产品不合格品控制程序.doc

中国3000万经理人首选培训网站产品不合格品控制程序1目的 对不合格进行控制，确保不合格品非预期使用，不合格服务造成不必要的影响。2范围适用于原料、在制半成品和成品检验或验证中发现的不合格品以及成品交付过程中出现的以及交付后顾客发现的不合格品的管理。也适用于销售服务中服务中出现的不合格情况。3职责31品质部负责原料、在制半成品、成品中及成品交付后不合格品的识别和处置。3 .2销售部负责的不合格服务的识别和处置。4程序41不合格品的识别和记录411品质部按产品监视和测量控制程序要求对原料、在制品和成品进行检验或验证，发现不合格品时，在相应检验记录上反映。412销售部在成品交付后接到顾客反映发现可能为不合格品时，经核实后换回或退回的产品填写相关记录退换回本公司，品质部负责重新检验,确定不合格的,在检验记录中反映。42不合格品的处置421品质部对进货检验中发现的不合格品确定处置意见，意见分为：退货或让步接受，需退货的由生产部实施；需让步的由生产部保管员在“帐册”上注明后，正常接受领用。422品质部对在制品进行检验发现的不合格品安排由车间直接进行返工或报废。423品质部对成品出厂检验中发现的不合格品以及成品交付过程后退回的不合格品安排车间直接进行返工或报废处理。424不合格品处置意见，均由生产部/销售部经理或委托人员在相关记录上注明。43 所有返工的在制半成品或成品由生产部按产品监视和测量控制程序重新监测。5相关文件产品监视和测量控制程序（质量手册第20章 ）采购控制程序1目的 对采购过程和供方进行控制，确保所采购的产品符合规定要求。2范围 适用于公司产品生产提供所需的原料采购控制，对供方进行选择、评价和控制。3职责31销售部负责按要求组织对供方进行选择、评价和重新评价，并履行采购的实施，需要时签订采购合同、安排或协助顾客到供方现场对产品进行验证。32品质部负责协助销售部对供方进行评价，对采购产品进行验证。4程序41采购过程411 公司原料分为：主要原料（纸板）和其它原料。412供方的评价方法4.1.2.1销售部负责组织相关部门采取以下方法的对供方进行评价：a. 提供供方经营资质证明，如企业法人营业执照等。 b.向供方分发“供方供货能力调查表”或现场实施调查，以了解生产、检验等能力。c.要求供方QMS通过第三方认证。d.提供的样品经试用，符合本公司产品质量或使用要求。e.主要原料连续3个月以上无重大不合格情况，其它原料1个月以上无重大不合格情况。4.1.2.2方法选择a.主要原料：a+b+d或a+c+d或a+b+e或a+c+eb. 其它原料：a及b、c、d、e任一。4 .1 .3供方评定情况在“供方评定记录”上记录，4.1.2条确定的每一项均合格的作为合格供方，合格供方由管理者代表审批。414评价结果及对供方采取相应的措施，销售部负责在“供方评定记录”上记录。415所有合格供方名单由生产部制定“合格供方名单”，由管理者代表审批。416对连续供货不合格供方，经管理者代表批准随时取消相关合格供方资格。417销售部每年一次对供方业绩重新进行评价（综合考虑质量、交货期、服务等方面的因素），评价结果分为“继续作为合格供方”、“按所提措施整改后重新评定”、“取消合格供方资格”三种结论，重新评定在“供方评定记录”上记录。418对供方采取相应的措施，并对供方措施的执行情况生产部进行验证并进行记录。42采购信息421销售部每次采购前编制“采购单”，内容包括：厂家、采购产品名称、规格、交货期等内容。422需要时，销售部可与供方签订“采购合同”，明确质量要求、验收要求、违约责任等相关内容，特殊情况下包括对供方的QMS、组织结构、程序、过程、资源等方面的要求。423销售部依据采购单、合格供方名单、采购合同实施采购。424所有采购文件使用前，均需由管理者代表或销售部经理审批。43采购产品的验证4.3.1 公司采购产品的验证在进货时进行，具体按产品监视和测量控制程序进行。 4.3.2 当本公司需在供方现场或顾客需对供方产品进行验证时, 销售部应在采购合同中规定验证的方式及产品放行的方式。44外包供方管理4.4.1委外检定-均委托具备政府部门认可的资质的机构进行。4.4.2胶印板制作供方的评价按4.1条要求实施。6相关记录供货能力调查表（表号：QR/7.4-01） 供方评定记录（表号：QR/7.4-02） 合格供方名单（表号：QR/7.4-03）纸板采购单（表号：QR/7.4-04）辅料采购单（表号：QR/7.4-05）产品防护控制程序1目的 防止在实现过程中产品的误用并实现必要的追溯并对产品防护中涉及的标识、搬运、包装、贮存和保护的控制方法进行明确，确保产品符合规定要求。2范围 适用于所有原料、在制品和成品的标识和防护。3职责生产部负责车间和仓库区域内产品的标识和防护，并在需要时组织质量追溯。4程序41产品搬运的控制产品所在现场的负责人应根据产品的特点，配置适宜的工具，采用合理的搬运方法进行产品搬运。应考虑：a)不破坏包装，防潮、防压、防尘、防火。b)按照包装外标识要求进行搬运；保持搬运通道畅通。易损物品应使用合适的搬运器具，防止损坏。42包装控制车间应按产品工艺要求正确包装，保证产品重量等要求符合规定。43贮存控制仓库应执行以下要求：a)仓库贮存物品标识齐全，码放整齐，确保产品安全。b)按产品有效期的规定，定期检查库存品，发现超过有效期的产品报生产部安排重新检验，根据检验结果作出处置。贮存产品应做到先进先出。 c)建立台帐，经常核对，做到帐、物、标识一致。d)仓库保管员应严格执行产品出入库手续，核对品名、规格、数量是否正确。e)仓库应保持适宜的温湿度环境，应干燥、通风，应保持整洁，不允许摆放杂物。f)配备灭火器具。44 原料的标识441原料到货后采购员凭有效凭证，库房保管员核对办理入库，将原料集中堆放于待检处或挂待检标识，并于当天通知品质部检验。442原料状态标识分为“待检、“合格”和“不合格”三种，采取挂牌或分区域的方式，由生产部库管员依据品质部检验结果进行标识，所有的原辅材料在未经检验合格或未经批准让步放行时，不得使用。4.5在制品的标识4.5.1生产操作人员按工艺流程输送流转的在制品。4.5.2生产过程产品的检验状态，由生产车间依据品质部检验结果放在合格、不合格区域或在记录上注明质量状态的方式。46成品的标识。产品经最终检验，依据品质部签发的检验报告, 生产部填写挂“标识卡”，反映质量状态。47可追溯性管理471 通过可追溯性标识进行质量追溯，实施程序：生产操作记录成品出厂批号出厂检验记录发货凭证信息原料进货批号供方有关记录进货