wfi地源节能中央空调生产线扩建项目可行性分析报告

WFI 地源节能中央空调生产线扩建项目可行性分析报告 1 1、项目总论 1.1 项目提要 1.1.1 项目名称： WFI 地源节能中央空调生产线扩建项目 1.1.2 建设性质：扩建 1.1.3 项目建设单位：埃美圣龙（宁波）机械有限公司 法人代表：罗玉龙 所有制形式：有限责任公司（中外合资） 项目单位现有人员构成：职工人数 288 人，技术人员 85 人。 1.1.4 建设地点：宁波市鄞州投资创业园区金达路 788 号 建设规模：在原有的基础上扩建 11600 平方 米厂房，建成 8 条现代化一流生产线，其中成品组装五条线： PS、 PH 分体生产线、 VKC 生产线、 螺杆机生产线、模块机生产线、末端生产线；半成品配套三条线： 两器、钣金、铜加工 。 预计扩建完成后 WFI 地源节能空调年生产能力新增 1050000KW， 新增销售收入 3.2 亿元 。 建设期限： 2008 年至 2010 年 1.1.5 项目申报单位： 埃美圣龙（宁波）机械有限公司 法人代表：罗玉龙 1.1.6 投资规模： 4700 万元 资金构成：建筑工程 696 万元，设备及安装 3004 万元， 国家地源热泵研究中心150 万元，市场推广、营销培训 400 万元， 软件费用 50万元，铺底流动资金 400 万元。 资金筹措： 企业自 筹 资金 3200 万元，商请银行长期贷款 1500 万元。 1.1.7 主要技术指标 新增年产能： 1050000KW 总成本： 22005.74 万元 税收： 3468 万元 销售收入： 32000 万元 利润： 4600 万元 1.2 可行性报告编制依据 中共中央、国务院 中华人民共和国节约能源法 WFI 地源节能中央空调生产线扩建项目可行性分析报告 2 建设部民用建筑节能管理规定 1.3 综合评价和论证结论 地源热泵系统是利用低位能进行制冷和制热的新型能源利用方式。与使用煤、气和油等常规能源供热方式相比，它具有 清洁、高效和节能环保的特点。因地制宜发展地源热泵系统，有利于优化能源结构，促进多种资源的有效利用，提高能源的利用效率。本项目符合国家产业政策和发展方向，建议将该项目做大做强，大力发展。 2 项目背景及必要性 2.1 项目建设背景 落实节约资源和保护环境基本国策，建设资源节约型、环境友好型社会是十一五规划纲要中规定的重要任务，需要各方面去工作，才能实现。 能源是人类赖以生存发展的物质基础。随着人类文明的进步和社会的发展，人类对能源的消耗越来越多，导致能源枯竭、环境恶化等后果。我国是一个人口众多、人均能源占 有量低于世界平均水平的发展中大国，能源供给不足已成为制约经济社会发展的重要因素。国家文献明确指出：今天的中国已经达到 GDP 人均 1000 美元的小康水平，按照预定经济发展目标， 2020 年将全面实现小康，达到中等发达国家水平，人均 GDP10000 美元。从其他发达国家的发展历程来看， GDP 达到 10000 美元时能源消耗是人均标准油 4T/A，折合标准煤 5.6T/A.这是世界目前能源生产能力的60，是一个无论如何也不可能达到的目标，不要说全球的资源无力支撑，全球的环境也根本无法忍受。唯一的出路就是科学用能，依靠科学技术 来解决这一难题。 地源热泵就是科学使用和配置能源的一项先进技术之一。 建筑采暖空调及生活热水是满足以人为本，提高生活质量必不可少的，但在其运行过程需要消耗大量能源，并带来对环境的不利影响。因此，需要寻求新的解决途径。我国能源结构中煤炭占 67.7，“煤为基础，多元发展”是我国长期发展的方针。在解决面临的难题时，我们必须要努力提高能源的利用效率，更多开发利用可再生能源（包括浅层地能）。地源热泵空调机组恰好是用少量电力驱动来发掘浅层地能的综合性热泵空调机组。它能把低品位浅层地能提升为能满足人们生活需要的高品位热 能。既是高效用电，又是充分利用可再生能源，在我国有广泛的发展空间。 