工厂安全计划政策.doc

中国3000万经理人首选培训网站工厂安全计划政策修订日期修订单号修订内容摘要页次版次修订审核批准2011/03/30/系统文件新制定4A/0/批准：审核：编制：工厂安全计划政策1. 为了符合C-TPAT 反恐安全要求以及便于各行业去推行实施C-TPAT，由海关及商贸业界联合制订了有关安全指引涵盖范围包括：1.1程序安全1.2实际现场安全1.3人事安全1.4教育及培训1.5出入管制1.6船运程序1.7运输工具安全2. 为了符合C-TPAT 安全指引（Security guidelines），工厂建立了相应的安全管理系统，主要内容有：2.1为了确保C-TPAT 安全系统在工厂内的贯彻执行，工厂指定C-TPAT管理代表去负责在工厂内推行C-TPAT 安全系统。2.2工厂指定C-TPAT 的安全负责人去监察工厂执行C-TPAT 的情况，例如实际现场的安全状况、检查货物/车辆/人员的出入管制，在收发和付运过程中车辆和货物的安全迁移，在人事安全以及人员培训等方面的情况。2.3为了能够更好地贯彻落实C-TPAT 安全系统在工厂内的执行，在CTPAT 管理代表的策划下，工厂编制了本C-TPAT 手册作为运作指导文件，手册中根据C-TPAT 要求制订了一系列的安全政策和运作程，介定了负责C-TPAT 的人员以及其职责，并编制实施以下运作程序：2.3.1.1实际现场安全程序2.3.1.2出入管制程序：人员/车辆/货物的出入管制。2.3.1.3人事安全程序：人员的身份背景调查等。2.3.1.4教育及培训程序：员工的教育培训。2.3.1.5运输工具安全程序：按规定区域停放，追踪和验证货柜、拖车等密封条。2.3.1.6货运程序：包括监察货物之进入和移动，适当标记、秤重、核点货物、设备的验证须符合付货运清单。追查和报告货物的短缺和盈余，处理货物进出的过多、短缺识别以及不能付运或者违规的货物等内容。有程序去指引签署、调换、记录货物在厂房内外迁移流通的监控。2.3.1.7程序或运作上的安全信息的传递，电脑信息的安全维护等。2.4如存在异常或不合规定的行为时，一般会由负责监测日常C-TPAT的安全负责人（货仓/安全）向工厂C-TPAT 管理代表进行报告。同时，还可以通过定期的内部审核去查核存在的问题，并向工厂C-TPAT 管理代表进行报告。当需要时，也会及时通报适当的海关或者相关执法部门。2.5为了搞好区域治安，工厂会一直与当地执行法规的部门维持紧密的联系，包括不定期的见面交流有关治安秩序、员工暂住证等方面的情况。2.6工厂会建立有效的内部和外部联络系统，以便在出现安全意外事件时，能够以最快的速度通知负责内部安全防护人员以及与执法机关（例如公安、海关等）进行联络。名称电话名称电话火灾报警119安全急救电话120人事行政警匪电话110生产部厂长品质保卫科仓库2.7人事行政负责对安全方面（工业/消防/人员和货物以及交通工具的出入管制）的运作执行定期内部审核。管理部负责对C-TPAT的运作执行定期的内部审核或者评估。2.8工厂根据内/外部审核结果决定应该采取的改善措施，拟订一份改善计划，以界定所有C-TPAT 安全方面的弱点和落实有关改善事宜的安排。2.9对于分包商的运输、运输公司的运输等其他服务公司要求其了解实行C-TPAT 的意义以及一些基本要求，如送货到本厂需注意和遵守的事项、按区域停车辆等。2.10另外，应实际安全需要，工厂还会执行一些其他有关安全方面的控制。例如规定不能携带违禁物品进入工厂等等。2.11现有辅助性文件，以后将会根椐需要进一步完善和补充。2.11.1工厂货物/车辆出入管理程序2.11.2招聘管理程序2.11.3货柜封条控制、验证、追踪程序2.11.4安全管理程序2.11.5物料进出控制2.11.6车辆出入控制等等。3.实际现场安全按照C-TPAT 反恐安全要求编制实施以下实际现场之安全要求。3.1工厂的厂房必须安装必需的消防警报和灭火系统，以便能够及时监测、报告和扑灭火险。3.2工厂所有建筑物所用的材料以及其建造结构能够抵抗非法的进入和外界的侵扰：即不允许使用临时替用物料（例如用绳或木头），不允许有敞开未封闭或轻易可以打开的门窗等。3.3工厂大门的出入铁闸在没有车辆进出时必须关闭，人员行走的通道邻近在驻守大门的安全，以便检查其身份证件。