2016年度经营计划书.doc

广东力人科技有限公司2016年度经营计划书编 号： QM-003 日 期： 2016年01月23日 编 制： 批 准： 本文件是公司重要经营思想，任何人不得外借和翻印复制。公司质量方针：顾客至上、品质优良、纳期严守、持续改进公司发展策略：创造利润、回馈股东、分享员工、共荣力人公司总质量目标：1）、退货PPM小于500PPM：(单品退货数量/出货总数*106)2）、交期达成率100%：（1-出货交期达成批/订单总批数*100%）3、客户满意度90分：(调查单个客户平均分数) 经 营 计 划1、总则：本经营计划是根据公司董事会规划的发展目标而制定；本经营计划应是动态受控文件，由总经理组织评审更改；本经营计划应由总经理批准，正本保存在总经理处；本经营计划应与管理评审/公司水平数据分析和运用/持续改进相结合。2、计划： 2.1销售计划:年度项目2016预期销售总额(币：RMB)7000万2.1.1竞争对手分析: 根据顾客对新产品的竞争选点情况看，我们的竞争对手主要有以下：n A : 光宝n B : 信耀n 2.2 按成本构成（以百分比形式，计相对金额:万元/RMB） 年度 项目2013材料成本2940万设备折旧/提存54万工资600万管理费用300万工程开发提成不良品损失22万3916万2.3工厂/设施计划2.3.1货币以RMB表示，单位：万元 年度项目2016 厂房 装修12 扩大面积0 搬迁0 其它24 设施 机器500生产线扩增02.3.2 描述2.3.2.1 厂房 根据目前生产定单,现有厂房面积能满足生产需求2.3.2.2设施: 现有设施基本能满足生产，但将会投入一定的资金对厂内的各项设施进行改善.2.3.2.3 生产设备 现有1台350T注塑机及1台500T注塑机,以后将根据订单需要,会相应的增加设备.2.3.2.4 其它方面根据年度具体情况给予资金支持2.4人力资源开发、运作指标计划: 2.4.1 人力资源描述: 年度项目2016备注人员数量58大专以上20高中或中专以上21增值劳动人员35人均销售收入: （RMB万元/人）42人均工资: （RMB万元/人）3人均培训费 （RMB万元/人）0.32.5 2016年品质目标序号过程测量指标过程分析部统计部门监测频率目标值监视和测量方法1订单评审的及时率(一个工作日）COP01业务部/项目部业务部/项目部每月100%及时评审订单数/订单总个数*100%2送样一次合格率COP02项目部项目部每月100%送样一次合格次数/送样提交的总次数*100%3成品合格率COP03生产部生产部每月99%出货数量/成品交检数*100%4模具维修一次合格率制模部制模部每月98%一次维修合格数量/维修模具总数*100%5交期达成率COP04项目部业务部每月100%1-出货交期达成批/订单总批数*100%6额外运费项目部财务部每月0元额外运费（与报价中的运输方式不一致产生的费用）7退货PPMCOP05品质部品质部每月500PPM单品退货数量/出货总数*1068客户满意度业务部业务部每年90分调查单个客户平均分数9投诉次数品质部业务部每月1次实际投诉次数10文件抽查有效性SP01品质部品质部每年98%文件有效件数/文件抽查总数*100%11培训达成率SP02行政部行政部每年95%实际培训的总时间/要求培训时间*100%12人员流失率行政部行政部每月10%离职人数/总人数*100%13注塑设备故障次数SP03生产部生产部每月1次实际故障次数14供应商准时交付率SP04采购部采购部每季100%准时交付次数/计划交付总次数*100%15原材料不良品退货PPM值品质部品质部每季1000PPM原材料不良品退货数量/总生产数量（送货总数量）*10616顾客财产完好率SP05生产部业务部每半年100%顾客财产完好数/顾客财产总数*100%17账物卡一致准确率SP06生产部财务部每年100%盘点时账物卡一致货品数量/盘点时总货品数量*100%18量规仪器按期校准达成率SP7品质部品质部每半年100%实际按期校准仪器件数/需按期校准仪器件数*100%19过程抽查批合格率SP8品质部品质部每月96%过程抽查合格批数/检验总批数*100%20终检抽查批合格率品质部品