14.仓储管理程序-资材部.doc

深圳市XXXX有限公司 仓储管理程序版本次日期修订内容修订人备注B/1090401首次发行-文件编号QP-012版本次B/1发行日期090401核准审查制定日期090401日期090401日期090401深圳市蓝波旺包装制品有限公司机密等级：极机密机密 一般传送速度：最速件速件 一般主 题仓储管理程序主办单位资材部页 次第 1 页共 5 页1.0目的：规范仓库与生产线作业流程，使物流畅通，交货更加及时，准确，防止物料造成损坏。2.0范围：仓库与生产线所有物料、半成品、成品、收发均属之。3.0权责：3.1仓库负责物料收发，货物保管储存及成品出货。3.2品质部负责对物料品质检验工作。3.3生产部负责对原物料的领取和成品的入库与在线物料的日常管理。4.0定义：无5.0作业流程：5.1原材料入库权责部门/人作业流程作业要求相关文件/表单供应商仓库NG入 账入 库IQC检验通知仓库送货上门仓库验收5.1.1供应商依采购单送货上门;将所送产品放之原材料待检区等待验收; 仓库验收数量、型号、规格、包装,送货单等是否符合要求,若不符合拒收.5.1.1.1产线退料依入库单办理.送货单入库单仓库IQC5.1.2仓库初步确认无误,通知IQC检验;IQC依产品检验管理程序执行.若NG拒收依不合格品管理程序执行.产品检验管理程序不合格品管理程序仓库IQC5.1.3 IQC检验合格后,通知仓库.进料检验记录表仓库5.1.4仓库入库依材料的性质,按区域放置.5.1.4.1仓库做系统账与手账,保证账、物一致.深圳市蓝波旺包装制品有限公司机密等级：极机密机密 一般传送速度：最速件速件 一般主 题仓储管理程序主办单位资材部页 次第 2 页共 5 页5.2领料、发料、补料、报废、成品入库作业权责部门/人作业流程作业要求相关文件/表单生产部领料员BA补料退料产线生产补料退料搬运产线产线发料标识防护现场放置NG仓库做账点收签字仓库发料领 料主管开单仓库确认5.2.1生产部依电子生产派工单、图纸等技术资料开领料单;若补料见补充说明5.2.2主管审核后,领料员依领料 单领料.领料单生产部领料员仓管员5.2.3仓库仓管员依领料单核对电子生产派工单，若无误仓管员依先进先出原则进行发料.5.2.3.1仓管员依领料单到仓库指定物料放置区领取所用材料.5.2.3.2仓管员将从仓库取出之物料放置暂放区与单据进行核对;无误发料,有生产部领料员签收与验收材料.领料单生产派工单仓管员5.2.4 仓库发出物料后应及时做系统账与手账,保证账、物一致.领料员5.2.5领料员将仓库发放之材料放置在叉车上运输之生产线;放置于生产线物料放置区域,做好基本防护与标识.5.2.5.1若生产线急需物料应直接运输之各组,发放物料予以生产.领料员5.2.6生产线依电子生产派工单、图纸等技术资料内部开领料单; 领料员核对后发料生产.领料单生产派工单领料员5.2.7生产过程中发生异常或发现所领材料不能满足生产,需补料应予以重新开领料单主管确认后,到仓库领料.领料单深圳市蓝波旺包装制品有限公司机密等级：极机密机密 一般传送速度：最速件速件 一般主 题仓储管理程序主办单位资材部页 次第 3 页共 5 页权责部门/人作业流程作业要求相关文件/表单QC作业员报废收集点收入库OQC确认仓库点收成品标识仓库点收AB5.2.8接5.2.6生产包装检验合格之产品放置于产线成品暂放区域;5.2.9生产线包装组开入库单,QC贴检验合格标签.领料员仓管员5.2.10领料员依成品入库单将成品运输之仓库,仓管员依成品入库单确认数量、规格、型号、外观等;无误后将成品放置到指定位置.