3.4厂房外部和内部所有的门窗、大门和围栏都需要关闭（有足够的上锁/防护装置），除非需要打开去进行接收和付运作业。所有进出厂房的通道门口安排安全人员驻守、验证和监控进出的车辆、人员，以防止从这些地方非法侵入。3.5其它车辆不许停在货运作业区域。3.6工厂的厂房周围装设至少6 尺（2 米）高以上坚固的围栏和围墙，围栏和围墙的顶端装设尖锐的铁丝，以防止外来非法侵入。工厂的围墙和门户的结构坚固，足能防止或阻挡武力侵入。3.7在需要时，工厂的货仓和写字楼装有防止非法侵入的监视、警报系统去防护，且具有可备用发电机，每天24 小时的监控，安全员每月进行测试是否正常。3.8所有门窗或者在货仓内的一些打开的门窗都必须安全、能够预防偷窃。货仓或者储存区域的门和通道需要安全管制。当无人在内工作（例如收发货）时可以上锁，有专责仓务人员负责进出控制。货仓四周为封闭式、有围栏或围墙可以上锁，非授权人士不能进入、非本仓人士的进出需要获批准和登记、货物进出需要凭有效单据和登记等。3.9危险易燃物品必须储存在一个隔离、安全、包围起来的区域。这些储存危险易燃物品的仓库必须有消防和安全防护措施，必须封闭上锁，24 小时抽风抽气，内设的电器设备必须能够防爆，装设有足够消防/防护设备等。3.10为了安全起见，厂房外部安装足够的灯光照明，其照明范围包括停车区域、货仓、装卸货位、主要主干通道和出入口，以及厂房后面周围地带。另外在厂房内部、楼梯间、通道或出入口，均已安装足够的照明灯以及应急灯。3.11所有的门/窗户/开放的地方都需要上锁，或者装设一些摄像头和警报器进行监控，或者安排安全岗位驻守，以预防未被授权的人进入厂房。同时，还可以通过装设一些监控装置，例如通过设立安全岗亭或者电子监测控制系统去进行每天24 小时/每周7 天的侵扰防护/夜贼警报防卫。3.12工厂设立可操作的有监控和记录功能的闭路电子报警系统去监测工厂的装卸货位、所有通道和出入口，包括在装卸货位的内部和外部进行装卸，停放和储存的货柜/货车，紧急出口或者某些客户指定需要装设的存货仓位。如果采用闭路电子报警系统，则该系统的记录能力需要提供至少30天的高质素画面和需要配备备用的应急发电机或可用12 小时的备用电池（每周7 天，每天24 小时）。这个闭路电子报警系统和记录必须安全地存放和非授权人员不能接近。闭路电子报警系统的预防维护至少每个季度进行一次。3.13为了工厂和员工的安全，工厂设置和张贴了足够的安全警告标志：例如严禁携带火种入厂、严禁携带利器入厂、厂区内严禁吸烟、厂区内车辆需要限速行驶（时速不超过10 公里）、厂房内/上落楼梯时不得互相追赶或推拉扯。3.14车辆和人员出入控制程序3.14.1车辆、人员进出厂房出入口，货运装卸位，写字楼等岗位，需要配备专职安全人员驻守进行出入管理控制，或者可以配备电子出入控制系统，有限度的进入/访问只能是那些需要在区域内工作的人员。出入管制系统的最低要求是保存至少60 天的记录，出入管制系统的设备必须安全。3.14.2所有职员在出入厂房时，都需要携带识别卡，获批准的访客需要出示证件以显示其访客的身份。所有访客都必须进行来访登记，获得授权人士的陪同，方能进入厂区相关范畴。3.14.3对于出入控制中发现的违规行为（例如未能出示有效证件而试图非法/强行进入厂房等）需要予以记录和报告上司。3.14.4人员/车辆也入厂区具体运作可参阅员工/来宾出入控制、工厂货物/车辆出入控制以及车辆出入控制等相关文件规定。3.15工厂建立内部、外部的通信联络系统去指导内部安全人员或者当地政府部门（在显眼处张贴电话号码）。工厂在厂房现场设立安全室，主要负责日常安全和秩序巡查以及紧急事故之应变处理等工作。其24 小时内线办公电话为8332，办公地点设在厂大门口。3.16在厂区大门口驻守的安全，除了负责监控、查验出入厂区的车辆、人员之外，还需要引导进入厂区的车辆正确停泊在指定区域，杜绝乱停乱现象。装卸位，货物收发处必须与车辆的停放处进行隔离。3.17安全队长负责指派白天和夜晚的巡逻安全员，定期定时执行巡逻，查验厂区内外有无异常现象（主要检查内容包括：门/窗/锁/围栏/围墙有无损坏、有无不安全隐患、有无可疑人员等）。有关巡逻情况应记录在巡逻登记簿上，如有突发、异常的事件，则须即时报告上司处理。