WFI 地源节能中央空调生产线扩建项目可行性分析报告 3 2.2 项目建设的必要性及目的意义 2007 年，全国政协委员翁祖泽在 “ 两会 ” 上指出： “ 目前，中国能源形势相当严峻，中国人均用能不及世界平均人均能耗水平的一半，但能耗消费总量已达世界第二，在今后相当长的时期内都难以缓解。 ” 然而，放眼全球，我们可以发现。各种各样的可再生清洁能源正在被广泛应用。比如地源热泵，美国能源部（ DOE）和美国环境保护署（ EPA）均已确认，以地热资源做能源的地源热泵系统是目前效率最高、对环境最有利的热水、取暖和制冷系统 。地源热泵系统 是 利用少量电能提取地下浅层的地能（包括土壤、地下水、地表水）或把热能排入大地，从而实现 建筑物的采暖和制冷，借助热回收技术还可以在夏天得到免费的热水。 其比空气源热泵空调系统节 40%以上，比直接电采暖节能 70%以上，比燃气炉效率提高 48%以上 。 同时在 中国 华东、 北方城市 ， 冬季供热是每年都不容忽视的大事。每逢三九天，零下三十多度严寒的进攻， 传统空调都无法正常启动， 只能靠人工供热来抵御。 地源热泵系统无论是超低温还是超高温，或者是化霜，都能正常启动。同时地源热泵中央 空调既可制冷、制热，又可免费提供生活热 水，还可为用户提供地板采暖。在节约能源、保护环境的同时，提高用户的生活水平。 地源热泵系统的关键部分是将地位能提取出来，这需要了解土壤、地表水和地下水等平时不曾熟悉的对象特性。各个工程遇到的情况均不相同。因此，认真做好每一项工程尤其重要和必要。 所以扩建地源热泵生产线，建设 国家地源热泵研究中心 ，发展推广地源热泵技术，对促进我国能源结构调整，建设节约型社会具有重要积极作用。 3 市场分析 与建设条件 3.1 市场分析 a、 地源热泵 市场预测采用两种角度得出的 2007-2010 年地源热泵技术在中国暖通市场销售额预测值 基本相同，预测结果见下表 ： 地源热泵 2007-2010 年中国市场预测 （单位：亿元） WFI 地源节能中央空调生产线扩建项目可行性分析报告 4 从空调市场角度预测地源热泵系统销售额 从 竣工面积 角度预测地源热泵系统销售额 从空调市场角度预测地源热泵 机组 销售额 从竣工面积角度预测地源热泵机组销售额 2007 年 48 50 19.2 19.99 2008 年 56 57.12 22.4 22.85 2009 年 65.25 65.18 26.1 26.08 2010 年 76.5 75.1 30.6 30.03 平均年增长率 16.8 18 16.8 18 b、 地源热泵 市场两种预测值差额小于 8%，多数在 1%-5%之间，发展趋势大体吻合，这说明预测结果有一定的科学性和可信度。上述预测属于低位预测，实际发展可能会高于预测值。 c、 地源热泵 市场两种预测角度所得到的年平均增长率，分别为 16.8%和 18%。到 2010 年地源热泵系统的销售额分别达到 76.5 亿元和 75.1 亿元。地源热泵机组的销售额分别为 30.6 亿元和 30.03 亿元。 16.8%-18%的平均年增长速度说明中国地源热泵市场前景很好。 d、 地源热泵 机组市场即使到 2010 年份额也仅占当时中国 空调 市场总销售额的3.3%。如果再加上当时的供暖设备市场，中国地源热泵机组所占的市场份额也就是当时空调和供暖市场销售总额的 2%左右，与地源热泵已普及国家超过 10%的市场份额相比，仍然很低，这说明 2010 年以后的发展空间更大。 3.2 项目 建设条件 3.2.1 政策条件 在我国，由于大约有 1/3 电能消耗在商用建筑和民用居所上。在应对当前的能源短缺，建设节约型社会的今天，越来越多的目光投入到建筑能源技术中。 而地源热泵作为目前效率最高、对环境最有利的热水、取暖和制冷系统，和常规的供热空调系统相比大约节能 50%，是一种利用可再生 能源的高效节能、无污染的既可供暖又可制冷的新型空调系统。 已经引起我国相关政府部门的高度重视。 3.2.1.1 国家对可再生能源的宏观政策 2006 年 9 月 4日，国家财政部、建设部联合出台的可再生能源建筑应用专项资金管理暂行办法（财建【 2006】 460 号）第四条 专项资金支持的重点领域：WFI 地源节能中央空调生产线扩建项目可行性分析报告 5 （一）与建筑一体化的太阳能供应生活热水、供热制冷、照明；（二）利用土壤源热泵和浅层地下水源热泵技术供热制冷；（三）地表水丰富地区利用淡水源热泵技术供热制冷；（四）沿海地区利用海水源热泵技术供热制冷。 