质量文件及记录清单.doc

质量管理体系二级文件清单N0文件名称文件编号归口部门标准条款1文件控制程序WXWJ/QM(EM)/PD01质量管理4.2.32记录控制程序WXWJ/QM(EM)/PD02质量管理4.2.43管理评审控制程序WXWJ/QM(EM)/PD03质量管理5.64人力资源控制程序WXWJ/QM(EM)/PD04运营管理6.25内部审核控制程序WXWJ/QM(EM)/PD05质量管理8.2.26纠正和预防措施控制程序WXWJ/QM(EM)/PD06质量管理8.5.2/8.5.37设备控制程序WXWJ/QM/PD07基建设备6.38工艺控制程序WXWJ/QM/PD08制造技术7.19与顾客有关的过程控制程序WXWJ/QM/PD09制造技术7.210采购控制程序WXWJ/QM/PD10采 购7.411关务运作控制程序WXWJ/QM/PD11仓 库7.4/7.5.112生产运作过程控制程序WXWJ/QM/PD12配件、总装7.5.1/7.5.213标识和可追溯性控制程序WXWJ/QM/PD13生产、仓库7.5.314产品防护控制程序WXWJ/QM/PD14生产、仓库、质量7.5.515监视和测量设备控制程序WXWJ/QM/PD15质量管理7.616产品的监视和测量控制程序WXWJ/QM/PD16质量管理8.2.417不合格品控制程序WXWJ/QM/PD17质量管理8.318数据分析控制程序WXWJ/QM/PD18质量管理8.4质量管理体系三级文件清单N0文件名称文件编号归口部门1体系文件编号方法及格式规定细则WXWJ/QM(EM)/PD01(01)质量管理2技术文件管理细则WXWJ/QM(EM)/PD01(02)制造技术3配件车间工艺控制管理办法WXWJ/QM(EM)/PD08(01)配件车间4维修管理办法WXWJ/QM(EM)/PD08(02)总装车间5上岗证管理办法WXWJ/QM(EM)/PD08(03)制造技术6总装车间工艺纪律规定WXWJ/QM(EM)/PD08(04)制造技术7客户投诉处理规程WXWJ/QM(EM)/PD09(01)质量管理8供应商选择、评定细则WXWJ/QM/PD10(01)采购9供应商管理细则WXWJ/QM/PD10(02)采购10变更申请流程WXWJ/QM/PD10(03)采购11模具管理办法WXWJ/QM/PD10(04)采购12供货比例管理细则WXWJ/QM/PD10(05)采购13商检操作指引WXWJ/QM/PD11(01)财务关务14工装夹具管理细则WXWJ/QM/PD12(01)制造技术15生产计划管理办法WXWJ/QM/PD12(02)总装16物料需求管理办法WXWJ/QM/PD12(03)总装17样机制作管理办法WXWJ/QM/PD12(04)制造技术18配件车间生产运作过程管理办法WXWJ/QM/PD12(05)配件19BOM制作管理细则WXWJ/QM/PD12(06)制造技术20项目编码规则WXWJ/QM/PD12(07)制造技术21物料标识卡使用管理规定WXWJ/QM/PD10(02)仓库22仓库管理办法WXWJ/QM/PD14(01)仓库23检测设备点检与保养管理办法WXWJ/QM/PD15(01)测试中心24零部件首样确认细则WXWJ/QM/PD16(01)质量管理25IQC检验管理细则WXWJ/QM/PD16(02)质量管理26配件PQC检验管理细则WXWJ/QM/PD16(03)质量管理27配件PQC检验管理细则WXWJ/QM/PD16(04)质量管理28OQC抽样检验管理细则WXWJ/QM/PD16(05)质量管理29客户验货流程WXWJ/QM/PD16(09)质量管理30成品入库出货管理办法WXWJ/QM/PD16(10)仓库31停线管理规定WXWJ/QM/PD16(11)质量管理32客户退货机处理流程WXWJ/QM/PD17(01)质量管理质量管理体系记录清单N0文件名称文件编号归口部门标准条款33“文件发放（回收）登记表”WXWJ/QM(EM)/PD01-01各部门4.2.334“文件更改申请单”WXWJ/QM(EM)/PD01-02各部门4.2.335“文件补发申请单”WXWJ/QM(EM)/PD01-03各部门4.2.336“文件借阅登记表”WXWJ/QM(EM)/PD01-04各部门4.2.337“受控文件最新状况清单”WXWJ/QM(EM)/PD01-05各部门4.2.338“引用标准清单”WXWJ/QM(EM)/PD01-06各部门4.2.