质部每月98%终检抽查合格批数/检验总批数*100%21不良质量成本SP09品质部财务部每月1%内部损失成本+外部损失成本/产值22经营计划达成率MP01业务部业务部每年85%指标达成数量/指标总数23管理评审达成率MP02品质部品质部每年90%评审达成数量/管理评审总数24内部审核不符合项关闭率MP03品质部品质部每年100%关闭数量/总不符合项数量25提案改善项目实施的有效性MP04品质部品质部每半年85%提案改善实施有效的项目数/持续改善实施的项目数*100%2016年度公司经营战略和实施策略项目经营战略目标实施策略推进部门推进日期及实施状况2015业务目标1、扩大行销1、扩大市场占有率1、巩固和开拓国内重点目标客户、配件配套市场，巩固区域地位和全国地位。业务部2、采用新工艺及新技术，配合业务，拓展市场和行销需要项目部2、发展策略联盟1、 确保生产量、销售收入和利润2、 深化市场开拓，扩大行销网络1、对用户定期走访和服务，做好市场调查，扩大销售，及时回收货款，与同行业策略联盟确保订单、技术协作项目部3、完善售后服务1、顾客反馈处理满意度100% 1、完善市场与公司信息交流渠道，随时跟踪产品市场效应，以质量和服务占领市场业务部组织目标1、营造学习型知识型组织1、科技兴厂2、尊重知识、重视人才培养3、满足产品行销具有竞争力的优势团队人才需求1、广开门路，引进专业人才，使能者乐为我公司所用，各安其所，贡献专才各部门2、强化人才培训，适应市场对专业人才的需求行政部3、鼓励在岗进修，培训第二专业和多元化技能行政部2、造就质量型队伍，产品力求零缺陷，预防重于发现缺陷1、行使质量否决2、激励调动员工质量意识和理念3、建立公司质量文化氛围1、立足平等原则，以能力和绩效为导向，以按劳分配方式健全管理规章，把握公平、公正、公开的岗位竞争机制行政部2、打破论资排辈，大胆晋用各类专业人才，同时考虑相应之福利待遇。行政部表示尚未实施 表示导入与实施中 表示完成并维持项目经营战略目标实施策略推进部门推进日期及实施状况2015组织目标1、以经营理念为纲领，贯彻实施各项制度和巩固公司新文化1、创建一个充满愉快、活力、尊重、具有中国特色的新企业文化1、寻找专业企业形象设计机构为我厂进行企业形象策划和企业文化及理念策划。总经理2、通过管理规章、公告、文宣、培训、集合、具体体现新文化且落实到位各部门2、妥当照顾员工生活，体现“甘苦共当，荣辱与共”精神1、从员工生活实际出发，尽我公司的最大限度，解决员工生活困难处。2、提高员工生活水平跃上新台阶1、依物价波动和公司营运实况适当调整员工薪资待遇和各类津贴总经理2、积极组织开展各项活动，如配合、参与、赞助等，体现共存共荣，保障员工的基本生活。行政部3、公司发展和职工生涯规划挂勾1、深化公司永续经营基础2、使员工自觉地将生涯规划紧密结合企业发展1、营创客户/员工/公司三者皆赢，共存共荣之远景和宽阔专业晋升之发展道路各部门2、贯彻实施按劳分配，同时保障员工基本生活各部门3、重视和提高员工满意度及顺畅各级沟通渠道各部门生产力目标1、发展生产力1、提高企业竞争力1、引进新设备，改进并引用新工艺工程部2、实行科学计划和节拍控制保持工序能力平衡生产部3、严格实行设备和工装等的保养维护，对特殊过程/特殊特性实施重点控制工程部4、实施激励机制，调动员工工作积极性各部门5、提高合格品率品质部6、严格控制库存，帐、物、卡相符，不断优化库存。采购课生产部仓管表示尚未实施 表示导入与实施中 表示完成并维持项目经营战略目标实施策略推进部门推进日期及实施状况2015质量目标1、开展全面质量保证1、通过ISO/TS16949体系认证，获得广大客户对我厂质量和产品的信赖2、完善供方产品责任应用义务。1、推动ISO/TS16949：2009质量认证，优化公司体系文件化品质部2、贯彻ISO/TS16949：2009为基础的质量体系确保有效性品质部3、开展QC和项目小组活动，坚持持续改进品质部4、进一步贯彻产品质量法，履行质量职责品质部2、产品和服务力求零缺陷，预防重于发现1、通过不断的改善，使企业能够立于不败之地。1、结合公司现有技术，有效采用FMEA、SPC、MSA等质量技术控制过程。项目部2、通过各类培训，激发员工质量意