陕西蓝田西北家具工业园管委会.doc

陕西蓝田西北家具工业园管委会2019年部门预算公开说明1、 部门主要职责（1） 贯彻执行中央、省、市、县关于工业园区的各项工作方针、政策，依法制定园区有关行政管理办法，并组织实施。（2） 负责组织制定并实施园区发展规划和开发建设计划。（3） 负责园区基础设施的规划、建设与管理。（4） 负责园区财政收支预算及组织管理工作；负责管理和经营园区国有资产，确保保值增值；负责管委会的财务管理和投融资工作。（5） 负责入园项目的把关、项目投资合同的签订、园区内项目合同履约及建设管理等工作。（6） 依法保障园内企业自主经营，为园区企业提供“保姆式”服务，创造良好的招商引资环境。（7） 负责园区党建和社会事业管理工作。（8） 协调管理有关部门在园区的派出机构，监督指导园区社会治安、安全生产、劳动保障和环境保护等工作。（9） 承办县委、县政府交办的其他工作。二、2019年年度部门工作任务（一）发展目标2019年园区计划完成投资8亿元，招商引资项目30家以上，新增投产企业15家以上，力争完成年总产值30亿以上。（二）重点工作 1.加大基础设施提升力度 2019年将继续对园区道路、水电、管网等配套设施的建设；提升、优化一、二期道路、水电、管网等配套设施建设。2.家具长廊的打造打造启动造沿S101省道两侧10里家具销售长廊，推进村企联合发展，以物流促人流，以人流促发展，繁荣地方经济。 3.生活配套区的开发建设全力支持西安中远房地产开发公司。建设占地面积870亩的生活配套区，开发建设一期470亩，满足园区各个层次工作人员住房需求，推进园区城镇规模，提成园区承载力。4.园区企业的建设对重点项目实行全程跟踪服务到位，形成齐抓共管、上下联动的责任体系，全面推动园区企业建设，规范运营，为县域经济提供有力支撑。5.完成园区四期896亩征地工作，同时做好该宗土地的规划和招商工作。三、部门预算单位构成本部门的部门预算只包括本级机关预算，我单位无下级部门。内设机构5个科室：主任办公室、副主任办公室、办公室、综合科、安监科。四、部门人员情况说明截止2018年底，本部门人员编制11人，其中行政编制2人、事业编制9人；年末实有人员5人。5、 部门国有资产占有使用及资产购置情况说明截止2018年底，本部门没有车辆也没有20万元以上的设备。2019年部门预算没有安排购置车辆及20万元以上的设备。6、 部门预算绩效目标说明2019年本部门实现了绩效目标管理全覆盖，涉及一般公共预算当年拨款399679.40元，政府性基金预算当年拨款0元。七、2018年部门预算收支说明（1） 收支预算总体情况 2018年总体收入109324元，总体支出109324元。2019年总体收入399679.40元，总体支出399679.40元。比上年收支多290355.40元原因：一是2018年初我单位实有人数是2人，2018年2月调入3人，2019年工资收支是5人工资。二是2018年我单位公用经费6000元，2019年我单位公用经费15000元，增加9000元公用经费。三是2019年增加社保养老保险费53834.40元，绩效增量37705元。（2） 财政拨款收支情况 2018年部门财政拨款收支109324元，2019年部门财政拨款收支399679.40元。比上年收支多290355.40元原因：一是2018年初我单位实有人数是2人，2018年2月调入3人，2019年工资收支是5人工资。二是2018年我单位公用经费6000元，2019年我单位公用经费15000元，增加9000元公用经费。三是2019年增加社保养老保险费53834.40元，绩效增量37705元。（3） 一般公共预算拨款支出明细情况1、 一般公共预算当年拨款规模变化情况。 2019年我单位一般公共预算拨款收支比2018年多收支290355.40元。2、 支出按功能科目分类的明细情况。功能科目项目分类财政授权支付额度支出明细类款名称20103事业运行基本支出103324元2018年财政统发工资20103事业运行基本支出6000元2018年公用经费20103事业运行基本支出293140元2019年财政统发工资20103事业运行基本支出53834.40元2019年基本养老保险20103事业运行基本支出15000元2019年公用经费20103事业运行基本支出37705元2019年绩效增量 3、支出按经济科目分类的明细情况经济分类2018年支出明细经济分类2019年支出明细类款科目名称类款科目名称30101基本工资53040元30101基本工资134640元30102津贴补贴3204元30102津贴补贴28140元30107绩效工资43680元30107绩效工资114360元30199其他工资福利支出3400元30199其他工资福利支出16000元30201办公费3000元30201办公费8000元30202印刷费500元30202印刷费1000元30211差旅费1400元30211差旅费2000元30215会议费600元30215劳务费500元30216培训费500元30216培训费500元30108基本养老保险53834元30239其他交通费用3000元30107绩效增量37705元（4） 政府性基金预算支出情况。 本部门无政府性基金预算收支，并已公开空表。（5） 国有资本经营预算拨款收支情况。 本部门无国有资本经营预算拨款收支。（6） “三公”经费等预算情况。 2018年“三公”经费“因公出国费”、“公务用车购置及运行费”、“公务接待费”方面的支出为0，2019年“三公”经费预算为0，没有增减变化。2018年一般性支出预算编制中会议费600元、培训费500元。2019年培训费500元，会议费为0元。比2018年共计减少600元。（七）机关运行经费安排情况。 办公费8000元、印刷费1000元、差旅费2000元、培训费500元、劳务费500元、其他交通费用3000元，共计公用经费15000元。（八）政府采购情况。 本部门2019年无政府采购预算，并已公开空表。八、专用名词解释1、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出。2、项目支出：指单位为完成特定的行