产品实现过程(1).doc

受控状态： 版本号：C/0 发 放 号： 产 品 实 现 过 程文 件 汇 编（一）江苏三迪机车制造有限公司2009年12月28日发布 2010年1月1日实施 公司为确保其过程的有效策划、运行和控制所需的文件产品实现过程序号标准章节号程序文件名称程序文件编号217.1产品实现策划的控制规范SAD/GC - 7.1 - 01227.2与产品有关要求评审的规范SAD/ GC-7.2.2-01237.2顾客沟通规范SAD/ GC-7.2.2-02247.4采购规范SAD/GC-7.4 - 01257.4试制样品验收规范SAD/ GC-7.4-03267.5生产控制规范SAD/GC-7.5.1-01277.5技术文件管理规范SAD/GC-7.5.1-02287.5服务提供规范SAD/GC-7.5.1-03297.5标识和可追溯性控制规范SAD/GC-7.5.3-01307.5产品防护规范SAD/GC-7.5.5-01317.5仓库管理制度SAD/GC-7.5.5-02327.6监视和测量装置控制规范SAD/GC - 7.6 - 01江苏三迪机车制造有限公司过程文件文件编号SAD/GC-7.1-01页次1/2文件名称产品实现策划的控制规范版本C/01 目的对产品实现过程进行策划和开发，保证产品达到质量要求，满足顾客的需求。2 范围适用于本公司具体产品项目或合同的实现过程的策划和开发。3 职责3.1 技术中心负责产品实现策划的归口管理。3.2 各部门策划中职能范围内的工作。3.3 总经理批准策划的结果。4 要求4.1 策划的范围具体产品、项目或合同的实现过程。4.2 策划的依据 通过评审的与产品有关的要求。4.3 策划的方法产品实现过程的策划针对产品、项目或合同进行，结合产品和过程的特点，将质量管理体系通用的过程要求转化为具体可操作并落实责任的计划和要求，再应用于各特定产品的过程活动中。5. 策划的内容： a）识别产品的质量特性，建立其目标值、质量要求和约束条件，并能满足法律法规的要求。b）识别并确定产品实现过程中的过程和子过程，确定所需建立的过程文件和资源（人力资源和设备设施等）。c）确定所需的检查活动和接收准则，如过程设计开发的评审、验证和确认，产品交付前的检验和试验等。d）确定所需的记录。江苏三迪机车制造有限公司过程文件文件编号SAD/GC-7.1-01页次2/2文件名称产品实现策划的控制规范版本C/04.5 策划的输出a）策划的结果即输出应依据公司的运行特点并适合实施的形式，可以采用文件的方式。b） 质量计划是通常采用的输出形式，它应规定特定产品、项目或合同由谁及何时使用哪些程序和资源。质量计划的内容通常包括：质量目标、步骤（过程）、措施（含文件、资源）、负责部门、负责人、完成期限、配合部门、人员等。c）过程开发输出指产品实现规范，如工艺文件。d）产品实现的策划根据需要也可由技术改造计划、工序控制计划、检验计划、交付计划等形式实现。4.6 质量计划由技术中心主任编制，管理者代表审核，总经理批准，在实施过程中由管理者代表对其协调、监督并在发现问题后组织有关人员分析处理。各类人员应严格执行质量计划。4.7 质量计划的编制、实施、更改过程执行文件控制程序。4.8 质量计划的编制、实施、更改过程中形成的记录，执行记录控制程序。5 相关文件5.1 SAD/GC-7.2.2-01与产品有关要求评审的规范。5.2 SAD/CX-4.2.3-01文件控制程序。5.3 SAD/CX-4.2.4-01记录控制程序。6 记录6.1 JL7.1-01-1质量计划。编制/日期：审核/日期：批准/日期：更 改记录更改日期更改通知单更改方式更改标识更改位置更改人/日期更改人/日期江苏三迪机车制造有限公司文件编号SAD/GC-7.2.2-01页 次1/3文件名称与产品有关要求评审的规范版 本C/01 目的对与产品有关要求进行评审，正确了解并规定产品的要求以及确保本企业具有实现这些要求的能力。2 范围适用于本公司每一份销售合同、标书、订单（传真、口头）、开发计划任务书等评审。3 职责3.1 销售中心负责与产品有关要求评审的归口管理。