建设部 2003 年科技 成果推广转化指南项目目录首推的建筑节能技术 节能型土壤热交换器地源热泵冷（热）水供给技术 中华人民共和国节约能源法第四条规定： “ 国家鼓励开发利用新能源和可再生能源 ” ，而地源热泵所使用的地热能正是属于可再生能源。 建设部民用建筑节能管理规定第四条规定： “ 国家鼓励发展太阳能、地热等可再生能源的应用技术和设备 ” 。 建设部建筑节能 “ 十五 ” 计划纲要中明确指出 “ 十五 ” 期间建筑节能工作的重点之一是： “ 大力推进太阳能、河水、湖水、海水与地源热泵及其他可再生能源在建筑中利用的的工作。 3.2.1.2 地方 政府对高效、环保、节能的地源热泵技术推广的补助政策 如北京市： 2006 年 7月 1日起，市政府对地源热泵项目给予 35 元 / 50 元/的一次性补助；重庆市：每年拨千万元专项资金扶持，利用长江、嘉陵江为水源，5 年内将建设 30 万示范工程；大连市：全国唯一的水源热泵技术规模化应用示范城市； 成都市：今年将投入 1000 万元对使用地源热泵的建筑进行补贴；宁波市：中美地源热泵技术试点城市之一，对示范项目给予补助。 3.2.2 地源热泵技术发展的自身优势分析 地源节能中央空调之所以 世界公认的绿色环保的节能 产品 、成为世界上发展最快的可再生能源之一，其原因就在于他的高效率和低污染，而且经济可行、普遍使用。 3.2.2.1 从运行效率角度出发 地源热泵机组的高效率在供暖模式上用运行系数 COP 来表示，它是输出能量与输入能量（电能）之比，目前地源热泵机组的 COP 一般都能达到 3 至 4。这等于说，地源热泵的效率是 300%至 400，而空调机（空气空气热泵）的效率是 200，电的效率是 100，燃油的效率是 90。燃煤的效率是 55，因此地源热泵机组的效率是最高的。 WFI 地源节能中央空调生产线扩建项目可行性分析报告 6 3.2.2.2 从环保角度出发 地源热泵作为供热装置可以 减少全球 6以上二氧化碳排放量，它是目前市场上可获得减少二氧化碳排放量最大的单项技术之一。虽然热泵系统本身不排放二氧化碳，但启动地源热泵机组运行所消耗的电的二氧化碳排放有 1/3 至 1/4 要算在热泵系统的账上，所以地源热泵中央空调摊有少量二氧化碳排放，但无其它污染产生。 3.2.2.3 工程难易度角度出发 地源热泵利用浅层地温的能源之需要钻 50 米至 100 米深的钻孔，有的地方或许需要 150 米深，但比起地热井要钻 1000 米至 3000 米来就要经济、简易的多。 WFI 地源空调工程安装公司（ Loopmaster） 的技术人员 介绍，北京地区地表 20 米以下，宁波地区 50 米至 70 米，常年恒温在 15 摄氏度左右，是相当理想的热源（散热体）。 3.2.2.4 从可操作性角度出发 浅层地温能的资源条件到处具备，它基本上是普遍适用于世界各地，哪怕是寒带也无妨。另外，地源热泵的换热部分为地下工程，可分设于建筑物地下，绿地、车场、道路等建筑物周边任何可利用的空间内，不占用土地资源。 3.3 WFI 地源空调技术分析 在 宁波 圣龙集团与 美国 IMI 公司 合资建立埃美圣龙（宁波）机械有限公司之初，就达成协议：美国沃富国际有限公司 (WFI Industries Ltd.)将 WFI 美国总部近三十年的研发、安装、制造节能空调的领先技术、成熟经验，全面引入中国。 目前 WFI 地源空调 以 WFI 美国技术为依托， 中国研发团队 在自主研发的基础上，与国内知名大专院校合作，如 青岛理工大学、西安交通大学 对技术难题进行重点攻关，不断提高产品性能，完善产品系列。 WFI 地源空调研发中心研 发出了其它 6个系列 ， 水水，水风，水氟空调机组， 使得 WFI 地源空调在中国成功销售的有 7个系列 500 多种规格的高品质产品。