12-ZYJL_B8.2.2内部质量审核控制程序.doc

河南卓越工程管理有限公司 ZYGL/B-03-2004 质量体系记录表格 年度内部质量体系审核计划表记录号：ZYGL/B-03-8.2.201 编号： 职能部门计划目标 标准要素领导层总工室工程技术部市场开发部总经理办公室人力资源部项目监理部招标代理部信息中心ZYGL/B-02-4.2.3文件控制程序ZYGL/B-02-4.2.4记录控制程序ZYGL/B-02-6.2人力资源控制程序ZYGL/B-02-7.2经营管理控制程序ZYGL/B-02-7.5监理服务过程控制程序ZYGL/B-02-7.6测量装置控制程序ZYGL/B-02-8.2.1顾客满意控制程序ZYGL/B-02-8.2.2内审控制程序ZYGL/B-02-8.2.34服务考核控制程序ZYGL/B-02-8.3 不良监理服务控制程序ZYGL/B-02-8.4数据分析控制程序ZYGL/B-02-8.5.12纠正和预防措施控制程序ZYGL/B-02-7.5招标代理控制程序ZYGL/B-02-6.34设施与工作环境控制程序ZYGL/B-02-7.5.4业主提供设施控制程序ZYGL/B-02-07.5.3监理服务标识和可追溯性控制程序说明：i：112（计划月份） 审核已进行 纠正措施已落实进行 纠正措施已验证编制人： 审核人： 批准人：日期： 日期： 日期：审核实施计划 记录号：ZYGL/B-03-8.2.202 编号：目的：性质：例行内部质量体系审核；范围：质量手册覆盖的所有部门和要素，重点是GB/T19001ISO9001所要求的要素（手册采用的）及涉及的各职能部门；依据：GB/T19001ISO9001：2000质量管理体系要求、质量手册ZYGL/B-01-2004和质量体系程序文件ZYGL/B-02-2004；审核组长： 组员：审核时间： 年 月 日 年 月 日日期时间内容首次会议审核实施计划（续表） 记录号；ZYGL/B-03-8.2.2-02 编号：日期时间内容末次会议计划编制人： 批准人：日 期： 日 期： 审核检查表 记录号；ZYGL/B-03-8.2.203 编号：序号检查内容涉及要素检查方法检查结果记录审核员审核组长审核日期日 期不合格项分布表 记录号：ZYGL/B-03-8.2.204 编号： 职能部门计划目标 标准要素领导层工程技术部市场开发部总经理办公室人力资源部项目监理部招标代理部ZYGL/B-02-4.2.3-2004文件控制程序ZYGL/B-02-4.2.4-2004记录控制程序ZYGL/B-02-5.3-2004质量方针ZYGL/B-02-5.4.1-2004质量目标ZYGL/B-02-5.4.2-2004质量管理体系策划ZYGL/B-02-5.5.1-2004职责和权限ZYGL/B-02-5.5.2-2004管理者代表ZYGL/B-02-5.5.3-2004内部沟通ZYGL/B-02-5.6-2004管理评审ZYGL/B-02-6.2-2004人力资源控制程序ZYGL/B-02-6.34-2004设施与工作环境控制程序ZYGL/B-02-7.1-2004产品实现的策划ZYGL/B-02-7.2-2004经营管理控制程序ZYGL/B-02-7.5-01-2004监理服务过程控制程序ZYGL/B-02-7.5-02-2004招标代理控制程序ZYGL/B-02-7.5.3-2004监理服务标识和可追溯性控制程序ZYGL/B-02-7.5.4-2004业主提供设施控制程序ZYGL/B-02-7.6-2004测量装置控制程序ZYGL/B-02-8.2.1-2004顾客满意控制程序ZYGL/B-02-8.2.2-2004内审控制程序ZYGL/B-02-8.2.34-2004服务考核控制程序ZYGL/B-02-8.3 -2004不良监理服务控制程序ZYGL/B-02-8.4-2004数据分析控制程序ZYGL/B-02-8.5.12-2004纠正和预防措施控制程序总 计内部质量体系审核（不合格报告） 记录号：ZYGL/B-03-8.2.205 编号：受审部门受审日期1. 不合格事实描述2. 不符合 标准： 程序：3.不合格类型： A.（体系性） B.（实施性） C.（效果性）审核员： 日期： 部门负责人： 日期：原因分析纠正措施管理者代表审批意见：管理者代表日 期：部门负责人：日 期：审核员认可：日 期：纠正措施的验证： 工程部： 日 期：内部质量体系审核报告记录号：ZYJL/B-03-8.2.2-06 编号：质量体系审核报告 第 页共 页收审核部门：部门负责人：审核组组长：审核组员：审核目的：审核日期：审核范围：上次审核日期：审核依据：上次审核报告编号：审核中发现的问题摘要：签名： （审核组长） 批准：