3.2 生产设备科、质检科、质管办、技术中心视需要参加评审。3.3 总经理主持特殊合同的评审。4 要求4.1 评审的时机：向顾客作出提供产品的承诺之前。4.2 评审的内容4.2.1 是否符合国家法律法规特别是合同法的有关规定。4.2.2 各项要求是否明确规定，是否合理，履行时本公司的利益及风险。4.2.3 各项要求是否理解或有含糊不清，与以前表述不一致的要求是否已得到解决，是否需要与顾客进一步协商。4.2.4 本公司是否具有满足要求的能力。如生产能力、技术力量、库存量、价格、交货期、采购物资、生产设备、监测装置、运输能力、服务等。4.2.5 本公司的质量保证是否符合实际情况，顾客的特殊要求能否满足。4.3 评审方式4.3.1 评审分为二类：常规合同评审和特殊合同评审。下列情况之一视为常规合同：a）订货数量在1000辆以内。b）订货金额在200万元以内。c）产品是本公司的常规产品（参见常规产品目录）。江苏三迪机车制造有限公司文件编号SAD/GC-7.2.2-01页 次2/3文件名称与产品有关要求评审的规范版 本C/0非常规合同即为特殊合同。4.3.2 常规书面合同，采用部门会签的方式评审，总经理批准。4.3.3 特殊合同，采用会议评审的方法。财务科、生产设备科、技术中心、销售中心的负责人或有关人员参加。4.3.4 传真、口头、电话订单应形成文件或记录在案，评审时销售中心在评审表上审核，总经理批准。4.3.5 会签及会评的评审，需填写合同评审表，传真、口头、电话等订单需填写传真、电话、口头、订单登记评审表。4.3.6 如果需要在网上销售，则应对产品目录、广告内容进行会议评审。4.4 合同和签订4.4.1 合同经评审后，由总经理或授权人员与顾客签订正式合同，先由顾客盖好合同章，再盖本公司合同章，然后生效。4.4.2 合同签订后，销售中心应在合同订立、履行登记表中记录，并将有关信息传递到有关部门。4.5 合同的更改4.5.1 合同的更改，在与顾客协商一致的基础上进行。4.5.2 合同的更改，如更改内容涉及到生产、技术、质量等方面有重大变化，则在更改前需重新进行会签评审。4.5.3 销售中心应将合同更改的内容及时、准确地传递给顾客和有关部门。确保相关文件（如质量计划、过程规范等）得到相应更改。4.6 合同评审的有关记录由销售中心予以保持。5 相关文件5.1 SAD/CX-4.2.3-01-2007文件控制程序。5.2 中华人民共和国合同法6 记录6.1 JL7.2.2-01-1合同评审表。6.2 JL7.2.2-01-2传真、电话、口头订单登记评审表。江苏三迪机车制造有限公司文件编号SAD/GC-7.2.2-01页 次3/3文件名称与产品有关要求评审的规范版 本C/06.3 JL7.2.2-01-3合同更改信息传递表。6.4 JL7.2.2-01-4合同订立、履行台帐。6.5 JL7.2.2-01-5常规产品目录。编制/日期：审核/日期：批准/日期：更改记录更改状态更改通知单号更改方式更改标识更改位置更改人/日期更改人/日期合 同 评 审 表JL7.2.2-01-1 NO.常规合同 特殊合同 合同编号评审方式会签 会议评审主持人评审时间评审项目评 审 意 见部 门签字技术能力生产能力库 存物资采购运输能力价 格交货期质量要求服 务合同的合法、完整、明确性结 论批准/日期传真、电话、口头订单登记、评审表JL7.2.2-01-2 NO.传真 电话 口头 顾客名称日期地址邮编联系人电话传真顾客编号公司编号序号产品名称（型号、规格、要求）单位订货数量/交货数量要求交货日期/实际交货日期交货方式价格金额备注主办（审核）/日期： 批准/日期：合 同 更 改 信 息 传 递 单JL7.2.2-01-3 NO.合同编号产品名称顾客名称合同修改日期合同修改内容发放部门签收/日期拟制/日期： 批准/日期：合同订立、履行台帐JL7.2.2-01-4 NO.序号合同编号用户名称签订日期合同订立情况合同履行情况备注产品名称型号订货数量交货日期金额交货日期交货数量交货方式金额修改信息单号登记人：常 规 产 品 目 录JL7.2.2-01-5 NO.