3.18为了防止危险物品进入产品，利用金属探测器检查所有产品，查验安全方可装箱。3.19采取适当的措施以预防未被授权物品的迁移和出入。3.20各员工在厂区内需要携带厂证以供识别，在厂房内则需要穿工衣和携带厂证以供识别，进出厂房上下班都需要打卡。3.22为预防未被授权的人员接近电脑系统，各部门必须妥善管理自己的电脑，在暂停操作时退出自己使用的用户或者关闭电脑。保守电脑密码，定期或不定期更新电脑密码。3.23各部门需要编制值班安排表，安排好每天上下班负责开门、锁门、关窗、关水电的负责人。同时，在下班后，这些负责人需要按照规定一丝不苟地认真执行值班事宜。夜班巡逻安全应负责监察各值班人员有无做好值班工作（下班关闭门、窗、水、电气等），如有疏忽职守的，会予以警告、严重警告、记过等处罚。出入控制按照C-TPAT 反恐安全要求编制实施以下出入控制安全要求（包括车辆、人员、货物等）职责1目的编制此C-TPAT 反恐安全管理手册的目的是：为了确保工厂的运作符合C-TPAT 的安全指引，为了确保工厂的财产安全，为了防止他人非法利用货物出口和车辆进行走私或者恐怖活动，为了使货物和车辆能够快速获得海关的批准和放行，特制定此手册作为推行和运作指引。C-TPAT 手册会因应海关、客户和C-TPAT 的最新需求随时进行修订。2职责为了贯彻落实C-TPAT 安全制度在工厂的执行，公司任命门陈双虎先生为专责C-TPAT 之管理代表，仓库/安全负责监测货物和交通工具的进出和迁移，安全队长负责厂房的秩序安全，安全员负责C-TPAT 的定期或不定期的内部评估。2.1 C-TPAT 管理代表之职责包括：2.1.1负责在工厂内推行和维持C-TPAT 安全管理体系。2.1.2负责向工厂内部传达C-TPAT 的最新要求以及策划内部的自我评估审核。2.1.3负责通过业务与客户、海关等有关政府机构进行沟通联络。2.1.4负责根据自我评估、审核和调查所发现之缺点采取改善措施。2.1.5负责为C-TPAT 的推行和维持提供必需的资源。2.2货仓2.2.1负责监察货物的装卸和流动以及载货车辆在厂内的迁移。2.2.2负责监察来料的接收、流转和货物的发放。2.2.3负责监察、调查、分析和报告货物的短缺和盈余。2.3人事行政（安全）2.3.1负责维持车辆货物人员出入厂房的控制（查验、登记、核实等）。2.3.2负责厂房内的治安巡查和秩序维护，查验/监控员工出入厂房有无携带违禁物品，防止非授权人员、物品、交通工具进出厂房。2.4安全员2.4.1负责协助管理代表在工厂内推行实施C-TPAT。2.4.2负责定期执行C-TPAT 的内部审核和跟进有关的改善措施。2.5业务部关务负责货运单证的准备和跟进装货情形。负责与海关/商检部门预先完成办理通关单据的沟通联络。2.6其他部门下班后锁好门窗、关闭水电，做好货物标识和保存，做好物品的流转控制以预防遗失/损坏。培训员工了解C-TPAT 要求。GSV反恐 安全管理程序安全管理程序1目的通过了解安全管理程序、职责范围，以维护厂规厂纪，维护公司及员工的人身和财产安全。2范围安全部全体成员(队长一名,安全员12名)3内容3.1大门安全工作及注意事项3.1.1做到文明执勤,礼貌待客,服装统一整齐。3.1.2对来访客人要注意礼节、礼貌。3.1.3上班必须佩戴厂证,穿戴干净整洁。3.1.4督促员工上下班排队打卡,禁止员工有代打卡现象,如发现有代打卡现象,作好记录,并上报上级处理。3.1.5如有未上班人员有事找经理或主管,应先通报允许后方可进入。3.2外来访客的接待3.2.1问清来访者身份、单位及受访人是否与厂有业务来往，并电话通知办公室。3.2.2经请示允许后方可开门放其进入,并要求来访人出示证件,做好登记后,戴上本厂访客证,由安全带到相关业务部门，业务部门全程陪同。3.2.3访客离厂时收放行条,访客证,并对其所带物品进行检查。3.2.4有公司产品或维修物品带出,要有相关的负责人签条方可放行并作记录,如果有来访者在没有允许的情况下,要强行或拒不下车登记且态度恶劣,应当将其拒之门外,并向上级汇报。3.2.5外来访客如有车辆进入,应礼貌性的告知车辆停放位置,避免车辆乱停乱放。3.2.6写字楼下班后,由大门安全检查写字楼有无漏水及其他异常现象,如有应到写字楼查看了解并处理.3.2.7员工下班后应检查门窗、风扇、灯、机床电源是否关好，并将不良现象记录上报。