09产品检验管理程序.doc

晋江市帝城科技电子有限公司文件名称产品检验管理程序页码7/7文件编号DC-QEP-09版次A/0 批准审核编制 何 丁受控状态日期日期日期2012/07/10修订日期修订种类修 订 内 容版次修订者备注增删改章节1. 目的：为规范本公司检验环节的工作，特制定之。2. 范围：本公司内来料检验（IQC）、过程检验(PQC)、成品检验（FQC）过程适用。3. 权责：3.1 制造现场作业人员负责自主检验；3.2 品质部：负责进料检验（IQC）、过程检验(PQC)、成品检验（FQC）4. 定义： 4.1自主检验：作业员在生产制造过程中对产品特性是否在管制标准内进行检验，以便及早发现品质异常，减少不良品的发生； 4.2巡回检验：现场品管或管理人员定时对作业员生产的产品及正在生产产品做检查确认，以防止作业疏忽和机台不稳，确保品质稳定； 4.3首件检验：开机时、因重大异常停机维修后再开机或换产品生产时，对生产的产品进行首件做产品特性确认。5. 作业流程：（见作业内容）6. 作业内容： 6.1进料检验：6.1.1流程图流程图权责单位相关说明使用表单接收入库不合格品处理来料/外协件技术资料等准备检 验 NO YES仓储部将来料/外协件指定放置于待检区并报检品质部根据来料/外协件找出相应技术资料等验收用技术文件品质部依技术资料及进料检验作业流程检验来料检验报告异常反馈（处理）单仓储部依仓储部管理要求办理入库手续并标识产品入库单品质部依不合格品管理程序异常反馈（处理）单 6.1.2作业内容说明：（1） 交货与点收：采购产品送达时，应将产品置于仓储部人员指定的地点，然后清点数量后贴标识。（2） 检验： 品质部依各产品的进料检验作业流程、技术资料之要求实施检验，并记录于来料检验报告中。 （3） 处理：（1） 经检验合格之采购品，由检验员通知仓储部入库和作适当标识。（2） 不合格品依不合格品管理程序处理，由品管人员开立异常反馈（处理）单至责任部门要求整改。6.2 过程检验：6.2.1流程图流程图权责单位相关说明使用表单制造开始首件检查 NG 生 产 自主检查 NG 巡回检查 NG全 检 NG转序或入库不合格品处理数据统计/记录资料管理生产部依生产管理程序生产部品质部产品检验标准作业指导书首件检验记录表生产部作业指导书生产相关记录表生产部品质部产品检验标准/检验卡作业指导书异常反馈（处理）单品质部产品检验标准/检验卡作业指导书各种巡检记录表异常反馈（处理）单品质部依产品检验标准/检验卡进行产品全检并记录各种全检记录表异常反馈（处理）单生产部仓储部产品经合格标识后转序/入库入库记录生产部依不合格品管理程序处理异常反馈（处理）单相关单位对各工序半成品合格率进行统计。质量记录依【记录管理程序】管理 6.2.2作业内容说明：（1）首件检查各工序加工之首件应由工序主管、品质部依据产品检验标准、作业指导书进行检验，确认首件OK后方可量产。首件检验不合格时，应通知技术人员进行工艺调整，直至产品符合标准要求为止。 （2）自主检查 操作员在生产时，须对所要加工产品进行检查，发现不良品应挑出并做好标示，隔离放置。 (3) 巡回检查a巡检员在制程中依产品检验标准、作业指导书定时对在制品进行抽验，将检测时间及结果记录于相应的巡检记录上。b在制程巡检中，巡检员若发现产品不稳定或不良，其不良率超出品质目标时，须依【不合格品管理程序】立即暂停生产，并立即通知生产领班或主管，以便及时处理制程的异常，减少不良品发生。(4)全检（对规定工序产品进行）a品管员负责依据产品检验标准/检验卡做产品全数检查并记录到相应的表单上。b若发现不良率超出品质目标时，须依【不合格品管理程序】立即暂停生产，并立即通知生产领班或主管，以便及时处理制程的异常，减少不良品发生。(5)不合格品处理：在制程检验中发现不良品时，须将不合格品标示并隔离，填写异常反馈（处理）单并依【不合格品管理程序】执行。（6）过程检验不良品统计分析与检讨：品质部对各环节产生的不良品进行统计分析并记录，以作为后续品质检讨的依据。（7）记录保存：本程序产生的所有记录资料依【记录管理程序】执行。 6.3 成品检验和测试：6.3.1流程图流程图权责单位相关说明使用表单成品出货报检抽样 检验测试 NG出货不合格品处理记录资料管理生产部将生产/出货计划等告知品质部品质部依产品生产特点和产品检验标准进行随机成品抽样品质部依客户要求及产品标准进行出货检验和测试出货检验测试报告仓储部依仓储部管理办理出货手续出货单品质部生产部依不合格品管理程序异常反馈（处理）单相关部门对成品合格率进行统计。质量记录依【记录管理程序】管理 6.3.2作业内容说明：（1） 品质部按产品检验标准和客户要求，对成品进行出货前的抽检和相关性能测试，并将检验测试结果记录于出货检验测试报告中。（2） 抽检判定合格的产品由仓储部办理出货，否则按不合格品管理程序处理。（3） 必要时由品管人员依订单要求，于出货现场对产品的外观、标识等进行检验。若检验合格于出货单上签字放行，否则暂停出货并报告主管处理。7.相关资料/文件7.1 来料检验报告DC-FM-PZ-01 A/07.2 首件检验记录表DC-FM-PZ-02 A/07.3 CNC巡检记录表DC-FM-PZ-03 A/07.4 平磨巡检记录表DC-FM-PZ-04 A/07.5 丝印巡检记录表DC-FM-PZ-05 A/07.6 全检记录表