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受控状态： 发放号：xxxxx有限公司食品安全管理规范程序文件（第一版）文件编号：HD/B编 制 人：x批 准 人：x实施日期：2005.6.1程序文件目录序号：HD/B-0.0共1页第1页第0次换页目 录序 号内 容页 码HD/B-1.0文件控制程序2HD/B-2.0记录控制程序6HD/B-3.0内部审核控制程序8HD/B-4.0潜在不安全产品及不合格产品控制程序10HD/B-5.0纠正措施控制程序13HD/B-6.0 产品标识和可追溯性控制程序16HD/B-7.0产品召回控制程序19HD/B-8.0能力意识和培训控制程序21HD/B-9.0监视和测量控制程序25HD/B-10.0沟通程序30HD/B-11.0突发事件准备和响应控制程序33HD/B-12.0检验和实验控制程序35HD/B-13.0管理评审控制程序39HD/B-14.0更新控制程序43HD/B-15.0确认控制程序46HD/B-16.0验证控制程序48程序文件一、文件控制程序序号：HD/B-1.0共4页第1页第0次换页1 目的 对食品安全管理体系文件进行控制，确保文件执行如下事宜：1.1 文件在发布前对其适用性进行审批；1.2 对文件进行评审、必要时加以更改并重新批准；1.3 标识文件的修订状态；1.4 在使用现场确保能得到相应文件的有效版本；1.5 确保文件字迹清晰、易于标识和检索；1.6 确保外来文件的识别、获取并控制其分发；1.7 防止作废文件的非预期使用，若因何原因而保留作废文件时，对这些文件进行适当的标识。2 适用范围 2.1 食品安全管理体系文件制定、审批、发放、管理、更改、处置活动的控制；2.2 法律法规、外来技术文件的识别、获取控制。3 职责 3.1 办公室作为实施文件控制程序的主要责任部门，负责如下事宜：3.1.1 制定文件编号、标识规则；3.1.2 食品安全管理规范、程序文件的编写和控制；3.1.3 法律法规的识别、获取和控制；3.1.4 公司食品安全管理规范、外来文件的备案。3.2 进入公司质量管理体系的各部门作为实施文件控制程序的相关责任部门负责： 3.2.1 参与食品安全管理规范、程序文件的编写；3.2.2 本部门食品安全管理规范文件的制定和控制；程序文件一、文件控制程序序号：HD/B-1.0共4页第2页第0次换页3.2.3 归本部门使用的文件的保管。4 工作程序4.1 文件的批准与发布4.1.1 文件在发布前由授权人员对其适用性、完整性进行审批； 4.1.1.1 食品安全管理规范由办公室组织编写，管理者代表审核，总经理批准；4.1.1.2 程序文件由办公室组织编写，管理者代表批准；4.1.1.3 其它食品安全管理体系文件由各部门自行制定，部门负责人批准；4.1.1.4 法律法规的有效性由办公室负责审查；4.1.1.5 外来技术文件的有效性由质检科负责审查；4.1.1.6 所有文件都必须按照文件编号、标识规则的规定进行标识，并做到文字清晰、签署完整。4.2 文件的控制4.2.1 办公室负责制定公司的文件编号、标识规则，编写公司受控文件明细表，详细说明这些文件的编号、名称、控制部门、发放范围、数量和版本号。发放范围要确保所有的使用现场和对食品安全管理体系有效运行至观关重要的操作点都能得到相应文件的有效版本。4.2.2 文件的控制部门按受控文件明细表规定的发放范围发放文件。4.2.3 文件的发放部门要做好发放记录，记录发放文件的编号、名称、数量、发放序号、接收部门及人员、发放时间、文件的版本号和回收情况。4.2.4 文件的持有者负责文件的保管，不得复制、丢失，未经批准不得向公司外部泄露文件的内容。4.2.5 作废/失效文件由控制部门及时从发放和使用场所撤出。4.2.6 撤出的作废文件按照管理权限由控制部门统一销毁。