3.3外来厂车送货的进出程序3.3.1外来厂商送货到本厂时.先将小门打开部分让其人员进来填写来访登记,交换证件而后通知收货部门,并记录好车牌号,司机姓名及随车人数。3.3.2厂商初次送货做好登记后由安全直接带到收货部门。3.3.3厂商离厂时,要出示并收回有关负责人开具的放行条,对车辆进行仔细检查,如有货带出,必须有负责人签字的物品放行条,核对好车号及随车人数、物品与进厂时无误后方可放行。3.3.4厂商送货车辆、货柜或运输车应停放在指定的卸货装货区域。3.4出货监督程序3.4.1货车在进厂门前须经安全员检查,并登记车牌号,司机姓名等,通知相关部门确认后发访客证,然后由安全带入厂区,停放在暂放区,由安全监看。3.4.2由仓库主管及安全指引车进入装货/卸货区后,由司机将货车门打开。3.4.3在装货/卸货过程中,未经允许非装货/卸货工作人员不得进入装货/卸货区域。3.4.4装/卸货必须由指定的装卸工完成，未经允许人员一律不得进入装卸区域。3.4.5在装车过程中,安全须监看装货全过程,以防止安全隐患的发生,同时对现场装/卸货情况进行监控,并保存60天的记录。3.4.6装货完毕后,仓库员栓好插销,由报关员加本厂封条,安全要验证,并填写好（装载出口货物车辆现场检验报告）记录,另外所有参加装货/卸货的监督人员需要签名。3.4.7 货柜离厂前检查封条是否完好，如发现破损需重新检查货柜并更换封条。3.5员工出入厂区的检查3.5.1员工进入厂区严禁带一切违禁品,如(刀具、毒品、易燃、易爆品)。3.5.2对员工外出所携带物品进行检查,若发现有公司产品,或公物外出应将所携公物人员及物品扣下,上报处理.员工进厂时,应督促员工戴好厂证,如有衣冠不整(穿背心、拖鞋)并且不听安全规劝改正,态度恶劣的，安全有权将其拒之门外,并上报处理。3.5.3员工在辞工离厂时或上班时请假外出,应收放行条、请假条、并注意是否有负责人签名并作记录，如果员工进出时间与放行条时间有误差，应做好记录，并上报上级处理。3.5.4若有辞退、开除的员工要领取工资的在安全室等候，由安全通知财务部人员，到安全室交接。如须清交工具手续的要安全陪同，不得四处走动，手续办清后给予离厂。3.5.5遇到老板开车出入应举手行礼,并对老板及厂车的进出时间作记录。3.6注意防止和处理各种突发事件3.6.1发生突发事件后,立即通知安全紧急集合。3.6.2报出事发位置原因。3.6.3安全员必须全部迅速到位,果断控制事发场面,并报警与上报上级。3.6.4不定时在厂房车间四周巡逻,防止各种突出事件,如有情况应用对讲机紧急呼叫,安全迅速到位处理并上报。3.7安全上下班的工作交接3.7.1货物、样品及往来信件、报刊收发的交接。3.7.2人员禁止及车辆禁出的交接。3.7.3领导交待的其他事项的交接。3.7.4当下一任新安全来本厂工作,原任者离职时,应提前把自已的工具、服装及未完成的工作和新安全交接清楚。3.8巡逻安全工作及职责3.8.1巡逻时应带对讲机或手机并检查是否有故障,巡逻期间提高警惕,加强戒备,严密注视墙内外情况，有问题应及时处理或上报安全岗位职责1本责任书的目的让各安全岗位明确自身的责任，认真履行自己的职责，防止意外事件的发生，维持安全的生产和生活环境。本责任书适合于我厂内所有安全岗位。由安全管理代表直接统筹和管理全厂安全岗位的职责。安全员认真履行各岗位职责义务。2 在接待来访人员时须讲究礼貌，热情接待。请来访者出示能证明其单位或身份的相关证件，询问其因何事访何人，在联系被访人并征得同意后，在宾客来访登记本上详细记录并发给“贵宾证”，如属第一次来访人员应带到被访人办公处。3 对来方者所带的行李、包裹要严格检查，但要注意以下几点：3.1不可触及人身。 3.2主要检查来访者有无带危险品或不明物品进入本厂,检查外来访人员有无公司产品、物料半成品或工作器具等公司财产为主。 3.3检查时态度要谦和有礼，避免引起被检查人之误会与反感，必要时婉言说明，并求其谅解。 4运输或因业务关系须进入厂区的车辆须认真查验司机的有效证件及货单，认真检查车内物品是否与货单一致。在无异常情况下，须在外来车辆出入登记本上进行登记，并发给来访证。