仓管员5.2.11仓库做系统账与手账,保证账、物一致.领料员5.2.12每日下班各组应将不良报废品统计、归类、标识放置到指定的产线放置区域,进行日常防护.领料员OQC5.2.13领料员每日将报废品统一归类集中;确认后开报废单QC审核签字后于报废品一同送之仓库.报废单领料员仓管员5.2.14仓库点收后,放置于报废品区域.等待外单位收购处理.深圳市蓝波旺包装制品有限公司机密等级：极机密机密 一般传送速度：最速件速件 一般主 题仓储管理程序主办单位资材部页 次第 4 页共 5 页5.3成品出货权责部门/人作业流程作业要求相关文件/表单仓管员出 货仓库入账点收检验备 货开送货单出货计划5.3.1仓库依当日出货计划进行备货;同时跟催生产进度.5.3.1.1严格按先进先出原则出货;不允许将刚入库产品出货,除非仓库无库存.生管5.3.2生管开送货单依合约审查管制程序执行.5.3.3仓库见单确认产品确认数量、规格、型号等;无误后成品放置到待出货区域等待出货.合约审查管制程序仓管员OQC5.3.4OQC抽检验收依依产品检验管理程序执行.若NG拒收依不合格品管理程序执行.检验合格出示成品出货检验记录表,加盖PASS章.产品检验管理程序、不合格品管理程序、成品出货检验记录表送货员5.3.5装车出货;送货员点收证明是否齐全.若NG重新确认缺少之资料或产品.合格出货.仓管员5.3.6仓库做系统账与手账,保证账、物一致.6.0补充说明:6.1仓库（生产线）管理：6.1.1物料必须分区域进行摆放，并由相关仓管员（领料员）负责管理。6.1.2物料摆放必须做到整齐有序，并注意不同物料之摆放高度，以免超压而导致产品压坏。6.1.3不定时整理仓库，以达到合理利用仓库空间，避免仓位不足和产品混乱存放现象。6.1.4及时对不良品和呆滞品进行处理，以达到合理利用公司资产，并对仓库（生产线）进行清理。6.1.5开展5S活动使仓库（生产线）环境（温湿度）依物料的储存标准与期限标准.6.2帐务运作：6.2.1仓管员每天必须作好库存和系统帐，并仔细核对，做到准确无误。6.2.2仓管员必须认真完成当天一切出入库帐务工作。6.2.3仓管员做好各类单据之归档与存放，以利于后续追溯。6.2.4每周六仓管员必须进行对帐，如有差异，必须找出原因并修正帐务。6.2.5在月底仓管必须认真核对实物，并对库存物帐和电脑帐进行修正。6.2.6仓库每月按时提供库存报表，并与相关单位进行核对，做到准确无误，如有差异，须找出原因，并提出改善对策。深圳市蓝波旺包装制品有限公司机密等级：极机密机密 一般传送速度：最速件速件 一般主 题仓储管理程序主办单位资材部页 次第 5 页共 5 页6.3仓库盘点：6.3.1盘点时间：每个月的月底、年中（六月底）、年终（十二月底）。6.3.2盘点原则：物、帐一致原则、日清月结原则。6.3.3盘点操作：6.3.3.1盘点前的准备 盘点前就充分计划及准备、如决定日期、人员编组、盘点办法及作业程序之讲习与训练。6.3.3.2清理仓库及现场 货仓及现场预防清理，将目测可实施的物料先予以分类整理，对待验收或待品检之半制品及物料尽速处理，帐物整理，如须以重量计者先备妥量计，数量可准备计数器。6.3.3.3盘点实施 对于计数方法、数量或重量、体积等事先决定计算单位，估计数之取舍方法也应订定标准。6.3.3.4综合、列表与调整盘点完毕，核对记录数量与原有帐物。6.3.3.5追查差异原因。6.3.3.6盈亏物料或物料之处理。6.3.3.7编表与分析 将盘点之结果分析，可用作物料管理绩效参考用。6.3.3.8依据盘点结果对之存量获一数据，可与生产部、资材部,品质部等检