仓库管理制度50238.doc

关于仓库管理制度 为了更好地发挥仓库对商品的调配功能，规范公司仓库的管理，促进仓库的各项工作科学、安全、高效、有序、合理地运作，确保公司资产不流失和各专卖店所需商品的型号、规格以及质量符合要求，保证仓库出货的进度，较准确做好各店的配送工作。特制定本管理制度。1、 工作职能1、营运部是仓库的主管部门；2、 仓库管理人员根据责任范围负责产品的标识、贮存和保护，入库、出库控制；3、 根据运营情况，物流配送及时；4、 营运部对仓库日常进出工作有知晓的权利；5、 财务部有对仓库日常管理有监督的职责。2、 岗位职责1、 认真、仔细、负责做好货品的入库和配送工作； 2、 全面掌握仓库各品牌库存情况， 根据销售进度以及营运部采购计划进度，确保产品正常进出仓库以及产品的质量安全；3、 做好对货品进出仓、验货、记帐等出入库工作；4、 及时与营运部沟通厂家到货情况，并做好货品入库； 5、对物品的出入库要及时验收、记帐，做到账物相符，发现问题及时反馈； 6、定期对仓库货品盘点清查，发现帐、物不符时，找出原因及时调帐或上报公司领导处理； 7、负责对仓库进行分区管理，各类物品要分区放置，摆放整齐并做好标识；8、监督好所有物品的保管工作， 所有进出仓库的物品均须有相关人签字； 9、做好工作总结，如实反映工作情况和工作中遇到的问题，积极提出合理化建议； 10、对残次品、和库存时间较长的产品向公司提出处理意见； 11、配合公司其它部门开展工作，做好横向沟通； 12、认真严谨的执行仓库管理制度三、管理要求（一）日常管理1、合理设置各类商品的明细账薄和台账，合格品、残次品应分别建账反映；2、当日发生的业务须及时登记，并入账更新，做到日清日结，确保商品进出及结存数据的正确无误；3、 做好各类商品的日常核查工作，对各类库存商品定期进行检查盘点，并做到账、物二者一致；4、进行各类存货的分类整理，对存放期限较长，逾期失效等不良存货，要按月编制报表，报送营运部及财务部，以便及时加以处理；5、 一级库房须每天整理，做到分门归类，品牌一目了然，拿出库房的货品须在当日归还原处，下班前库房须关门上锁；6、如特殊情况须借货物外出，须让当事人根据实际情况写借条，说明原因并签字确认注明日期；7、对供货商提供的公司营业执照复印件、税务登记证，产品检测报告、经销授权书、进口产品附带的相关海关报关单等文件，及时整理归档，统一管理；8、各个门店类价格信息分别建档并时时更新，每更新完后的新价目表须以邮件形式发送丁总、财务部负责人、营运部相关人员；9、关于商品信息的变动，及时上报相关运营负责人；10、货架更新，须按照产品的实际更新速度和季节需求来进行适当的、及时的调整。（2） 、入库管理1、 货物到货后，第一时间通知营运部相关人员；2、货物进仓时，须凭送货单，在收到货物后的第一天验收入库并办理入库手续（包括价格信息的入账）3、入库时，须查点商品的数量，规格型号等项目；如发现商品数量、质量、单据等不齐全时，不得办理入库签收手续；4、对符合条件的产品入库存放，不符合规定的应及时联系供货单位，作出相应的处理不予搁置。不合格货品暂时放到专门区域作待处理，不得随意摆放、堆置；5、关于补货，做到合理性分发，确保各店铺供货的均衡。须根据实际库存量进行分析，并请示营运部相关负责人，办理好相关手续后再操作。切勿私自决定；6、关于供应商提供的赠品，须在收到赠品时作入账登记并安排入库到指定区域。赠品管理区域须单独划分。（三）出库管理1、 原则：先入库，再出库；2、根据客户及各门店的订单传真来分配发货。收到门店订单的传真后，须第一时间联系营运部相关负责人，确认无误后，依照程序进行配送。若在此过程中出现特殊情况，须及时告知相关组责任，以便作出相应的处理；3、发货须及时。物流配送工作须在门店下单后的12个工作日内完成，如未能及时完成，及时说明原因并上报相关营运负责人。若门店有需要，务必在24小时内及时发货；4、 发货单上须注明零售价，不得空白。发货单一式二份，各个门店收到货物后签字回传，回传单归档管理，如有遗失，及时和门店负责人联系并补上；5、当天发货单的电子档须以邮件形式发送营运部、财务部一份。（四）贮存管理1、 所贮存产品按规格型号分区域放置，合理有序，防止损坏。根据不同类别、类型分库分区，保管要做到商品数量清、规格清；摆放整齐、库容整齐；按区、按排、按架、按位定位。2、定期检查并时刻关注库存情况；在配发货及补货时应灵活处理断码商品，预防存放断码商品现象；3、 对于积压商品必须及时上报，并妥善保管贮存记录并保证其完整准确；4、关于运营过程中所发现的问题镜架、坏架须及时整理，作表格反馈且注明损坏原因。并在1个月之内及时处理完毕。5、盘点：每2月一次大盘点；每月配合财务部进行临时性抽盘。盘点应认真做好记录，发现数量、质量问题应及时汇报，查找原因，采取对策；（5） 盘点对账以及报表管理1、 每月的门店盘点工作，镜架、镜片须进行实盘。2、每月的门店盘点工作结束后当天，如发现问题和差错，应及时查明原因进行相应的处理，并在盘点报表中清楚备注。如情况特殊，情节严重，应及时以书面的形式向有关部门汇报；3、 每月的门店盘点报表、总部一级库房盘点报表、各店铺盘点报表和公司总资产报表，在月底前将发送营运部相关人员一份；（1） 关于镜架的对账，根据盘点日当天的各个品牌的实盘数和门店提供的当月销售明细表内的各个品牌实际销售数来核对，确保每个品牌镜架的销售量须无误；（2） 关于镜片的对账，镜片对账之前须先和镜片供应商确认好当月的账单，并持各个镜片供应商提供的当月镜片对账明细表，按照门店提供的当月销售明细表来进行一一核实，确保订片信息无误、送货单不漏登、送货单不缺损。（在镜片对账过程中如出现异议，应让门店相关负责人提供发货单的原始单据，并及时调整信息误差)（3） 关于报损镜片的对账，须按照实际情况另作报损表。原则上如非质量问题，纯属因门店工作人员的工作失误而造成的报损片，全部让门店自行买单。若个别镜片经协商决定同意作