为任何用途保留的作程序文件一、文件控制程序序号：HD/B-1.0共4页第3页第0次换页废文件和资料，由控制部门加盖“保留资料”印章后，妥善保管。4.3 文件和资料的评审与更新4.3.1公司结合食品安全管理体系策划、产品实现策划、内部审核和管理评审对文件进行评审，需做出更新时，由控制部门实施。文件更改须按4.1条款规定的权限由相关人员重新批准。4.3.2 获得批准的更新由文件控制部门统一实施，根据更新的次数、处数和范围实施标记、换页或换版。4.3.3 标记更新由文件的控制部门填写文件更改记录，记录文件更新的次数、页码、标记、日期和责任人。4.4 外来文件的控制4.4.1 适用法律法规由办公室通过：当地政府；行政管理部门；新闻媒介；上级领导机关；等多种渠道识别和获取。4.4.2 获取的法律法规由办公室及时在公司外来文件名录一览表上进行登录、确定发放范围并进行发放。4.4.3外来技术文件由质检科通过：标准制定部门；行业组织；顾客；其他相关方；程序文件一、文件控制程序序号：HD/B-1.0共4页第4页第0次换页市场等多种渠道识别和获取。4.4.4获取的技术文件和资料通过办公室及时在外来文件名录一览表上进行登录、由设计部门确定发放范围并进行发放。5 文件和记录5.1 受控文件明细表；5.2 文件发放记录5.3 文件更新记录5.4 外来文件名录一览表程序文件二、记录控制程序序号：HD/B-2.0共2页第1页第0次换页1 目的 规范食品安全管理体系记录的填写、标识、收集、归档、保管和处理，确保食品安全管理体系记录为产品符合规定要求和食品安全体系有效运行提供完整准确的证据。2 适用范围公司食品安全管理体系记录格式设计、填写、收集、保管和处置活动的控制。3 职责3.1 办公室作为实施记录控制程序的主要责任部门，负责如下事宜： 3.1.1 编制公司食品安全管理体系记录明细表； 3.1.2 监督检查公司食品安全管理体系记录的管理工作；3.2 进入公司食品安全管理体系的各部门作为实施记录控制程序的相关责任部门，负责如下事宜：3.2.1 设计本部门食品安全管理体系记录的格式；3.2.2 本部门食品安全管理体系记录的填写、标识、收集、归档和保管。4 工作程序4.1 办公室根据证明产品符合规定要求、食品安全管理体系有效运行的需要，确定需要加以控制的食品安全管理体系记录，编制公司食品安全管理体系记录明细表。4.2 食品安全管理体系记录明细表要说明食品安全管理体系记录的编号、名称、保管部门、保存期限。4.3 各部门按照完整、准确地反映食品安全管理活动过程和结果的要求设计本部门食品安全管理体系记录的格式。4.4 所有从事管理、执行、验证和评审工作的人员都要按批准的格式、使用统一程序文件二、记录控制程序序号：HD/B-2.0共2页第2页第0次换页的标识和编号，正确填写食品安全管理体系记录。 4.5 食品安全管理体系记录必须用钢笔或圆珠笔填写，字迹清晰、签署完整。因笔误造成的更改，更改处要由更改人的签字。更改后的记录要能辨认出笔误部分的内容。4.6 食品安全管理体系记录必须完整、准确、真实地反映食品安全活动的过程和结果。4.7 食品安全管理体系记录填写完毕，由各部门指定专人收集、按照便于检索和查阅的方式分类、妥善保管。 4.8 食品安全管理体系记录的保存期限要超过产品的食品安全责任期限和满足对食品安全活动进行追溯的需要。保管期内的记录必须存放于适宜的环境中，防止损坏、变质和丢失。4.9 合同要求时，在商定期限内食品安全管理体系记录可提供给顾客或其代表评价时查阅。4.10 办公室每年结合内部审核对食品安全管理体系记录的填写、保管情况进行监督检查。 4.11 记录保存期限为三年。4.12 超过保存期限的食品安全管理体系记录由保管部门负责销毁。5 文件和记录5.1 食品安全管理体系记录明细表 程序文件三、内部审核控制程序序号：HD/B-3.0共2页第1页第0次换页1 目的 验证食品安全活动过程及其结果是否符合标准和体系文件规定，确定食品安全管理体系是否得到有效实施和保持。 