品质记录管制程序.doc

上海吉泰交通工业有限公司文件编号JTP002版本版次1.0页 次1/3文件名称：品 质 记 录 管 制 程 序 制订部门：品 管 课制订日期： 2005 年 02 月 01 日 实施日期： 2005 年 02 月 10 日修 订 记 录修订日期版本版次修订页次修 订 内 容 摘 要核 准审 查制 订上海吉泰交通工业有限公司文件编号JTP002版本版次1.0品质记录控制程序页 次2/31、 目的：规范本公司品质记录的控制方式，以保证产品品质的可追溯性及证明品质系统的有效运作，并为品质系统的评审提供有力的依据。2、 范围：品质体系文件中所规定的应控制的质量记录。3、 权责：3.1 总经办：负责核定及监督此控制程序。3.2 信息中心：负责执行相关品质记录的控制和分级管理工作。4、 定义：4.1 品质记录：有关品质活动（管理或技术文件资料）之记录。5、 作业内容：5.1 品质记录应体现在品质体系文件中，编制品质体系文件的部门，在编制文件的同时注明记录名称。5.2 主管部门应填写文件制定、修订、废止申请单进行申请，经审查、核准后，由信息中心将主管部门申请的记载记录之相关文件进行编号，纳入受控文档，列入表单一览表。5.3 品质记录的填写：5.3.1 字迹端正、清晰，不准使用铅笔。5.3.2 签名完整，日期填年、月、日。5.3.3 归档记录不准用铅笔，签名用手签或盖章。品质记录除了文字外，也可以电子媒体，照片等形式反映。5.4 品质记录的收集与保管：5.4.1 记录一般由使用部门收集保管装订成册，特殊情况可制定其他部门收集保管。5.4.2 品质记录的保管应便于存取和检索，应有专用箱及适宜的环境，防止损坏、变质和丢失。5.5 各部门根据实际情况对品质记录并进行归档。5.6 品质记录的保存期限，参见表单一览表。上海吉泰交通工业有限公司文件编号JTP002版本版次1.0品质记录控制程序页 次3/35.6.1 生产件批准文件、工装记录、采购订单、修改单的保存时间为在用零件（或零件系列）规定的有效期再加上一个日历年。5.6.2 品质运行状态记录应在其生产的当年和下一个日历年中予以保留。5.6.3 内部品质体系审核和管理评审记录应保留三年。特殊文件应保留10年。5.6.4 以上规定的保存时间均为“最短的”保存时间。5.6.5 当政府与顾客有特殊要求时，按其要求执行。5.7 归档后的品质记录的查阅：5.7.1 查阅人提出申请，填写品质记录查阅申请单，经所在部门负责人签字同意后，方可进行。5.7.2 合同规定时，在商定期内品质记录可由顾客或其代表查阅，但须填写品质记录查阅申请单。5.8 品质记录的处理：5.8.1 由各部门自行保管的超过期限的品质记录由各部门自行处理。5.9 各部门应有专人负责品质记录的管理。6、相关文件：6.1 文件与资料管制程序7、相关表单：7.1 表单一览表7.2 文件制订、修订、废止申请单7.3 品质记录查阅申请单表 单 一 览 表使用部门： 页次：序号表单编号表单名称版本制定日期保存日期保存地点备注准核填表日期上海吉泰交通工业有限公司文件制订、修订、废止申请单申请类别制定 修订 废止 外部文件受控NO：申请单位申请人申请日期文件编号文件名称版本/版次文件类别一阶文件 一阶文件 一阶文件 一阶文件 外部文件 图纸申 请 理 由分发部门总经办管理代表生产部数量审查意见备 注一、 一阶（品质手册）和二阶（程序）文件的申请由相关部门审查，总经办批准。二、 三阶（指导书）或四阶（表单）文件的申请由部门主管核准，且不需审核，请申请人将审核栏划去。三、 外部文件申请受控，请在申请类别中“外部文件受控”项打钩，且不需制订和审查，请申请人将制订和审查栏位划去。四、 若