序号产品名称型号（规格）生产能力编制： 批准：日期： 日期：江苏三迪机车制造有限公司文件编号SAD/GC-7.2.3-01页 次1/2文件名称顾客沟通控制规范版 本B/01 目的为了充分与准确地了解顾客的要求，掌握顾客满意程度的有关信息，以此作为实施持续改进的输入，确定并实施在产品提供之前、提供之中、以及提供之后阶段与顾客进行有效沟通。2 范围适用于本公司与所有顾客之间的沟通。3 职责3.1 销售中心负责与顾客沟通的归口管理；3.2 各部门配合做好与顾客沟通工作。4 程序4.1 顾客沟通的内容对以下有关方面确定并实施与顾客沟通的有效安排：1）顾客关于产品要求的信息；2）问询、合同或订单的处理，包括对其修改；3）顾客反馈，包括顾客抱怨。4.2 沟通方式根据实际情况，由销售中心决定选用以下的方式与顾客沟通：电话、传真、文件传递、信函、调查表、调研、技术咨询样本、说明书、面谈、互访等。4.3 沟通的实施4.3.1 产品提供之前1）由市场决定需要时，向顾客公司产品的性能，进行技术咨询，提供有关标准、说明书、样本、质量证明文件等。2）根据公司开发产品的需要，由销售中心决定进行市场调研，了解顾客对产品要求和信息。3）通过主动走访、电话、信函等访问顾客，每一年一次向顾客发放顾客信息调查表，与顾客进行沟通。4.3.2 产品提供之中1） 对顾客的问询，销售中心应答复，并填写顾客问询记录。2） 销售中心应及时处理合同或订单，对合同或订单的修改，应及时与顾客沟通，取得与江苏三迪机车制造有限公司文件编号SAD/GC-7.2.3-01页 次2/2文件名称顾客沟通控制规范版 本C/0顾客一致的基础上进行，并作好有关记录。销售中心应将合同或订单的修改内容及时、准确地传递给顾客和有关部门。4.3.3 产品提供之后1）在产品实现过程以及向顾客产品后，对顾客的信息包括抱怨，销售中心应填写顾客信息反馈表，并传递到有关职能部门分析处理，处理结果应在顾客信息反馈表的相应栏目内作记录。2）由销售中心负责顾客的抱怨（包括投诉和意见）主动做好与顾客沟通工作，并作记录。3）建立顾客档案及时掌握顾客情况。5 支持文件5.1 SAD/GC-7.2.2-01与产品有关要求评审的规范；5.2 SAD/GC-7.5.1-03服务提供规范；5.3 SAD/GC-8.2.1-01顾客满意度监视和测量规范；6 记录6.1 Jl7.2.3-01-1顾客信息调查表。6.2 Jl7.2.3-01-2顾客信息反馈记录单。6.3 Jl7.2.3-01-3顾客沟通记录单。6.4 Jl7.2.3-01-4顾客档案卡。编制/日期：审核/日期：批准/日期：更改记录更改状态更改通知单号更改方式更改标识更改位置更改人/日期更改人/日期顾客信息调查表JL-7.2.3-01-1 NO.为贯彻“质量第一，顾客至上”的方针，敬请贵单位填写此单，以便我公司与顾客沟通，提高产品质量，做好服务工作，更加满足贵单位的要求，谢谢合作！单位名称电话单位地址邮编联 系 人传真使用我公司产品的名称、型号、数量：贵单位对我公司产品满意情况很满意比较满意一般满意比较不满意很不满意产品性能服 务交货期价 格其 他说明：请贵单位对我公司在相应栏目内打上“”。贵单位对我公司有何要求、意见、希望和建议：单位公章：日期：来函请寄：江苏省江苏三迪机车制造有限公司销售中心 收邮编：225400 电话传真客信息反馈记录单JL7.2.3-01-2 NO.信函 电话 传真 访问 问询 其他顾客名称电话地 址邮编联系人传真顾客信息反馈内容：经办人： 年 月 日处理意见：经办人： 年 月 日批准人： 年 月 日顾 客 档 案 卡JL-7.2.3-01-4 NO.顾客名称联系人地 址到 站邮 编电话传真开户行帐号购买本公司产品情况记录（日期、名称、型号、数量等）：沟通和服务记录：其他重要事项记录：制卡（签名）/日期：项 目 建 议 书JL7.3-01-1 NO.提出部门提出日期项目名称型号规格销售对象使用商标安全环境要求基本功能要求形状结构要求外观包装要求技术参数说明预期（首批）销量交货期限要求出厂价格要求建议参考样品背景资料综述（可包括市场需求、用户期望、竞争对手情况、产品质量现状等内容）：可行性分析（包括技术、采购、工艺、成本等方面）：编制： 审核：总经理指示：签名： 日期：设 计 计 划 书JL7.3-01-2 NO.