339“外来文件签收登记表”WXWJ/QM/PD01(02)-01各部门4.2.340“文件补领申请单”WXWJ/QM/PD01(02)-02各部门4.2.341“文件发放登记表”WXWJ/QM/PD01(02)-03各部门4.2.342“文件回收登记表”WXWJ/QM/PD01(02)-04各部门4.2.343“质量体系记录汇总表”WXWJ/QM(EM)/PD02-01各部门4.2.444“环境体系记录汇总表”WXWJ/QM(EM)/PD02-01各部门4.2.445“记录销毁一览表”WXWJ/QM(EM)/PD02-01各部门4.2.446“管理评审计划”WXWJ/QM(EM)/PD03-01质量管理5.647“管理评审计划”WXWJ/QM(EM)/PD03-02质量管理5.648“员工外出培训申请表”WXWJ/QM(EM)/PD04-01运营管理6.249 “员工培训记录表”WXWJ/QM(EM)/PD04-02运营管理6.250“员工培训履历表”WXWJ/QM(EM)/PD04-03运营管理6.251“内部讲师评聘表”WXWJ/QM(EM)/PD04-04运营管理6.252“年度审核计划”WXWJ/QM(EM)/PD05-01质量管理53审核检查表”WXWJ/QM(EM)/PD05-02质量管理54“审核实施计划”WXWJ/QM(EM)/PD05-03质量管理55“不符合项报告”WXWJ/QM(EM)/PD05-04质量管理56“不符合项分布表”WXWJ/QM(EM)/PD05-05质量管理57“内部审核报告”WXWJ/QM(EM)/PD05-06质量管理58“内部首(末)次会议签到表”WXWJ/QM(EM)/PD05-07质量管理59“纠正和预防措施报告”WXWJ/QM(EM)/PD06-01质量管理制造技术60“PFMEA”WXWJ/QM(EM)/PD06-02制造技术61“质量控制计划”WXWJ/QM(EM)/PD06-03质量部门62“设备定人定机名单”WXWJ/QM/PD07-01基建设备63“设备台帐”WXWJ/QM/PD07-02基建设备64“设备验收单”WXWJ/QM/PD07-03基建设备65“设备定期保养计划进度表”WXWJ/QM/PD07-04基建设备66“设备定期保养计划表”WXWJ/QM/PD07-05基建设备67“设备定期保养记录表”WXWJ/QM/PD07-06基建设备68“设备故障日常报修单”WXWJ/QM/PD07-07基建设备69“设备封存（启用）处理单”WXWJ/QM/PD07-08基建设备70“设备报废处理单”WXWJ/QM/PD07-09基建设备71“设备发外维修申请单”WXWJ/QM/PD07-10基建设备72“设备点检保养月记录表”WXWJ/QM/PD07-11基建设备73“重点设备润滑工作记录表”WXWJ/QM/PD07-12基建设备74“工艺通知单”WXWJ/QM/PD08-01制造技术75“工艺流程图”WXWJ/QM/PD08-02制造技术76“作业指导书表单1”WXWJ/QM/PD08-03制造技术77“作业指导书表单2”WXWJ/QM/PD08-04制造技术78“工艺评审、验证单”WXWJ/QM/PD08-05制造技术79“工艺指导卡”WXWJ/QM/PD08(01)-01配件车间80“作业指导书”WXWJ/QM/PD08(01)-02配件车间81“焊接试片记录表”WXWJ/QM/PD08(01)-03配件车间82“配件车间工艺纪律检查表”WXWJ/QM/PD08(01)-04配件车间83“模具定期保养记录表”WXWJ/QM/PD08(01)-05配件车间84“模具冲次统计表”WXWJ/QM/PD08(01)-06配件车间85“模具故障日常报修单”WXWJ/QM/PD08(01)-07配件车间86“配件车间模具台帐”WXWJ/QM/PD08(01)-08配件车间87“配件车间模具、备件制造、修理验收确认单”WXWJ/QM/PD08(01)-09配件车间88“模具封存（启用）处理单”WXWJ/QM/PD08(01)-10配件车间89“总装车间不良品维修记录表”WXWJ/QM/PD08(02)-01总装车间90“员工上岗证”WXWJ/QM/PD08(03)-01 