出厂时应认真查验由仓库部出具的放行条及货单，检查驾驶室内有无异常物品，并将货单与车内物品对照，在货及货单一致的情况下，收回来访证准予放行，并作好记录。5要加强管理厂车动向对外出送货的车辆，必须有仓库放行条，并有仓库主管核准，并要检查车厢门是否上锁。对放行条注明外出无装货物的车辆，要严格检查该车是否有货物。6 禁止员工携带食物进入厂区食用工作时间内禁止员工出入厂区，因特殊情况须出入厂区的人员、外送的样办物品等到，须有部门主管级以上人员出具的有效放行条方可放行，并作好记录。 7 晚班及早班安全应视天气情况，适时掌握厂区周围照明灯的开启或关闭。8下班后须对全厂各车间的水电、门窗锁进行检查，如发现异常情况须立即上服，并作好相关记录。 9值班安全下班须接班安全完成交接事项。 9.1级规定或指示事项。 9.2入厂宾客或工作人员尚未出厂之事项。9.3送货或寄存物品须交班转交。 9.4厂内外可疑情况须注意监视或警觉。10在货柜车进入装货区时首先要检查装货区内是否有异常物品及打开货柜车箱查看是否正常，并禁止非装货组人员进入装货区域。在装货柜期间安全员不得擅自离开岗位，要严格监视进入货柜车箱的一切货物及装货人员，装货完毕后，要监督有关人员拍好照片并关好货柜门，检查核对一切手续正常后，方准许离开装货区。 11安全巡逻职责：11.1巡逻安全要巡视厂区四周，防止外来人员乱丢危险品进入本厂区域，监管本厂员工遵纪守法情况，预防内部阴谋与外部人中勾结事件发生。11.2巡逻安全要巡视厂内的人员是否带识别证，如发现厂内有无带识别证的人员，应加以盘查并上报安全经理。 11.3负责对停车位的监控，制止违规摆放车辆及司机以外的人员进入停车位。11.4不定期对值勤安全岗位查哨，及时纠正安全违纪行为。 11.5定期对安全设施进行检查，及时发现安全隐患并上报安全经理即时处理。内部安全评估程序1目的：使本公司内一切安全事件得到及时评估和处理，最大程度地消除安全隐患，防止恐怖活动的发生。2范围：适用于本公司所有的涉及安全的活动。3权责：安全员负责公司及各部门的实地现场考核评估。管理者代表负责评估结果的的裁决。4作业程序：4.1安全员定期和不定期突击进行内部安全评估，将评估结果汇报给安全管理代表，管理者代表根据安全现场考核记录做出结果判定。对其中存在安全问题的事项，安全管理代表要督促安排实时的调查，处理，跟踪检查并做好安全事件的调查处理报告存档。4.2本厂各部门，各区域引起的涉及安全的事件，均实时与安全部门取得联系，须紧急处理的，可由相关人员现场处理，须经调查的，由相关部门配合安全部进行调查，研究处理方案，交由安全管理代表批准执行。安全到每个现场进行季度考核评估并做好记录，每一季度评估一次。5.评估考核标准：5.1评估项目：5.1.1本季度是否发生安全性事件。5.1.2公司高层是否足够重视反恐安全。5.1.3反恐安全意识是否有普遍培训。5.1.4主管及职员安全意识是否不断提高。5.1.5是否公布并更新反恐应急举报电话。5.1.6是否有建立完整人事档案并有身份识别。5.1.7员工是否按规定佩带厂证/厂牌。5.1.8新进员工是否有得到培训。5.1.9安全是否熟知安全职责。5.1.10进出人员/车辆是否被登记。5.1.11携带物品进出厂门是否会被检查。5.1.12是否有借助探测性器械检查。5.1.13公司围墙是否损坏，照明是否足够。5.1.14各闭路监控录像是否正常运行并保存45天。5.1.15是否安装红外线报警器并有效监控。5.1.16安全是否24小时值班并按规定巡逻5.1.17是否全公司只有一个出口并有安全站岗5.1.18消防设施是否合理够用，通道是否畅通5.1.19员工是否携带私人物品进入车间，若有是否经过检查5.1.20是否安全举报机制并鼓励员工举报安全隐患5.1.21现场是否有必要的操作规范指导作业，设备是否经常点检和保养5.1.22是否有独立安全的出货台，且有监控设施5.1.23装柜前是否经过专人检查5.1.24公司是否有一套完整的反恐安全管理程序并有效运行5.2评估标准：5.2.1一个评估项目记4分，项目分共100分，总计100分，得分70分以上为合格，以下为不合格。供应商安保评估程序1目的：确保公司开发之供应商活动符合国家法律法规，供应商安保系统安全有效，无恐怖及安全隐患.2.范围：2.1本程序适用所有供应商/外协厂商.3.权责：3.1采购负责供应商/外协厂商的评估窗口联络。