质量记录(部份横表).doc

重庆市乾力建筑安装工程有限公司企业管理标准 编号：Q/QL-/A三体系合一质量记录表（A版）（依据GB/T19001-2008）（依据GB/T24001-2004） （依据GB/T28001-2001标准）审批人：审核人：编写人：控制号：20110901发布 20111001实施重庆市乾力建筑安装工程有限公司中国重庆重庆市乾力建筑安装工程有限公司在用管理文件目录 表号：CX01/JL-02 编号：序号文 件 名 称文件编号版 本受控号控 制 部 门备 注使用部门名称： 审核： 编制： 日期： 日期重庆市乾力建筑安装工程有限公司 文件（资料 ）归档登记表号CX01/JL-04 编号序 号受 控 号文 件 名 称来 文 单 位登 记 人日 期备 注重庆市乾力建筑安装工程有限公司 文件（资料 ）借阅登记表号CX01/JL-05 编号序 号受 控 号文 件 名 称借阅单位/个人登 记 人借阅时间归还时间重庆市乾力建筑安装工程有限公司 公司适用法律法规和其他要求清单 表号CX02/JL-01 编号 序 号级 别类 别名 称施行日期出 处备 注编制： 审核； 日期： 日期重庆市乾力建筑安装工程有限公司规章制度适应性评价表 表号CX02/JL-02 编号序 号制度名称颁布时间执行时间适应性备注重庆市乾力建筑安装工程有限公司 合理化建议及技术改进项目统计表 表号CX04/JL-08 编号 序号单位名称提出条数采纳条数职工人数奖励金额（元）提出率%采纳率%备注重庆市乾力建筑安装工程有限公司 外部信息沟通记录 表号CX04/JL-09 编号 时间沟通内容信息处理情况结果验证验证人备注已处理无需处理得到有效处理未得到有效处理已处理无需处理得到有效处理未得到有效处理已处理无需处理得到有效处理未得到有效处理已处理无需处理得到有效处理未得到有效处理已处理无需处理得到有效处理未得到有效处理已处理无需处理得到有效处理未得到有效处理已处理无需处理得到有效处理未得到有效处理已处理无需处理得到有效处理未得到有效处理编制 审核 时间 时间重庆市乾力建筑安装工程有限公司 工程质量回访计划 表号CX04/JL-10 编号 序号单位工程名称回访部位计划回访时间回访负责 人备注编制 审核 时间 时间重庆市乾力建筑安装工程有限公司员工培训台账 表号CX06/JL-04 编号 员工 编号姓名姓别文化成度工作部门合同类别期限合同生效日期培训单位培训内容培训时间毕（结）业时间培训费取得证书编制： 审核： 审批：时间： 时间： 时间：重庆市乾力建筑安装工程有限公司机械设备技术状况检查记录 表号CX07/JL-02 编号 设备名称检查日期检查情况检查人整改期限确认人纠正措施复查情况备 注编制 ： 审核：时间 ： 时间：重庆市乾力建筑安装工程有限公司机械设备进场检查记录表 表号CX07/JL-03 工程名称： 编号 设备名称规格型号数量进场时间检查时间检查结果检查人监理员质量证明文件等资料评价意见重庆市乾力建筑安装工程有限公司机械设备进场检查记录台账（一般施工机械设备） 表号CX07/JL-04 工程名称： 编号 序号机械名称进场时间是否持有出厂合格证进场检查情况检查人检查时间使用班组保管员备注项目经理： 安全员： 监理： 记录人重庆市乾力建筑安装工程有限公司机械设备进场检查记录台账（特种机械设备与非标设备） 表号CX07/JL-04 工程名称： 编号 序号机械名称进场时间是否持有出厂合格证进场检查情况检查人检查时间使用班组保管员备注项目经理： 安全员： 监理： 记录人重庆市乾力建筑安装工程有限公司库存材料检查记录表日期材料名称规格存放仓库采购数量已出库数量出库单号码最低库存量检查人 表号CX09/JL-06 编号 重庆市乾力建筑安装工程有限公司监视与测量装置台帐 表号CX13/JL-01 编号序号名 称数量规格型号主要技术指标生产厂家出厂编号送检人校定验证单位校验周期最初校验时间有效截止时间备注重庆市乾力建筑安装工程有限公司三体系合一内审检查表 表号CX14/JL-02 编号受审核部门编制人/日期批准人/日期审查准则三标准，体系文件，适用法律法规审核日期审核员管理体系要求检查内容是否适用参考文献检查方法检查结果记录管理手册ISO19001条款ISO14001条款OHSAS18001条款提 问文件查阅现场检查重庆市乾力建筑安装工程有限公司环境因素调查表 