在营销方面， WFI 在中国建立了 5 大商务片区，21 个商务代表处，并在中国建成以亚洲 第一个海水源发电厂 青岛发电厂、奥运会帆船馆等为代表的近 170 万平米的地源中央空调工程 。 07 年进行了一系列的市场推广和科学普及，把 WFI 这个来自美国行业领导者、一个用户尊崇的贵族品牌、一个地水源系统专家全面展示在中国的高端消费者的视线里，全面推进中国节能环保事业，助力中国建设节约型社会 。 WFI 地源热泵中央空调除具有高效节能这一特点外，WFI 地源节能中央空调生产线扩建项目可行性分析报告 7 还具有其它优于其它厂家的八个特点： OEC 全智能控制：无人值守空调，降低维护费用； 一机三用：既可用于制冷、制热，又可免费提供生活热水； 高效节能：其运行效率要比其他空调系统 高 30 50，即可节电 3050； 环保：机组整体噪音低，污染排放物也要比其他空调减少 40左右； 满意的房间湿度：用水作为二次载体，有效的解决了房间的相对湿度； 均匀的出风速度：采用 WFI 全自动速度系统，使风口出风均匀，无忽冷忽热的现象； 超宽温度启动：无论是超低温还是超高温，或者是化霜， WFI 空调都能正常启动； 超强的制热效果： WFI 空调的制热效果比其他空调系统的制热效果要高出30以上； 下面请大家看一组数据对比： 鄞州国税局： 原老大楼建筑面积 5000 多平方，夏天使用空调时一天电费需 1900多元，折合电费约 0.4元 /平方 /天；自 2005年 1月份新大楼落成后，该建筑面积 25000平方，夏季电费为 4400 元，冬季电费 3200 元。折合电费约 0.15 元 /平方 /天。原大楼空调为常规一对一分体空调，现采用地源热泵空调，节能实效约 62.5%。 鄞州银行： 原老大楼鄞信大厦空调面积 28000 多平方，夏天使用空调时一天电费和油费近一万多元，折合电费约 0.36 元 /平方 /天；自 05 年 10 月份新大楼落成后，该空调面积 26000 平方，夏、冬季电费平均约 5700 元。折合电费约 0.22 元 /平方 /天。原大楼采用溴化锂直燃机组 ，现采用地源热泵系统，整套系统为我公司独立设计变频智能控制。相比节能实效约 40%。 4、 项目建设方案 4.1 生产工艺流程图 钣金生产工艺流程图 下料 焊接 切角抛毛 清洗 冲压成型 折弯 WFI 地源节能中央空调生产线扩建项目可行性分析报告 8 两器生产工艺流程图 末端生产工艺流程图 4.2 工艺技术概况 钣金生产线工艺技术 ： 采用数控二氧化碳激光切割剪板机 ， 液压数控转塔多工位冲床 ， 数控液压折弯机 ， 多种焊机等设备 ， 员工 30多名 ， 引进一批专业钣金生产技术人员 ， 生产工艺先进 。 机械设备化高 .产品质量可靠。 两器生产工艺技术 ： 采用数控长 U 制管机 ， 高清超声波短 U 清洗机 ， 日本日高速冲床 ， 及国内一流的立式液压胀管机 ， 等国内外一批先进设备 ， 生产线拥有员工40 多名 ， 大专以上学历人员工 10 多名 ， 两器生产工程师 1 名 ， 生产工艺先进 ， 机械设备化高 。 产品质量可靠。 4.3 项目建设设备选型 主要设备一览表 长弯管 冲翅片 穿片 胀管 脱脂烘干 短弯管 焊接 清洗 打压检漏 套环 包装 装钣金 装蒸发器 装电控 安检 商检 装电控 终检 清洗包装 WFI 地源节能中央空调生产线扩建项目可行性分析报告 9 一 钣金生产线 序号 相关硬件设备 单位 数量 预算金额 （元） 合计（元） 1 数控转塔冲床 (CNC 冲床 ) 台 1 900000 900000 2 模具 套 2 230000 460000 3 数控折弯机 台 2 380000 760000 4 摇臂钻床 台 1 117000 11700 5 万能升降铣床 台 1 96000 96000 6 平面磨床 台 1 135000 135000 7 点焊机 台 3 2500 7500 8 线切割机 台 1 164000 164000 9 车床 台 1 120000 120000 10 数控剪板机 台 1 150000 150000 11 其它辅助配件 套 1 50000 50000 12 电气设备 套 1 130000 130000 