2 适用范围 公司内部审核活动的控制。3 职责 3.1 办公室作为实施内部审核程序的主要责任部门，负责如下事宜： 3.1.1 内部审核活动的策划； 3.1.2 组织内部食品安全审核；3.1.3 对纠正措施的实施过程进行监督，对其结果进行验证； 3.1.4 保管内部审核中形成的文件和记录；3.2 进入公司食品安全管理体系的各部门作为实施内部审核程序的相关责任部门，负责如下事宜： 3.2.1 配合审核人员搞好内部审核；3.2.2 对内部审核中发现的不符合项、观察项和不足制定和实施纠正措施。4 工作程序4.1 审核计划4.1.1 办公室根据公司食品安全管理活动的实际情况、重要性和以往的审核结果，制定内部审核计划，计划要保证每个部门、食品安全管理体系每项基本要求每年至少接受一次审核。4.1.2内部审核计划要详细说明审核的目的、依据、范围、审核人员的分工及审核的具体时间安排。内部审核计划经管理者代表批准后提前一周发给被审核部门。4.1.3 内部审核人员必须通过资格鉴定并与所审核的活动无直接责任。程序文件三、内部审核控制程序序号：HD/B-3.0共2页第2页第0次换页4.2 审核过程4.2.1 内部审核由审核组长主持首次会议，在重申审核计划安排及注意事项后进行审核。4.2.2 审核人员通过询问、观察、查阅文件和记录，收集食品安全管理活动的客观证据。对审核中发现的不符合项、观察项和不足做好记录并提出报告；4.2.3 不符合项和观察项报告要详细说明不符合项、观察项的客观事实及判定所依据的标准或文件的具体条款； 4.2.4审核结束，由审核组长主持末次会议，简要总结内部审核情况。 4.3 后续工作4.3.1不符合项、观察项报告要发放到责任部门。责任部门要认真分析原因、制定和实施纠正措施。 4.3.2 办公室负责在规定时限内对纠正措施的实施过程进行监督，对其效果进行验证，并将检查和验证的情况在不符合项、观察项报告上进行记录。4.3.3 办公室向管理者代表提交内部审核报告。报告除审核计划的有关内容和审核的大致情况外，还要详细说明审核中发现的突出问题，不符合项的分布情况和改进食品安全管理体系的建议，并附上所有不符合项、观察项报告。4.4 内部审核结果要作为一项重要内容输入管理评审，由此引起的体系的改进由管理者代表负责实施。5 文件和记录5.1 内部审核计划；5.2 内部审核报告；5.3 不符合项,观察项报告。程序文件四、潜在不安全产品及不合格品控制程序序号：HD/B-4.0共4页第1页第0次换页1 目的对潜在不安全产品及不合格品进行有效控制，防止潜在不安全产品不合格品的误用和交付。2 适用范围潜在不安全产品及不合格品标识、记录、隔离、评审和处置活动的控制。3 职责 3.1 检科作为实施潜在不安全产品及不合格品控制程序的主要责任部门，负责如下事宜：3.1.1 产品质量信息的传递、潜在不安全产品及不合格品的标识、记录和隔离；3.1.2 组织和实施潜在不安全产品及不合格品的评审；3.2 加工车间作为实施潜在不安全产品及不合格品控制程序的相关责任部门：3.2.1负责加工中发现的潜在不安全产品及不合格品的标识、记录、隔离处置。3.2.2不合格品的评审；3.2.3按评审意见对潜在不安全产品及不合格品进行处置；3.3供应科作为实施潜在不安全产品及不合格品控制程序的相关责任部门，负责原料鸡、包装材料中潜在不安全产品及不合格品的标识、记录、隔离和处置。3.4设备科作为实施潜在不安全产品及不合格品控制程序的相关责任部门，负责不合格加工用水的处理。3.5销售科作为实施潜在不安全产品及不合格品控制程序的相关责任部门参与不合格品的评审。4 工作程序4.1潜在不安全产品及不合格品标识、记录和隔离。