3.2安全负责供应商/外协厂商的实地现场考核评估。3.3管理者代表负责评估结果的的裁决。4.作业程序：4.1采购提前一周将安保评估活动计划及评估标准联络知会供应商。4.2安全到供应商处进行现场考核评估并做好记录。4.3管理者代表根据安全现场考核记录做出结果判定。4.4采购将考核结果知会供应商并存档纳入考核成绩。5.评估考核标准：5.1评估项目：5.1.1是否制定厂规厂纪/员工手册。是否合理。5.1.2员工入职记录（含身份证复印件），劳动合同。5.1.3员工离职程序，已离职人员名单，离职交接记录。5.1.4安全手册（反恐安全管理手册）。5.1.5工厂安全评估评估和整改措施报告。5.1.6员工反恐安全意识培训计划和培训记录。5.1.7安全招聘要求，安全人员入厂登记，安全合同。5.1.8安全人员工作职责。5.1.9安全巡逻安排表及巡逻记录。5.1.10人员/车辆进出管制。5.1.11货物进出管制。5.1.12货物装柜/监柜管制。5.1.13货物标识，称重，点数等控制及记录，出货记录。5.1.14货物是否有独立的存放仓库，仓库是否门禁管制。5.1.15是否有电子监控系统且有效。5.2评估标准：5.2.1一个评估项目记6分，项目分共90分，总体印象分10分，总计100分，得分70分以上为合格，以下为不合格。安全控制程序1目的 本程序的目的是确保我公司在进行成品运输过程中，遵守美国海关的 CTPAT（海关贸易伙伴防恐）安全指导，以便在美国以处的运输海关不会推迟，或由于窃贼或恐怖分子使用以上的环节作为运送违禁物品进入美国的运输工具。2范围 本措施适用于美国境外与生产商和仓库人员进行产品的生产，贮存或运输。 3程序 3.1人事部安全控制 3.1.1所有员工进入厂区内必须佩戴好本人的厂证出入、无佩带厂证者将要受到盘查并被拒之门外，来访者需到安全值班室说明来访原因，并做好来访登记。值班员即时进行电话通知被访人，情况属实的发给“来访证”，并似乎客人的实际情况是否需要由值班员带领。3.1.2新招聘的员工所持本人身份证必须是真实的，并需填写好个人真实的学历，政治背景及详细地址。对不正确填写以上基本内容及无法核实其真实身份，社会背景者一律不准在本厂招考范围之内。3.1.3每个新员工必须进行职前培训、内容包括：厂规厂纪、消防卫生知识、重要区域进入、货物的保存。发现异常的人或可疑的。非法的事应如何处理方法等。3.1.4设立员工投诉信箱，鼓励员工如发现以上问题及时举报。3.1.5对人别从事安全重要岗位（如运输、仓管、搬运、装卸）的员工实施通过公司部门协助核其身份、背景、方要确认其有否犯罪档案，参加不明党派等。3.2生产工场安全控制 3.2.1生产工场内所领发的物料必须要有收发单据，任何无单据物料不得在工场内使用，对不明来料及无单据物料的进入必须做好即时登记，严重的需向厂部汇报及调查原因。3.2.2工场内不允许非生产部门人员的进入，外来考察、检查、验货等人员的进入都要有主管级别以上人员陪同下方可进入。 3.2.3要有指定人员从事包装区域内的工作，所有生产出的成品应即时送往成品区如发现成品箱打开应立即通知车间负责人，安排 QC及时检查参照签办、检查合格方可摆入成品区，所有成品区都有属法进入区域。 3.2.4所有利器的使用必须有人专人负责收发登记。 3.3仓贮及运输安全控制(可分：来料、储存环境、出货三部分) 3.3.1所有进入货仓的物料必须要有相应的货单收据，仓管人员核实来货单与货单一致方可进行卸货，并出IQC对货品质量的检验。所有外来货品必须每一时间进入独立的待检区域。 3.3.2经IQC检验合格的货品被送到合格区域内存放，需要贴上合适标识，显示其物料的名称、数量、重量、入仓日期等，物料进出的跟踪显示于物料储存记录卡。3.3.3货仓管理员必须对本厂内的物料进行定期的检查，如发现物料丢失或短缺，需填写物料丢失报告向厂部汇报高安全封条管理程序1目的为防止不正当操作，运输或处理货物和/或容器/拖车，建立核查货物储存，装卸设施和集装箱堆场的安全系统。2范围XX食品集团有限公司所有高安全封条3程序3.1公司指定专人购买高安全封条，同时记录数量与编号，并索取符合ISO/PSA 17712的证书。为保证高安全封条的安全防止随意地被发出， 封印将在一个安全地点储存(上锁的档案柜、保险柜等), 直到在他们使用的这一时间都被保护起来。