表号CX19/JL-01 编号序号活 动环境因素排放频率环境影响时态状态现行控制措施备注重庆市乾力建筑安装工程有限公司环境因素汇总及评价清单 表号CX19/JL-02 编号序号活 动环境因素环境影响影响范围影响程度发生频率社区观注程度可改进程度环境因素等级法律条款控制措施重要一般 重庆市乾力建筑安装工程有限公司重要环境因素清单 表号CX19/JL-03 编号 序号环 境 因 素产品/活动/服务环境影响主要物质组成适用的法律法规时态状态评价结果过去现在将来正常异常紧急/潜在1施工泥浆、泥砂、清洗废水排放堵塞城市排水管道施工阶段水体排放泥浆、泥砂中华人民共和国水污染防治法、重庆市污水综合排放标准重要2施工泥浆、泥砂、清洗废水排放污染周围河道及水域排水系统水体排放泥浆、泥砂同上重要3施工人员生活污水排放生活污水的处置水体排放污水中华人民共和国污水综合排放标准GB897896重要4办公场所的生活污水（厕所、食堂）排放食堂泔脚、油脂水体排放泔脚、油脂重庆市排放污染物申报登记管理暂行办法、重庆市餐厨垃圾处理管理办法重要5由于施工导致的上水及下水管管线意外破裂事故管线保护水体排放管道重庆市燃气管道设施保护办法重要6车辆含油、泥砂清洗废水排放车辆冲洗水体排放含油、泥砂建筑施工现场环境与卫生标准、污水排入城市下水道水质标准重要7废水处理设施故障情况下导致的超标排放排水沉淀池设置水体排放废水中华人民共和国污水综合排放标准GB897896重要8化学品及油料运输过程中意外泄漏导致的水污染危险品运输水体排放化学品污染危险化学品安全管理条例重要9建筑过程对周围水体的污染房屋建筑施工水体排放废水中华人民共和国水污染防治法重要10装卸建筑材料对周围水体的污染建材搬运水体排放废水中华人民共和国水污染防治法实施细则重要11极端气象条件下施工废水外溢防汛防台水体排放废水重庆市水域环境卫生管理规定重要12施工运输车辆尾气排放车辆运输大气排放废气关于开展机动车废气排放定期检验检测委托工作的通知重要13施工土方装卸过程中的扬尘排放施工土方装卸大气排放粉尘重庆市扬尘污染防治管理办法、建筑施工现场环境与卫生标准重要14水泥使用扬尘排放施工用水泥搅拌大气排放粉尘重庆市扬尘污染防治管理办法、建筑施工现场环境与卫生标准重要15化学品及油料运输过程中意外泄漏导致的废气挥发及排放化学品及油料运输大气排放废气、污染物危险化学品安全管理条例、重庆化学危险品安全管理办法重要16办公场所空调使用氟利昂的泄漏空调器保养大气排放氟利昂重庆市空调设备安装使用管理规定重要171211灭火器的使用灭火器的使用大气排放火灾关于在非必要场所停止再配备哈龙灭火器的通知、关于明确在重庆地区禁止、限制生产销售使用的消防产品的通知重要18由于施工导致的煤气、天然气管线意外破裂事故管线保护大气排放管道重庆市燃气管道设施保护办法重要19施工机械噪声排放影响周围社区及环境敏感区域施工机械运行噪音影响噪音中华人民共和国环境噪声污染防治法、建筑施工场界噪声限值GB1252390、建筑施工场界噪声测量方法GB1252490、城市区域环境噪声标准GB309693重要20施工机械振动影响周围社区及环境敏感区域施工机械运行其他问题噪音同上重要21施工车辆运输噪音影响沿线社区及环境敏感区域车辆运输噪音影响噪音同上重要22因机械设备保养问题而导致的不正常振动机械设备保养其他问题噪音同上重要23化学品及油料运输及使用过程中意外泄漏导致的土壤污染化学品及油料外泄漏土壤污染油料外泄漏危险化学品安全管理条例、中华人民共和国土壤环境质量标准GB1561895重要24含化学品泥浆排放对土壤的污染注浆工艺土壤污染土壤污染中华人民共和国土壤环境质量标准GB1561895重要25施工照明光辐射对周围居民的影响夜间施工照明其他问题电焊光辐射同上重要26地面沉降对周围建筑物及景观的影响深基坑、盾构掘进其他问题地面沉降重庆市深井管理办法、中华人民共和国文物保护法、建设项目竣工环境保护验收管理办法重要27能源浪费使用能源节约资源能源节约能源同上重要28钢筋、水泥、黄砂、模板、木材等施工原材料的浪费建材定额预算资源能源节约能源同上重要29废化学品及容器的废弃危险废物处置危险物管理废化学品及容器同上重要30意外的化学品（乙炔、氧气）燃烧及爆炸化学品使用危险物管理燃烧及爆炸中华人民共和国消防法、危险化学品安全管理条例重要31土方废弃及处置施工渣土处置废