方针和目标管理管理评审持续改进纠正和预防措施 29 为何采用过程导向的管理模式 单一独立的领域并不能告诉我们整体QMS的有效性 过去未考虑输入及输出和其他过程活动的相互关系 加重计划执行查核及改善的循环 PDCA 过程导向的展开 给组织一个机会 重新思考固有的作业方式的效率与有效性 打破部门间的堡垒 建立一个更完善的质量管理体系 30 过程方法在QMS中应用时 强调以下方面的重要性 理解并满足要求 需从增值的角度考虑过程 获得过程业绩和有效性的结果 基于客观的量测 持续改进过程 31 过程特性考虑事项 所定义的过程是什么 其目的是什么 谁是过程的管理者 过程的输入是什么 谁是客户 其要求是什么 主要过程活动是什么 过程的接口是什么 过程的输出是什么 如何测量监控过程 过程中会产生哪些文件 过程中会产生哪些记录 如何将测量监控结果与所订的目标比较 输出和目标 过程结果能否满足顾客需求 含法规要求 组织的质量方针与目标 管理过程 与本关系的关系为何 质量管理体系的有效性是否持续改善 32 过程导向展