4.1.1在包装材料进货检验，原料鸡宰前、宰后检验，加工过程的检验和最终检程序文件四、潜在不安全产品及不合格品控制程序序号：HD/B-4.0共4页第2页第0次换页验中发现潜在不安全产品及不合格产品，有关部门/人员要如实做好记录，进行标识和采取隔离措施。4.1.2 性质比较严重的不合格，包括：4.1.2.1可能导致原料鸡养殖区域变更的不合格；4.1.2.2 可能导致水源变更的不合格；4.1.2.3可能导致人员、车间、库房、厂区进行大范围的清洁、消毒的不合格；4.1.2.4可能导致原料鸡的药物残留超过国家规定的不合格。4.1.2.5可能偏离关键限值产生的不合格4.2 不合格品的处置4.2.1 不合格品的处置方式4.2.1.1采购产品不合格的处置方式：4.2.1.1.1让步接收；4.2.1.1.2拒收。4.2.1.2过程产品不合格的处置方式：4.2.1.2.1返修或返工；4.2.1.2.2降级处理；4.2.1.2.3报废或销毁；4.2.1.3最终产品不合格的处置方式：4.2.1.3.1返修或返工；4.2.1.3.2与客户协商让步接收；4.2.1.2.3降级处理；4.2.1.2.4报废或销毁；4.3 潜在不安全产品及不合格品的处置权限程序文件四、潜在不安全产品及不合格品控制程序序号：HD/B-4.0共4页第3页第0次换页4.3.1采购产品的让步接收和拒收由质检科决定。4.3.2少量（100KG以下）的过程产品和最终产品的返工或返修由质检员批准，批量（100KG以上）的由质检科长批准。4.3.3潜在不安全产品及不合格产品只有在满足法规要求后才能作降级和改作它用的处理。在进行这种处理时，要在相关文件中记录批准的人员。4.3.4 合同要求时，使用返工或不符合规定要求的产品应向顾客提出让步申请，获得同意后，要记录返工或不合格情况，以说明不合格的实际情况。4.3.5少量产品的报废或销毁由管理者代表批准，批量的由总经理批准。4.3.6质检科填写不合格品通知单，经授权人批准后发送责任部门，相关部门执行对不合格品的处置措施。可当场进行返工或返修的少量不合格品，由质检员通知责任人进行返工或返修，不发送不合格品通知单。4.4不合格品的后续管理 4.4.1对于返工或返修的产品由质检科再次验证，以证实其符合要求，客户不允许返工的不能进行返工。4.4.2 对于已经交付后发现的不合格品，由销售科按以下程序执行：4.4.2.1与客户协商解决，必要时进行产品回收；4.4.2.2 销售科将信息反馈至相关部门，具体按纠正措施程序执行。4.4.3不合格品控制过程产生的相关记录，由质检科按记录控制程序进行管理。 5 文件和记录5.1 不合格品通知单；5.2 潜在不安全产品不合格品的评审记录； 5.3 潜在不安全产品不合格品的处置记录；5.4 无害化处理记录。程序文件五、纠正措施控制程序序号：HD/B-5.0共页3第1页第0次换页1 目的 消除实际存在的不合格原因，防止食品安全问题的重复发生。2 适用范围 针对产品、过程和食品安全体系的不合格采取的纠正措施的控制。3 职责 3.1质检科作为实施纠正措施程序的主要责任部门，负责： 3.2食品安全信息的传递；3.3根据顾客投诉和产品不合格报告对过程进行追溯、查清责任归属； 3.4对有关产品、过程的纠正措施的实施进行监督、对其效果进行验证；3.5办公室作为实施纠正措施程序的主要责任部门，负责： 3.5.1食品安全信息的传递；3.5.2对有关过程、食品安全管理体系的纠正措施的实施进行监督、对其效果进行验证。3.6销售科作为实施纠正措施程序的相关责任部门，负责及时识别、反映顾客的投诉和意见；依据合同、法律法规、制度的规定，妥善处理这些投诉和意见。3.7造成顾客投诉和不合格发生的部门负责调查不合格产生的原因、纠正措施的制定和实施。4 工作程序4.1 不合格的识别和信息处理4.1.1 有关部门和岗位要严格按文件规定进行样品检验、进货检验、过程检验和最终检验，以便及时识别和纠正不合格产品。