物管理土方中华人民共和国固体废物污染环境防治法、一般工业固体废物储存、处置场污染控制准GB18599-2001、城市建筑垃圾管理规定重要32开挖泥浆、淤泥的废弃及处置泥浆、淤泥处置废物管理泥浆、淤泥同上重要33机修及机械使用过程中产生的废机械油、液压油废机械油、液压油处置废物管理废机械油、液压油危险废物储存污染控制标准、重庆市危险废物转移联单管理办法、重庆市危险废物经营许可证管理办法重要34油浸式变压器油料的弃置油料的弃置废物管理废油同上重要35废电瓶的弃置废电瓶的弃置废物管理废电瓶同上重要36极端气象条件下的固体废物污水外泄防汛防台废物管理固体废物中华人民共和国固体废物污染环境防治法重要37食堂就餐泔脚弃置泔脚弃置废物管理泔脚重庆市餐厨垃圾处置和管理试行办法重要38食堂及就餐场所废油脂排放食堂废油脂排放水体排放废油脂同上重要39就餐一次性泡沫塑料饭盒废弃白色污染控制废物管理泡沫塑料饭盒重庆一次性塑料饭盒管理暂行办法重要40废电池、废日光灯管、医用废物等有害废物排放危废处置废物管理废电池、废日光灯管国家危险废物名录、重庆市危险废物污染防治办法、重庆市危险废物经营许可证管理办法重要41废沥青残渣的弃置废沥青残渣的弃置废物管理废沥青残渣同上重要42机修产生的废油抹布机修废油抹布处置废物管理机修废油抹布同上重要43施工工场现场潜在的火灾事故消防控制其他问题火灾中华人民共和国消防法、重庆市消防条例重要44办公现场潜在的火灾事故消防控制其他问题火灾同上重要45车辆运输过程中潜在的火灾事故消防控制其他问题火灾同上重要填表说明：环境影响一栏填写：废水、废气、噪声、固废、土壤、能源资源、其它等一项或几项。编制： 审核： 批准： 日期：重庆市乾力建筑安装工程有限公司现场工作安全分析表 表号CX21/JL-01 编号工程名称区域施工单位分析人序号工作步骤危害及潜在事件主要后果现在的安全控制措施LS风险度R建议改正措施一施工前的准备职工未经HSE安全教育可能能造成事故发生必须接HSE安全教育122进行三级安全教育施工许可证未办理可能破坏地下设施办理施工许可证和现场检查224办理施工许可证和现场查看施工现场有害气体环境人体伤害，环保破坏气体浓度检验，环境保护5315环保检测料，设备，具堆放不当堵塞消防通道，影响施工正确堆放器具料339正确堆放二基础开挖地下设施破坏造成业主停产地下设施检测5420必须检测基础土方堆放不标准土方堆放距离0.8米,高度1.5米5315距离0.8米,高度1.5米基础砼钢筋标准过低造成基础不牢按规范施工5315按规范施工三完工场地清理模板拆除不当人体伤害按规范施工5420按规范施工场地环保破坏环保人为破坏按施工图恢复原状3412按图纸施工，清除场地四现浇砼工程出现蜂窝，麻面，露筋墙体，构件断裂严格控制砼配合比5420洗刷干净，水泥砂浆抹平压实重庆市乾力建筑安装工程有限公司现场工作安全分析表 表号CX21/JL-01 编号工程名称区域施工单位分析人序号工作步骤危害及潜在事件主要后果现在的安全控制措施LS风险度R建议改正措施五临时用电用电设备漏电施工电缆电线架空铺设，过路外加套管。326严格执行“三相五线制”，并做到“一机一闸一保护”电线电缆不裸露及破损所有漏电开关，保护器，插头插座保持完好，配电箱有良好重复接地，维护电工应坚持巡查并作好记录。潮湿环境用电触电伤人所有用电设施接点保持干燥326设置防雨遮棚，在露天下雨情况下不得带电作业，安全员加强监控。六电气焊作业焊渣烫伤人员伤害正确穿戴防护服313正确穿戴防护服重庆市乾力建筑安装工程有限公司现场工作安全分析表 表号CX21/JL-01 编号工程名称区域施工单位分析人序号工作步骤危害及潜在事件主要后果现在的安全控制措施LS风险度R建议改正措施六电气焊作业气瓶气带漏气，氧气乙炔瓶间距不足，阳光下曝晒，瓶阀处接触油脂无阻火阀。造成失火经常检查气瓶和气带，使用经检查合格的气割工具，并有回火保护装置气瓶竖立固定，并做好防晒措旗。212氧气乙炔瓶间距大于6米，离动火点距离大于10米电焊把线，电焊机漏电触电伤人严格执行项目部用电规定313加强自我防护意识，禁用裸露把线，焊机有效接地，焊工开关电机时配戴劳保手套。七主体工程脚手架未按规定搭设不牢架子倒塌专项方案技术交底。严格按规定并经验收合格高空作业未系安全带人身伤害，高空坠落。制度及现场监管。加强自我防护意识，使用合格的安全带，加强监控