13 空压气设备、管道 套 1 90000 90000 14 工程技术费用 40000 40000 15 工装 套 1 60000 60000 16 叉车 辆 1 50000 50000 小 计 3224200 二 两器生产线 序号 相关硬件设备 单位 数量 预算金额 （元） 合计 （元） 1 翅片冲床 (OAK) 台 2 1180000 2360000 2 模具 套 2 1530000 3060000 3 三工位料架 台 2 11000 22000 4 弯管机 (长 U) 台 2 460000 920000 5 弯管机 (小弯头 ) 台 1 138000 138000 6 胀管机 (卧式 ) 台 2 650000 1300000 7 套环机 台 1 160000 160000 8 清洗机 台 1 128000 128000 9 脱脂炉 台 1 300000 300000 10 氦氮充填装置 台 1 213000 213000 11 自动焊接机 台 1 350000 350000 WFI 地源节能中央空调生产线扩建项目可行性分析报告 10 12 氦检仪 台 2 280000 560000 13 其它辅助配件 套 50000 50000 14 电气设备 套 1 130000 130000 15 空压气设备、管道 套 1 90000 90000 16 工程技术费用 40000 40000 17 工装 套 1 60000 60000 18 叉车 辆 1 50000 50000 小计 9931000 三 两器生产线 序号 相关硬件设备 单位 数量 预算金额 （元） 合计（元） 1 生产线体 台 1 300000 300000 2 四项安检仪 台 1 50000 50000 3 其它辅助配件 台 1 50000 50000 4 电气设备 套 1 40000 40000 5 空压气设备、管道 套 1 20000 20000 6 工程技术费用 20000 20000 7 工装 套 1 30000 30000 8 叉车 辆 1 50000 50000 小 计 560000 四 配管生产线 序号 相关硬件设备 单位 数量 预算金额 （元） 合计（元） 1 无屑下料机 台 2 300000 300000 2 三维弯管机 台 3 500000 500000 3 自动端口加工机 台 2 250000 250000 4 焊接发生器 只 4 15000 15000 5 电气设备 套 1 40000 40000 6 空压气设备、管道 套 1 20000 20000 7 台钻 台 1 4500 4500 8 工程技术费用 20000 20000 9 工装 套 1 30000 30000 9 叉车 辆 1 50000 50000 小 计 1229500 WFI 地源节能中央空调生产线扩建项目可行性分析报告 11 五 VKC 生产线 序号 相关硬件设备 单位 数量 预算金额 （元） 合计 （元） 1 生产线体 条 1 150000 150000 2 电动葫芦 台 1 4000 4000 3 冷媒灌注机 台 1 175000 175000 4 抽真空机（ 2升） 台 2 2500 5000 5 套丝机 台 1 6500 6500 6 气动缩口机 台 1 5000 5000 7 安检仪 台 4 2500 10000 8 氟里昂回收机 台 1 87000 87000 9 通用冷媒电子检漏仪 台 1 27500 10 耐压测试仪 台 1 1800 1800 11 卤检仪 台 2 3200 6400 12 小行吊 台 1 37000 37000 13 测试室 间 1 1200000 1200000 14 其它辅助配件 套 50000 50000 15 电气设备 套 1 130000 130000 16 空压气设备、管道 套 1 90000 90000 17 工程技术费用 40000 40000 18 工装 套 1 60000 60000 19 叉车 辆 1 50000 50000 小 计 2135200 六 PH、 PS 生产线 序号 相关硬件设备 单位 数量 