项目名称起止日期项目来源目标成本设计人员组成：设计职责设计人员设计职责设计人员资源配备（包括新增或调配的人员、设备及设计经费预算）：设计阶段的划分及主要内容设计人员/责任单位责任人配合单位完成期限备注：编制： 日期： 审核： 日期： 批准： 日期：设 计 任 务 书JL-7.3-01-3 NO.设计项目名称起止日期产品型号规格目标成本依据的标准或法律法规（包括名称、编号、版本、章节号等）：产品功能描述：技术参数及性能指标：主要零部件结构：顾客的特殊要求：备 注：编制： 日期： 审核： 日期： 批准： 日期：江苏三迪机车制造有限公司文件编号SAD/GX-7.4-01页 次1/5文件名称采购规范版 本C/01 目的对供方采购过程进行控制，保证采购的产品和外包项目符合规定要求。2 范围适用于向本公司提供产品及服务的供方的评定以及采购产品和外包项目的控制。3 职责3.1 供应科负责采购的归口管理。3.2 技术中心负责编制产品的采购清单。3.3 质管办、质量检验科参与对供方的评定并配合做好采购工作。4 要求4.1 供方的评价4.1.1 供方评价时机在采购合同签订之前，公司须组织职能部门对供方进行评价。4.1.2 供方评价内容a） 质量管理体系（产品的质量保证能力）；b） 产品质量状况（或对比类似产品的使用结果或其他使用者的经验）；c） 供方的生产能力；d） 管理水平；e） 交货期；f） 合同信誉；g） 价格；h） 服务。4.1.3 供方评价方法 将采购品按重要性分为A、B、C三类：A类重要物资：直接影响最终产品正常使用的主要特性或安全性的采购品。B类一般物资：不影响最终产品的主要特性、或对产品性能稍有影响但在后续过程中可以采取措施予以弥补的采购品；C类辅助物资：在生产过程中起辅助作用或没有直接影响的采购品。 按采购 重要性不同，采用不同的评价方法：a） 要求供方和外包协作方提供企业概况、营业执照、资格证书（生产许可证、“3C”认江苏三迪机车制造有限公司文件编号SAD/GX-7.4-01页 次2/5文件名称采购规范版 本C/0证证书）等相关资料；b）对于已提供产品的供方和外包协作方，可对其供货业绩进行评价；供方业绩评价准则： 合格批次质量情况得分 60到货总批次 按时到货批次交货情况得分 20到货总批次服务等其他情况得分（满分20分）评价标准：A类物资：总分90分 合格B类物资：总分80分 合格C类物资：总分60分 合格c）对于初次提供物资的供方，对其产品质量状况、质量保证能力、生产能力、信誉等进行 现场调查或书面调查，作出评价结论。并对样品试用测试进行评价。评价准则：A类物资：综合评价优 样品批试合格B类物资：综合评价良 样品试用合格C类物资：综合评价合格 样品检验合格d）对取得产品3C认证或质量管理体系认证覆盖范围内的产品，可优先选入合格供方名单。4.1.4 对供方评价步骤。 供应科根据以往采购产品情况及其它信息来源，确定供方初选名单。 向供方发调查表，请供方填写，或用其它方法调查供方基本情况。 管理者代表负责组成评定小组，质管办、技术中心、质量检验科、生产设备科参加对供方进江苏三迪机车制造有限公司文件编号SAD/GX-7.4-01页 次3/5文件名称采购规范版 本C/0行评定。 评定时填写供方评审表或供方样品评价表或供方业绩评定表，结论应经总经理批准。 如遇特殊情况需要在合格供方以外采购一次性、量少的产品，应经管理者代表批准，严格检验合格。4.1.6 对合格供方进行控制 对合格供方进行动态控制，供应科根据供方业绩，每壹年进行一次复评。 合格供方在提供产品和服务出现问题时，根据问题的大小，由供应科和质量检验科商讨决定采用与供方沟通，加严采购检验或验证、限期改正、限止或暂停供货直至取消合格供方名单等措施，确保采购产品符合要求。 有条件时，同种采购品应按配额向多家供方采购。 对合格供方须签订质量保证协议书和配套产品服务协议，对其质量保证能力，产品质量等作出要求。 凡是符合条件的供方应及时接收为合格供方。 