高安全封条的取用由公司单证员取出，并做好取用数量与编号的记录员工厂证管理程序1. 目的：为加强工地门禁管理，防止闲杂人等擅自出入厂区，以利识别，制订本细则。2. 适用范围：公司所有员工3. 职责：人事部负责制作发放及收回工作，员工负责佩戴及归还工作。4. 工作程序：4.1新入职员工在人事部办理录用手续后，统一由人事部发放员工临时识别卡，识别卡全部统一格式统一颜色。4.2新员工应提供本人照片，由人事部制作正式的员工识别卡。由员工本人领用。4.3识别卡包括的内容：工号(每位员工的编号均是唯一的，由人事部按照系统进行自动编号。姓名、照片、所属部门、职务、入厂日期。5. 员工应严格按公司规定配戴员工识别卡，并注意保持识别卡的完整和清洁，识别证一律佩带于外衣左胸上方。5.1凡公司员工，一律凭公司识别证出入公司，厂区内员工必须携带识别证，不得以任何理不携带，违者每次扣罚10元。5.2识别证忘带者，应主动在前台处登记（出勤出入时间记录），忘带卡每次罚扣10元。5.3识别证遗失者，应立即向人事部申请补办新证，自付缴纳工本费20元，申请补办期间应主动在总台处登记出勤出入时间。6. 员工在离职时，必须将识别卡完整交还人事部，如未归还，需自付缴纳工本费20元。7.员工换岗应立即更新其限制区权限。8. 所有发放补办回收都要在登记，方便以后查找。9. 凡有下列情形之一者，视情节轻重予以适当处分，或解雇及移送法办。9.1识别证借给非公司同仁而出入厂区者。9.2本人利用识别证在外作不当之情事者。9.3识别证借给他人在外肇事者。哪一位仁兄有C-TPAT的相关资料，谢谢应客户要求，我们公司要做反恐文件，请哪一位做过这方面的兄弟帮一下忙，提供点资料，谢谢。目的及职责 一、目的编制此C-TPAT手册的目的是：为了确保工厂的运作符合C-TPAT的安全指引，为了确保工厂的财产安全，为了防止他人非法利用货物出口和车辆进行走私或者恐怖活动，为了使货物和车辆能够快速获得海关的批准和放行，特制定此手册作为推行和运作指引。C-TPAT手册会因应海关、客户和C-TPAT的最新需求随时进行修订。二、职责为了贯彻落实C-TPAT安全指引在工厂的执行，工厂任命财务董事作为专责C-TPAT之管理代表，货仓部副经理负责监测货物和交通工具的进出和迁移，保安部队长负责厂房的秩序安全，系统稽核部负责C-TPAT的定期内部评估/审核。1、 C-TPATT管理代表之职责包括：负责在工厂内推行和维持C-TPAT安全管理体系；负责向工厂内部传达C-TPAT的最新要求以及策划内部的自我评估审核；负责与客户、海关等有关政府机构进行沟通联络；负责根据自我评估、审核和调查所发现之缺点采取改善措施；负责为C-TPAT的推行和维持提供必需的资源。2、货仓部副经理/货仓部负责监察货物的装卸和流动以及载货车辆在厂内的迁移；负责监察来料的接收、流转和货物的发放；负责监察、调查、分析和报告货物的短缺和盈余。3、人事及行政部主管/人事及行政部负责维持车辆货物人员出入厂房的控制（查验、登记、核实等）。负责厂房内的治安巡查和秩序维护，查验/监控员工出入厂房有无携带违禁物品，防止非授权人员、物品、交通工具进出厂房。4、系统稽核部负责协助管理代表在工厂内推行实施C-TPAT；负责定期执行C-TPAT的内部审核和跟进有关之改善措施。5、船务部职责：负责货运单证的准备和跟进装货情形；负责与海关/商检部门预先完成办理通关单之沟通联络。6、其他部门职责：下班后锁好门窗、关闭水电，做好货物标识和保存，做好物品的流转控制以预防遗失/损坏；培训员工了解C-TPAT要求。海关商贸反恐怖计划（C-TPAT)执行标准 一、集装箱保安(ContainerSecurity)1、 总则：工厂必须有完整的集装箱使用管理程序；所有运载往美国的集装箱必须有保安功能较好的封条并符合现有的PAS ISO 17712高度安全的封条标准；集装箱内不允许装载未经授权的物料；非授权人员不可进入集装箱内。2、 集装箱的检查：工厂必须制定完整的空柜检验程序，以确保货柜的完整性；确保使用的集装箱或拖车的结构密实并且状态良好；检查过程需包括以下几方面如柜头、左面、右面、顶部、底部、内/外门（柜门须有合法的锁闭装置）和外底盘；检验人员应在集装箱的检验单上签名确认。