预算金额 （元） 合计（元） 1 生产线体 条 1 150000 150000 2 电动葫芦 台 1 4000 4000 3 冷媒灌注机 台 1 140000 140000 4 抽真空机（ 2升） 台 2 2500 5000 5 气动缩口机 台 1 5000 5000 6 安检仪 台 4 2500 10000 7 氟里昂回收机 台 1 87000 87000 8 通用冷媒电子检漏仪 台 1 27500 27500 WFI 地源节能中央空调生产线扩建项目可行性分析报告 12 9 耐压测试仪 台 1 1800 1800 10 卤检仪 台 2 3200 6400 11 测试室 间 1 970000 970000 12 毛细管测试仪 台 2 3800 7600 13 其它辅助配件 套 50000 50000 14 电气设备 套 1 130000 130000 15 空压气设备、管道 套 1 90000 90000 16 工程技术费用 40000 40000 17 工装 套 1 60000 60000 小计 1784300 七 模块机生产线 序号 相关硬件设备 单位 数量 预算金额 （ 元） 合计（元） 1 生产线体 条 1 200000 200000 2 冷媒灌注机 台 1 140000 140000 3 抽真空机（ 2升） 台 2 2500 5000 4 套丝机 台 1 6500 6500 5 气动缩口机 台 1 5000 5000 6 安检仪 台 4 2500 10000 7 氟里昂回收机 台 1 87000 87000 8 通用冷媒电子检漏仪 台 1 27500 27500 9 耐压测试仪 台 1 1800 1800 10 卤检仪 台 2 3200 6400 11 行吊 台 1 37000 37000 12 测试室 间 1 2100000 2100000 13 其它辅助配件 套 50000 50000 14 电气设备 套 1 130000 130000 15 空压气设备、管道 套 1 90000 90000 16 工程技术费用 40000 40000 17 工装 套 1 60000 60000 18 叉车 辆 1 50000 50000 小计 3046200 八 螺杆机生产线 WFI 地源节能中央空调生产线扩建项目可行性分析报告 13 序号 相关硬件设备 单位 数量 预算金额 （元） 合计（元） 1 生产线体 条 1 250000 250000 2 冷媒灌注机 台 1 140000 140000 3 抽真空机（ 8升） 台 2 12000 24000 4 电焊机 台 1 5000 5000 5 气动缩口机 台 1 5000 5000 6 安检仪 台 4 2500 10000 7 氟里昂回收机 台 1 87000 87000 8 通用冷媒电子检漏仪 台 1 27500 27500 9 耐压测试仪 台 1 1800 1800 10 卤检仪 台 2 3200 6400 11 行吊 台 1 268000 268000 12 测试室 间 1 3600000 3600000 13 其它辅助配件 套 50000 50000 14 电气设备 套 1 130000 130000 15 空压气设备、管道 套 1 90000 90000 16 工程技术费用 40000 40000 17 叉车 辆 1 50000 50000 18 工装 套 1 60000 60000 小计 4844700 九 实验室 序号 相关硬件设备 单 位 数量 预算金额 （元） 合计（元） 1 玻璃刚冷却塔 个 3 10000 30000 2 噪音室测试室 所 1 57600 57600 3 焓差实验室 所 1 365000 365000 4 水水机组实验室 所 1 158000 158000 5 地热实验室 所 1 1682400 1682400 6 模块机测试系统 所 1 590000 590000 7 声学振动测试仪 台 1 24500 24500 8 变频电源 套 1 27500 27500 9 其它辅助配件 套 50000 50000 10 电气设备 套 1 130000 