供应科建立供方到货情况档案，作为评价的证实材料。4.2采购信息4.2.1 技术中心根据产品技术要求编制产品的采购清单，采购清单应说明对采购产品的质量要求，管理者代表认为需要时，还需明确供方产品的程序、过程、设备、人员以及质量管理体系要求。采购清单应经管理者代表批准，确保其是充分和适宜的。4.2.2 财务科根据采购明细表要求和生产任务及仓库库存编制采购计划，以便合理采购。采购计划在实施前管理者代表审核批准。4.2.3 采购人员按采购计划与合格供方签订合同，合同由授权人签署，采购也可以用电话、电传、通知等方式采购，但必须保存记录。4.2.4 采购合同采购计划采购明细表等应明确规定：a）国家行业有标准的产品，应提出规格、类别、型号或其它识别方法。江苏三迪机车制造有限公司文件编号SAD/GX-7.4-01页 次4/5文件名称采购规范版 本C/0b） 非标产品、外协产品则应标明图样、检验规范及其它要求。c）A类物资中对供方有质量保证要求的，则标明标准名称、编号和版本。4.3 采购产品的验证4.3.1 采购产品由质量检验科检验，执行采购产品检验规程，未经检验合格的产品不得入库。4.3.2 对批量大、验证有困难的采购产品需要在供方货源处验证时，应在采购合同或采购协议中明确规定验证的安排和产品放行的方式，供需双方认可。4.3.3 当销售合同规定顾客或其代表要求在供方验证采购产品时，应提供方便，并且不能将顾客的验证为对质量进行有效控制的依据，顾客有权拒收。当生产急需，采购产品来不及验证时，由生产设备科提出申请，技术中心负责审核，报管理者代表特殊批准后，可以实行特殊放行，但必须作出明确标识，做好记录。以后仍需进行合适的检验。4.3.4 凡检验不合格的产品，执行不合格品控制程序。5 支持文件5.1 SAD/GC-8.2.4-03供货检验规程。6 记录6.1 JL7.4-01-1供方调查表。6.2 JL7.4-01-2供方业绩评定表。6.3 JL7.4-01-3供方样品评价表。6.4 JL7.4-01-4供方评审表。6.5 JL7.4-01-5合格供方清单。6.6 JL7.4-01-6采购明细表。6.7 JL7.4-01-7采购计划。6.8 JL7.4-01-8供方到货情况记录表。6.9 JL7.4-01-9采购合同。江苏三迪机车制造有限公司文件编号SAD/GX-7.4-01页 次5/5文件名称采购规范版 本C/0编制/日期：审核/日期：批准/日期：更改记录更改状态更改通知单号更改方式更改标识更改位置更改人/日期更改人/日期江苏三迪机车制造有限公司供方调查表JL-CX-07-1 NO.书面 现场 填表人： 日期： 年 月 日企业名称（公章）企业地址主要设备及数量企业性质法人代表主要负责人主要监测设备及数量（含计量器具）营业执照号码联系人联系电话传真邮编职工培训情况满足需求 一般 不能满足需求注册资金固定资产年产值采购物资质量保证方式对供方进行评价和控制 测试 分析 验证 检验开户银行现场管理情况很好 好 一般 差 很差帐号税 号主要顾客职工总数 （人）技术人员（人）检验人员（人）企业主要产品（营业性企业为主要的销售产品）产品在其它单位使用情况很好 好 一般 差 很差企业信誉很好 好 一般 差 很差向我方提供的产品名称（型号、规格）（营业性企业应注明产品的生产企业）生产能力价格情况很高 高 适中 低 很低交货情况及时 基本及时 不及时该产品鉴定日期投产日期售后服务情况优 良 一般 差 很差该产品商标商标注册号服务的主管部门有 无 分管部门是否需有生产许可证获证时间及编号其他该产品执行的标准号及名称企业下设主要部门技术分管部门质量分管部门备注：1）请提供：营业执照、产品许可证、产品执行的标准、商标及注册文质量保证能力很强 强 一般 弱 很弱 件、 ISO9000证书、荣誉证书以及产品在其他单位使用情况等材ISO9000认证情况已通过 准备在 年 月通过认证 未考虑 料的复印件、并随此调查表寄因。产品质量状况优 良 一般 差 很差 2）需选择的栏目请在内打“产品获奖证书及编号 3）营业性企业，只需填写有关栏目。