QC-03监视和测量装置的控制FX.doc

柳州市方鑫汽车装饰件有限公司监视和测量装置控制程序文 件 编 号FX2/QC-03管 理 部 门品管部收 文 部 门发 行 日 期2008年6月30日相 关 部 门公司各部门生 效 日 期2008年7月1日编 制审 核批 准No.更改单号页次修 订 摘 要更改方式标记处数版号更改日期签名12345品 质 管 理 体 系 程 序QUALITY MANAGEMENT SYSTEM PROCEDURE过程的管理者品管部文件编号FX2/QC-03相关部门制造、技术、采购修订状态B0TS 章节7.6生效日期2008-7-1过程：监视和测量装置的控制过程 过程类别1 COP 支持过程 1 管理过程 页 码第5页, 共5页11. 目的：确定公司需监视和测量以及所需的监视和测量装置能为产品符合确定的要求提供证据，确保结果有效，必要的测量装置。2. 适用范围： 本公司用于生产制造及产品检验过程的监视和测量装置的控制管理。3. 定义解释：3.1 外部校验：由国家认可的校验部门执行校验，其校验系统应追溯至国家或国际标准。3.2 内部校验：由公司内部检验部门按公司内部编制的检验校准规范对其自制的工装架等执行校准3.3 分类管理：监视和测量装置（以下简称计量器具）进行A、B、C分类。A类：用于产品制造过程和检验中起主要控制作用且精度较高的计量器具，需送第三方进行检测。B类：用于产品制造和检验过程控制精度较低的自制或外购的产品检具、定位检架、汽车底板、车门等板金件等，该类计量器具由公司内部组织检定和校准。C类：对产品无直接影响，对工艺不做主要控制作用的计量器具。4. 工作过程：输 入工 作 流 程过程说明责任者输出支持文件1.产品开发的要求2.制造的工艺要求3.APQP要求或顾客要求申购1 申购1.1用于工艺品质管理的监视和测量设备、器具、产品检具依据工艺技术文件规定，按检测需求进行配置。1.2用于产品开发及品管部监督检查的监视和测量设备、器具由使用部门依据需求提出采购申请。1.3产品检具根据项目开发的需要，由项目组提出申请。品管部各使用部门计量器具申购单项目采购申请表SOR1.计量器具申购单2.需购置的测量设备资料审 核、批准NY2 审核、批准2.1品管部或项目小组审核配置计划的合理性，是否能满足产品开发、制造工艺及测量的需要。预算小组审核后，定出采购预算，由总经理批准。预算小组品管部技术中心项目采购申请表1.已批准的申购单2.配置要求采 购3 采购3.1按采购计划进行采购。3.2计量设备按设备购置技术要求，并本着技术先进、功能齐全、品质过硬、节约资金的原则,货比三家进行采购。采购部采购合同采购控制程序输 入工 作 流 程过程说明责任者输出支持文件1.监视和测量装置2.采购申请单3.供应商送货单验 收YN退货/换货4 验收4.1由品管部会同使用部门对新购进的监视和测量装置实施验收，由技术中心会同相关部门对产品检具实施验收。验收包括新购器具、检具的外观、准确度、附件资料、调试等，并填写相应的验收记录。新购检具的校验（准）工作由公司实验室进行三坐标检测。4.2校验（准）不合格的监视和测量装置，由品质管理部立即收回隔离，并依本程序10条文执行。校验（准）不合格的产品检具，在标识、隔离后由项目小组确定，并返回供应商处进行更改，直至确认合格后方可移交品质管理部使用。4.3 C类计量器具不需校验，验收合格后贴上“C”类合格标签。4.4 厂商所提供的计量器具校验证明由品质管理部保存。4.5 品管部负责对监视和测量装置(含产品检具)校准的内部送检或委外检定。采购部品管部技术中心检定记录验收记录1.计量设备安装资料、使用说明书2.能溯源到国际或国家基准的测量基准1.计量设备/器具档案资料2.