130000 WFI 地源节能中央空调生产线扩建项目可行性分析报告 14 11 空压气设备、管道 套 1 90000 90000 12 工程技术费用 40000 40000 13 工装 套 1 60000 60000 小计 3305000 合计 30060100 4.4 主要原辅材料清单 序号 名称 年用量 序号 名称 年用量 1 铜管 4t/年 4 助焊剂 50kg/年 2 钣金 200t/年 5 保温材料 12000m2/年 3 挥发油 0.05t/年 6 花切边 20000m2/年 4.5 项目实施进度 本项目工程建设期为 2 年 ,2008 年 4 月准备， 2010 年 4 月底完工。详见进度表。 建设期 2 年 2008.4 2010.4 专用设备设计 通用设备采购 专业设备委托加工 设备安装 设备调试 验收 5、 环境保护与劳动安全 5.1 环境 保护措施 本项目主要生产零部件为外购，通过焊接、组装、捡漏、抽真空、加液、卤检、管路保温、电气接线、运行测试、经检验合格后，打包入库 ， 不长生废气、废水。主要 污染源为设备机械噪声和原料处理后的废弃物。 a、噪声： 本项目噪声主要是机械加工设备运行噪声。根据类比监测及资料收集，车间混响噪声值在 75dB(A)左右 ， 按同类厂家经验无需特殊处理。且厂址在工业园区内，周围无集中居民区，噪声可自然衰减，对环境不产生影响。 WFI 地源节能中央空调生产线扩建项目可行性分析报告 15 b、废气物：为主要生产原料的 角料 和废品 ， 可由 环 卫部门统一收集处理 。 5.2 劳动安全 a、本项目按： “ 生产管理规范 ” 实施指南要求进行安全防范规划布置； b、配置专用灭火器材，设安全员负责防火和安全监督； c、所有电器设备均按规范要求采用接地，按零保护措施，电机及照明系统采用防爆器材； d、供电设施由专业技术人员检修测试，投入使用； e、本项目部份机械属于机械操作，对操作的操作技能要求较高，因此有关生产人员必须经过专业培训，经考察合格后方能上岗。 6、 生产组织与劳动定员 6.1 生产组织 依照公司法有关内容，埃美圣龙（宁波）机械有限公司组织机构图如下。 6.2 定员及工作制度 本项目定员 288 人 ，工作时间 8： 00-17： 00， 一班制， 年工作 300 天。 本项目内设食堂餐厅，提供员工三餐，内设宿舍。 定员来源采用社会公开招聘，择选录用原则，优先考虑有相应技术经验的工人和下岗人员，进厂前进行上岗培训和厂规厂纪教育，经考核合格后择优上岗，关键技术人员进行专项培训，以保证生产正常运转。 6.3 技术培训 6.3.1 对新员工进行岗前培训。了解地源热泵的基本技术和在生产制作环节要注意的事项，采取集体培训和个别辅助导向结合。 董事会 总经理 分管副总 产研系统、营销系统、服务中心、工程系统 WFI 地源节能中央空调生产线扩建项目可行性分析报告 16 6.3.2 对市场 营销人员的培训。了解市场营销的方法和策略，提高营销人员的素质。采取理论培训和跟班见习相结合。 6.3.3 多形式开展培训活动，通过公司举办培训知识讲座，现场技术指导，邀请教授课堂讲授，资料函和联网等开展培训。 7、投资估算和资金筹措 7.1 投资估算 本工程系 WFI 地源节能中央空调生产线扩建项目。本扩建项目总投资 5500 万元，占地 17000 ，其中固定资产投资 4500 万元，国家地源热泵研究中心 150 万元，市场推广、营销培训 400 万元， ERP 系统 50 万元，铺底流动资金 400 万元。 7.2 资金筹措 本扩建项 目总投资 4700 万，其中企业自有资金 3200 万元，商请银行长期贷款1500 万元。 8、 市场前景及经济效益初步分析 8.1 市场前景分析 目前我国号召提倡走“循环经济”、“建筑节能”等发展道路，这就需要把资源利用达到低开采、高利用、低排放，使得所有的能源能得到最合理的、最持续的利用，从而对环境的影响降低到最低限度。地源热泵系统恰恰符合了“循环经济”、“建筑节能”的要求，不仅能够制冷、制热，同时还能免费提供生活热水 ，其 市场潜力和前景不可限量。 