地址：江苏省泰兴市经济开发区振兴路66号 网址：http:/www. 联系人： 电话/传真邮编：225400顾客沟通登记单JL-7.2.3-01-3 NO.序号日期沟通方式沟通内容简述沟通记录名称沟通记录（编号）经办人备注登登记人：供 方 业 绩 评 定 表JL7.4-01-2 NO.供方名称供方地址电话传真邮编联系人供应产品名称质量情况（占60），分值为：（不合格批次/到货总批次）60质量检验科： 日期：交货期情况（占20），分值为：（按时到货批次/到货总批次）20供应科： 日期：其它情况（占20），如服务态度，包装质量价格合理性供应科： 日期：总评分及处理意见：质管办： 日期：管理者代表审核：签 名： 日期：总经理批准：签 名： 日期：供 方 样 品 评 价 表JL7.4-01-3 NO.供方名称地 址产品名称配套车型联系人电话传真邮编检测部门（单位）检测依据（标准、规范）检测结论检测报告编号使用情况：试用部门负责人签字： 日期：评价结论：评价小组组长（签字）/日期组员（签字）/日期管理者代表审核（签字）/日期总经理批准（签字）/日期供 方 评 审 表 JL7.4-01-4 NO.供方名称评审日期主要产品评价项目评价结果评价部门评价人质量保证能力产品质量水平生产能力管理水平交货期合同信誉价格服务综合评价评价结论：供应科科长（签字）/日期：管理者代表审核（签字）/日期：总经理批准（签字）/日期：合 格 供 方 名 单JL7.4.1-01-5 车型： 序号供方名称提供产品的名称、型号评价时间备 注编制/日期： 审核/日期： 批准/日期：采 购 明 细 表JL7.4-01-6 NO.提出部门序号产 品 名 称型号规格产品标准（技术要求）单位数量备 注编制/日期： 批准/日期：采 购 计 划JL7.4-01-7 NO.年 月序号名称规格定额单位计划数需要数配 套 单 位备注编制/日期： 审核/日期： 批准/日期：供方到货情况记录表JL7.4-01-8 NO.序号采购单编号采购名称型号（规格、等级）订货数量交货期到货数量到货期检验情况备注登记人：江苏三迪机车制造有限公司文件编号SAD/GC-7.5.1-01页 次1/4文件名称生产控制规范版 本C/01 目的对生产过程中影响产品质量的各因素进行控制。确保产品质量符合规定的要求。2 范围本程序适用于本公司生产过程的控制。3 职责3.1 生产设备科负责生产控制的归口管理，技术中心负责编制生产工艺。3.2 各职能部门及车间负责各自职责的分工管理。3.3 技术中心负责工艺纪律检查。4 要点4.1 对生产过程进行策划，对影响产品质量的因素进行控制，使生产全过程受控，策划结果应填入生产和服务提供策划记录表并和生产计划一起将策划予以文件化。绘制生产过程图，在需监测工序设检测点。4.1.1 财务科根据合同或订单，考虑库存情况签发采购计划；生产设备科结合车间的生产能力制定生产计划单，经总经理批准后，发放至相关部门，作为采购、生产等的一种依据。4.1.2 生产设备科根据每月真实产量填写生产月报表，经管理者代表批准后，发放至相关领导和部门，作为公司考核统计的依据。4.1.3 车间主任根据生产计划单安排生产，车间根据生产计划单填写领料单领取物料，并统计每天的产量，以生产日报表的形式反馈给生产设备科。4.2 半成本、成品质量的控制4.2.1 投产的半成品应是检验合格的产品，在总装上道工序检验合格后才能转入下道工序。4.2.2 半成品、成品应搬运、保存过程中保持适用性。4.2.3 让步接收的半成品，须经管理者代表批准，并做好记录。4.3 产品标识和监测状态标识。4.3.1 有追溯性要求的产品和在可能形成不同产品混用的场所，在生产过程中要有唯一性标识。4.3.2 全过程各工序的产品应有监测状态标识。江苏三迪机车制造有限公司文件编号SAD/GC-7.5.1-01页 次2/4文件名称生产控制规范版 本C/04.3.3 标识的控制见标识和可追溯性控制规范。4.4 生产设备的维护和控制见生产设备控制规范。4.5 监测装置的控制4.5.1 建立监测装置台帐，制定周检计划，按时送检。4.5.2 检定结果为不合格的监测装置不准投入使用，监测装置的配备应满足