测量管理体系内部审核计划.doc

中国3000万经理人首选培训网站测量管理体系内部审核计划 编号：1001审核目的验证本公司测量管理体系的符合性、适宜性和有效性，寻求改进的机会，迎接外审。审核范围XX的生产、销售及所涉及的部门、过程和场所。审核准则CMS-2006、ISO10012：2003、公司测量体系文件、适用法律法规、顾客要求等。审核日期2010.4.24-4.25手册版本B/0 2009.1.15审核组名单组长：第一组第二组第三组日期时间被审核部门审核员ISO10012：2003相关条款审核内容参考文件4.248:00-8:30首次会议8:30-10:00总经理/管理者代表第一组4总要求5.2以顾客为关注焦点CMP72018.2.3体系审核CQP820310:00-11:00品管部第三组一.2计量单位二.2检测能力6.2信息资源CQP4201/CQP4202/CMP6201/CMP62026.3物资资源CMP6301、CMP63027.1计量确认CMP71017.2测量过程CMP72018.2.3体系审核CQP820312:30-13:30办公室第三组一.2计量单位二.2检测能力6.2信息资源CQP4201/CQP42026.3物资资源CMP6301、CMP63028.2.3体系审核CQP82038.4纠正预防措施CQP850213:30-15:00人力资源部第三组一.2计量单位一.3计量人员6.1 人力资源CQP62016.2信息资源CQP4201/CQP4202/CMP6201/CMP62028.2.3体系审核CQP820315:00-16:30营销部第三组一.2计量单位5.2以顾客为关注焦点CMP72018.2.2顾客满意CMP82028.2.3体系审核CQP820310:00-16:30计量处（含计量室）第二组一.2计量单位一.3计量人员一.4计量标准一.5强制检定二.2检测能力二.3检测水平6.1人力资源CQP62016.2信息资源CQP4201/CQP4202/CMP6201/CMP62026.3物质资源CMP6301/CMP63026.4外部供方CM64017.1计量确认CMP71017.3测量不确定度及溯源性CMP7301/CMP73028.2审核和监视CQP8203/CMP82018.3不合格控制CMP83018.4纠正预防措施CQP85024.258:00-9:30采购部第二组一.2计量单位二.2检测能力6.2.3记录CQP42026.3.1测量设备CMP63016.4外部供方CMP64017.1计量确认CMP8.2.3体系审核CQP82039:30-11:00总工办第二组一.2计量单位5.2以顾客为关注焦点CMP72016.2信息资源CQP4201/CQP4202/CMP6201/CMP62026.3物资资源CMP6301/CMP63027.2测量过程CMP72017.3.1测量不确定度CMP73018.2.3体系审核CQP820312:30-15:30涡轮增压器厂/电磁线厂第二组一.2计量单位二.2检测能力二.3检测水平6.2信息资源CQP4201/CQP4202/CMP6201/CMP62026.3物资资源CMP6301/CMP63027.1计量确认CMP71017.2测量过程CMP72018.3不合格控制CMP83018.4纠正预防措施CQP8502所有部门各组5.1计量职能5.3质量目标CMP53015.4管理评审15:30-16:00审核组内部会议16:00-16:30末次会议备注：ISO10012-2003标准中5.1、5.3、5.4条款在每个部门都