3、 集装箱的封条：工厂须制定封条监管和使用的程序含不正确使用和遗失处理；管理部门须指派专人负责封条的监管工作；封条号码应准确无误地记录在运输单上。4、 集装箱的储存：集装箱必须储存在安全区域防止未经授权和非法操作；工厂须制定有效的报告和制止未经授权进入的程序文件。二、物理保安(Physical Security)1、 围栏：在货物堆放及储存的区域周围应建有围栏；围栏内外应清除杂物如树木、植物等，以保证保安人员的视线无遮挡物，防止有人躲藏或爬入而无法及时发现；工厂应定期对围栏进行检查，以确保围栏完整无损。2、 进出口：车辆及人员进入的大门必须有登记记录或监控措施；对进出的司机须验证其身份或驾驶证；正常的出入口数量应控制在最少的范围内。3、 停车场：访客及私人的车辆禁止停在接近货物堆放或储存的区域尤其货物装卸的区域。4、 建筑物结构：所有建筑物的结构应能防止非法闯入和防止从外面进入。工厂应定期组织人员对建筑物进行检查和维修，确保其完好无损。5、 锁闭装置和钥匙保管：所有窗户、大门和围栏必须有足够数量的锁闭装置；管理层或保安人员必须保管所有的锁和钥匙，确保锁和钥匙的使用及保管过程是安全的。6、 灯光：在出入口、紧急出口、装卸货区的出入口、货物堆放及储存区域、集装箱存放的地方、围栏和停车场/停车区域必须提供充足的灯光；确保闭路电视的影像清晰可见。7、 报警系统和闭路电视监控系统：工厂装置有效的警报系统以防范和阻吓非授权人员在非工作时间内进入货物装卸和存放区；在工厂的出入口包括人员进出口、紧急出口、装卸货区的出入口、拖车和集装箱的装卸区以及货物存放区需利用警报系统和闭路电视进行监控，以防止未经授权的进入；闭路电视录下的影像至少需要保持30天；录像带需每3-6个月更换一次，以确保录像质量或定期检查其质量；如设立保安人员站岗的，应对此岗位的任务和工作程序进行文件记录，文件应已于理解和定期更新。8、 货物管理：对于存放的国际、国内、高价值的货物和危险品必须加以标注并分开存放在安全有围栏或围墙的区域内。9、 沟通系统：拥有良好的内外部沟通系统，确保能及时与内部保安人员或当地执法部门取得沟通。10、物品管理：工厂应制定政策阻止员工携带私人物品进入工作区域；检查员工的随身物品防止带入不明物品或擅自带走公司财物。工厂需抽查垃圾有无可疑物品存在，并对存放垃圾的地方和搬运垃圾的过程进行监控。11、计算机系统：工厂应设立有效的措施以防止计算机系统遭非法进入如设置用户密码、系统防火墙、病毒防护装置和服务器安全等。12.进入管制：a. 对于员工的进入管制，工厂必须建立一套员工档案数据系统，并可作为进入管制和识别工具；员工进入厂区应佩带厂牌(厂牌上的照片应与本人相符)，保安人员应禁止无厂牌者进入和对其进行盘问。b. 对于访客的进入管制，访客进入工厂时必须经管理层批准并出示带有相片的个人证件，以供识别和登记使用；所有访客在工厂范围内必须有保安人员或相关工作人员陪同，并佩带访客证。c. 对于邮寄品/邮件的管制，收到的邮包或邮件应在分发前定期进行检查。d. 对于未经授权人员的管制，工厂必须建立一套用以识别、查问和驱逐未经授权人员进入的管理程序。e. 禁止无关人员进入装、卸货柜和货物堆放的区域。三、人事保安(Personnel Security)1、 应聘者的审核：在雇佣前应对应聘者进行背景调查包括犯罪背景和申请资料(如前雇主或公民身份)的确认。2、 背景的审核/调查：对新员工包括临时工和合同工的背景进行调查和研究，以确保其符合国家的法律法规；对身处敏感工作岗位的员工进行定期检查或重新调查如仓库和船务人员。3、 雇佣关系的终止：对离厂人员应制定有关程序以有效撤销其证件、设施和进入系统的使用权。4、 药物测试：工厂需对所有人员进行药物测试。5、 管理政策：工厂需制定明确的行为规范文明条例。四、程序保安(Procedural Security)1、 文件保管程序：工厂应建立文件保管程序包括计算机系统内数据的安全性，确保所有业务和货物数据是清晰、完整和正确的；防止调换、遗失或提交不正确数据。2、 载货单保管程序：工厂应建立载货单保管程序确保顾客准时及正确的收到数据；对有权接触和允许输入或变更交易数据的人员进行管制。3、 收货及出货的管理：工厂应制定书面的保安程序包括