制造技术91“员工岗位变动管理卡”WXWJ/QM/PD08(03)-02制造技术92“总装车间生产员工岗位培训考核表”WXWJ/QM/PD08(03)-03制造技术93“配件车间生产员工岗位培训考核表”WXWJ/QM/PD08(03)-04制造技术94“工艺纪律检查指引表”WXWJ/QM/PD08(04)-01制造技术95“工艺纪律检查记录表”WXWJ/QM/PD08(04)-02制造技术96“工艺纪律检查执行日报”WXWJ/QM/PD08(04)-03制造技术97“合同评审记录表”WXWJ/QM(EM)/PD09-0198“客户投诉汇总表”WXWJ/QM/PD09(01)-01质量管理99“采购订单”WXWJ/QM/PD10-01采购100“供应商价格审批表”WXWJ/QM/PD10-02采购101“供应商保证能力调查表”WXWJ/QM/PD10(01)-01采购102“新供应商评审申请表”WXWJ/QM/PD10(01)-02采购103“供应商审厂记录表”WXWJ/QM/PD10(01)-03采购104“供应商评审报告”WXWJ/QM/PD10(01)-04采购105“供应商审厂不符合报告”WXWJ/QM/PD10(01)-05 采购106“供应商处理申请单”WXWJ/QM/PD10(02)-01采购107“供应商异常问题处理通知单”WXWJ/QM/PD10(02)-02采购108“供应商存在问题改善进度计划”WXWJ/QM/PD10(02)-03采购109“供应商处罚通知单”WXWJ/QM/PD10(02)-04采购110“取消供货资格审批表”WXWJ/QM/PD10(02)-05采购111“变更申请表”WXWJ/QM/PD10(03)-01采购112“模具报价询价申请表”WXWJ/QM/PD10(04)-01采购113“钣金模具报价、核价表”WXWJ/QM/PD10(04)-02采购114“塑料模具报价、核价表”WXWJ/QM/PD10(04)-03采购115“模具制造申请表”WXWJ/QM/PD10(04)-04采购116“模具采购价格及合同审批表”WXWJ/QM/PD10(04)-05采购117“模具验收确认单”WXWJ/QM/PD10(04)-06采购118“模具调拨申请单”WXWJ/QM/PD10(04)-07采购119“模具维修履历表”WXWJ/QM/PD10(04)-08采购120“模具报废申请表”WXWJ/QM/PD10(04)-09采购121“模具供应商(季度)考评汇总表”WXWJ/QM/PD10(04)-10采购122“模具供应商定级评审表”WXWJ/QM/PD10(04)-11采购123“供货比例调整申请表”WXWJ/QM/PD10(05)-01各部门124“排产通知单”WXWJ/QM/PD12-01总装125“工装夹具台账”WXWJ/QM/PD12(01)-01制造技术126“工装夹具鉴定表”WXWJ/QM/PD12(01)-02制造技术127“工装夹具及工具点检记录管理表”WXWJ/QM/PD12(01)-03制造技术128“生产计划调整申请表”WXWJ/QM/PD12(02)-01总装129“总装车间月生产计划”WXWJ/QM/PD12(02)-02总装130“配件车间月生产计划”WXWJ/QM/PD12(02)-03总装131“配件车间成品入仓单”WXWJ/QM/PD12(05)-01配件132“内胆烘道温度记录表”WXWJ/QM/PD12(05)-02配件133“检测设备验收单”WXWJ/QM/PD15-01测试中心134“检测设备台帐”WXWJ/QM/PD15-02测试中心135“检测设备年度周期检定计划表”WXWJ/QM/PD15-03测试中心136“检测设备维修记录表”WXWJ/QM/PD15-04测试中心137“检测仪器设备功能确认表”WXWJ/QM/PD15-05测试中心138“检测设备维修申请表”WXWJ/QM/PD15-06测试中心139“产品零件首样测试报告”WXWJ/QM/PD16-01质量管理140“进货检验报告单(合格)”WXWJ/QM/PD16-02质量管理141“进货检验报告单(不合格)”WXWJ/QM/PD16-03质量管理142“配件车间首样检验记录表”WXWJ/QM/PD16-04质量管理143“配件车间巡检记录表”WXWJ/QM/PD16-05质量管理144“总装巡检记录表”WXWJ/QM/PD16-06质量管理145“RoHS订单生产清线检查记录表”WXWJ/QM/PD16-07质量管理146“洗碗机首样检验确认单”WXWJ/QM/PD16-08质量管理147“洗碗机首样下线通知单”WXWJ/QM/PD16-09质量管理148“洗碗机成品首件检验记录表”WXWJ