合格信息建立档案、台账5 建立档案台帐5.1验收校验合格的计量器具（含产品检具），由计量器具管理员负责进行合格标识，登录于在用计量器具一览表，同时建立A、B类计量器具管理台帐列管，并贴上 “A”、“B”类合格状态标签，再由申购部门领用。5.2计量器具台帐及一览表，可分类建立，以便于查阅和管理。品管部测试仪器设备/量具台帐设备管理控制程序1.发放要求2.使用部门使用要求交付使用6 交付使用6.1新监视和测量装置在使用前应经校正合格后方可投入使用； 6.2品管部负责编写计量器具操作规程；产品检具由技术中心项目工程师负责编制操作指导书。品管部使用部门领用单、检具移交记录、检具操作指导书1.监视和测量装置2.保养计划7 仪器设备管理要求7.1 对易生锈的计量标准器，使用后应擦干净,涂防锈油处理或放置干燥缸内。检具的使用按检具作业指导书操作，并指定责任人对其进行日常保养。品管部使用部门维护保养记录输 入工 作 流 程过程说明责任者输出支持文件1.监视和测量装置2.保养计划监视和测量装置管理7.2 生产现场的计量设备、器具使用应符合要求，状态标识清晰有效。7.3计量器具在有效期间内，如损坏、不准确时，必须重新校正。校验（正）的结果应记录于A、B类计量器具管理台帐中。7.4需再次搬运或贮存时应严格遵守计量设备/器具的搬运贮存要求防止损坏、失效；检定合格后方可重新启用；7.5计量器具在有效期间内，使用人员应妥善使用和防护，以避免损坏。禁止使用人员随意拆卸或调整所使用的计量器具。管理人员应在不能随意调整的地方贴上封签或收回专用调整工具。7.6对于计量器具在有效期间内，发现损坏、不准确时，应对此计量器具所检验的产品进行追溯检验。7.6.1用合格计量器具依生产批号对失效之计量器具所检测的库存品进行检验，检验结果与原始记录进行比对，以查出此计量器具损坏或发生偏差的具体时间。7.6.2对此期间流到客户手中的不合格产品，由品质管理部判断采取相关措施：可由市场营销部门通知客户退货和交换新品事宜或关注客户的反馈。品管部使用部门维护保养记录1.设备管理控制程序2.各计量器 具、设备使用说明书3.设备操作规程1.周期检定计划2.MSA计划 校验计划拟定测量系统分析8 检定计划拟定8.1对于公司的所有监视和测量装置由品质管理部拟定计量器具周期检定（校准）计划，于校准日期前通知使用部门送品质管理部安排外校或内校，校验结果记录于校准报告或检定证书上，合格者应重新标示。计量器具在使用中必须视实际使用状况调整校验周期。8.2委外检定按规定检定周期进行送检。8.2每年至少一次对产品控制计划中有SPC要求的测量器具和试验设备作测量系统分析（MSA），具体分析方法参考MSA手册。8.3校准及分析记录按要求进行保存。品管部检定/校准计划MSA计划MSA参考手册输 入工 作 流 程过程说明责任者输出支持文件1.检定/校准记录检定校准NY9 检定/校准9.1影响测量结果的计量设备/器具的修理、调整需持有专业资格的人员进行。9.2 检具定期校验需按计划送公司实验室进行三坐标检测，其他的A类计量器具外校时须送经国家认可的外校机构校验。9.3 B类计量器具（定位架、定位检架，汽车底板、车门等板筋定位检具）由品质管理部检定员自行校准和验证。9.4标识：校验合格后的A、B类计量器具，分别贴上 “A”、“B”类合格状态标签。9.5 标签检查由使用人负责，将不符合信息反馈计量管理员处理。品管部修理/校准记录、校准报告检定校准规程相关校准标准1.不合格的计量设备、器具处 置10 处置10.1校验不合格者，应标示“暂停使用”并鉴定可用范围、使用地点及书面记录后，做退/换货处理，或送外维修，修复后的相关资料由品质管理部归档保存（必要时可进行复校）；无法修复时，由使用人员填写计量器具停用/封存/报废审批表，价值100元以下的常规损耗报废由品管部部长批准，除此以外的报废需经总经理批准，予以报废并作注