目前我国还是以煤为主要燃料，城市能源结构不合理，太阳能、地热、风能等清洁可再生能源在建筑中利用率还很低。我国现有建筑中 95达不到节能标准，新增建筑中节能不达标的仍超过八成，单位建筑面积能耗是发达国家的 2 至 3倍，对社会造成了沉重的能源负担和严重的环境污染，已成为制约我国可持续发展的突出问题。 有关专家预计，我国现有建筑总面积 400 多亿平方米，随着城镇化的发展，预计到 2020 年将新增建筑面积约 300 亿平方米。如果城镇建筑全部达到节能标准，到WFI 地源节能中央空调生产线扩建项目可行性分析报告 17 2020 年每年就可节省 3.35 亿吨标准煤、减少 8000 万千瓦时空调高峰负荷，相当于每年节省电力建设投资约 1万亿元。因此，地源热泵的 广泛应用可说是大势所趋。 进入 2005 年下半年，伴随可再生能源法实施日期临近，建筑节能已开始成为地产界的新热点，越来越多的开发商在国家政策引导与自身观念更新的情况下，都或多或少地在所开发的项目中使用了节能技术，而地源热泵技术又以污染小，效果好而成为各家看好的采暖技术。 据专家测算，目前我国发电装机容量为 5 08 亿千瓦，百米内地下水每年可采集的低温能量约为 2 2 108 千瓦，相当于其 43，近百米内的土壤每年可采集的低温能量相当于 1.5 1012 千瓦，则是其 2950 倍，浅层地能的应用仍然有相当大的市场发展 空间，如果全国每年在 1亿平方米建筑中推广应用地源热泵系统供暖空调，则每个采暖季可替代 374 万吨左右标煤，或 25 亿立方米左右天然气，削减约 6 4万吨氮氧化物、 933 万吨二氧化碳、约 16 万吨颗粒物的排放。 再者 从地源热泵应用情况来看，北欧国家主要偏重于冬季采暖，而美国则注重冬夏联供。由于美国的气候条件与中国很相似，因此美国的地源热泵应用 经验 对我国地源热泵的发展 更具 意义 ，而 WFI 地源节能空调在 引进 100%美国技术的基础上实现自主研发，所生产的 高品质的 地源空调市场前景更为广阔。 8.2 社会效益初步分析 大力推广地 源热泵技术能是降低建筑物的采暖空调能耗的有效方式之一，同时是确保我国能源结构调整的需要，也是建筑中应用可再生能源的重要技术手段。 WFI地源节能中央空调是目前效率最高、对环境最有利得热水、取暖和制冷系统，生产线的扩建对建设节约型社会有着重要意义。预计项目完成后，我司地源节能中央空调总生产能力达到 1050000KW，实现 新增年 销售收入 3.2 亿元， 年可节省能源 7622.4万 KWh( 度电），折合标准 27283.2 吨。按照每吨标准煤燃烧后排放二氧化硫 25.91公斤， 22.32 公斤烟尘、炉灰等大气污染物， 27.64 公 斤工业废弃物计算，该项目每年可减少二氧化硫排放量 487571.2 公斤，减少灰尘、炉灰、颗粒等大气污染物排放量 419873.6 公斤，减少工业废弃物排放量 520004.8 公斤。 8.3 经济效益预测分析 以 VKC020 机组为例 1） 销售收入： 42105（元 /台） 7600（台） =32000（万元） 2） 生产材料成本： 15789（元 /台） 7600（台） =12000（万元） WFI 地源节能中央空调生产线扩建项目可行性分析报告 18 3） 制造费用： 963(万元 )（水、电、维等生产费用） 4） 管理费用： 5715（万元） (7.54+313.20)(含工资及附加、办公、折旧等 ) 5） 销售费用： 8520(万元 ) 6） 财务费用： 202 万元 （ 1）利息支出：固定投入： 1500（万元） 5.58%=83.7（万元） 流动投入： 2100（万元） X5.58%=117.18（万元） （ 2）其它费用： 1万元 7） 利润总额： 32000-12000-963-5715-8520-202=4600（万元） 8） 税金： 76.1(万元 ) (1)增值税： (32000-12000)*0.17=3400(万元 ) 附加： 68(万元 ) 合计应交税金： 3468 万元 ) 9） 年总完全成本： 12000+963+7.54+313.20+8