4.1.2 销售科收到顾客投诉和对产品不满的意见，要立即填写顾客信息反馈单，通知质检科和责任部门的负责人。可能给顾客造成伤害的产品要立即追回,同时对程序文件五、纠正措施控制程序序号：HD/B-5.0共3页第2页第0次换页顾客做出妥善处理。4.1.3质检科依据顾客投诉和产品不合格报告对采购、生产、检验、贮存和销售过程进行追溯，查清责任归属，签发不合格通知单通知责任部门。4.2 不合格原因的确定和纠正；4.2.1 确定不合格的原因根据评审结果，分析造成不合格的原因，质检科填写不合格评审记录4.2.2 制定纠正措施 针对不合格的原因，评审部门制定消除不合格所需的纠正措施。4.3评审纠正措施由评审部门对制定的纠正措施进行评审，以确定是否需要实施纠正措施，评审主要评价以下内容：4.3.1考虑不合格对最终产品的影响程度；4.3.2采取纠正措施所需的成本；4.3.3不采取纠正措施会面临的风险；4.3.4采取纠正措施后公司会获得的利益;4.3.5 所采取的措施是否有效。4.4实施纠正措施评审完成后，质检科向责任部门发送纠正措施实施记录。记入不合格的原因，拟采取的纠正措施，完成期限等内容，有关部门组织实施。4.5 纠正措施的验证纠正措施实施后，质检科组织对实施结果进行验证。4.5.1通过验证主要确定纠正措施的实施是否符合要求，尤其是验证纠正措施是否有效，确实消除了造成不合格的原因。程序文件五、纠正措施控制程序序号：HD/B-5.0共3页第3页第0次换页4.5.2 纠正措施的实施情况及结果由质检科提交管理评审。4.6纠正措施实施后产生的记录，由相关部门按记录控制程序的要求保存。5 文件和记录5.1 受理顾客投诉的信函、记录5.2 顾客信息反馈单5.3 产品不合格报告5.4 纠正措施记录程序文件六、产品标识和可追溯性控制程序序号：HD/B-6.0共3页第1页第0次换页1 目的确保正确地识别产品，根据需要保持对产品进行追溯的能力。2 适用范围包装材料、中间产品、最终产品标识和追溯活动的控制。3 职责3.1 质检科作为实施产品的标识和可追溯性控制程序的主要责任部门，负责如下事宜：3.1.1 对公司标识活动的情况进行监督检查；3.1.2 根据需要保持对采购、验收、生产、储存、防护和交付过程进行追溯的能力；3.2 供应科作为实施产品的标识和可追溯性控制程序的相关责任部门负责包装材料的标识；3.3 加工车间作为实施产品标识和可追溯性控制程序的相关责任部门负责生产现场产品的标识；3.4 销售科作为实施产品标识和可追溯性控制程序的相关责任部门负责入库成品的标识、成品装运交付时的标识；4 工作程序4.1 为了确保正确地识别和回收产品，公司规定在产品接收、生产和交付的各阶段都要进行适当的标识。4.2 产品标识的内容必须满足对产品进行识别和保持追溯能力的需要，包括：产品名称、规格、数量、批号或产品溯源代码、检验和试验状态、食品安全责任人、产品来源、指定用途、接受产品和服务的顾客等。4.3 产品标识的方式可以是标志牌、指定区域、标签和包装物的文字、图案和产程序文件六、产品标识和可追溯性控制程序序号：HD/B-6.0共3页第2页第0次换页品溯源代码。4.4 公司建立完整的产品标识溯源代码制度，以实现产品可追溯能力。其编码方式为备案饲养场加生产日期年月日双码。 4.5 产品的标识必须清晰、醒目、不易损坏和丢失。4.6 产品在出入库、转序和交付时必须仔细核对标识。发现标识不清或丢失，要立即停止工作，由原标识部门进行追溯，重新进行标识。4.7 公司通过保持完整的食品安全管理体系记录，实现对产品、过程的适当的追溯：4.7.1 供应科负责填写和保管进货记录和码单，记录购进产品的名称、数量、入库日期、供方名称和经办人。进货记录和码单保存3年。4.7.2 加工车间负责填写和保管产成品日报表、入库登记表、出入库记录。上述记录保存3年。4.7.3 质检科负责填写和保管的检验记录。4.7.4 销售科负责填写和保管销售台账，销售台账保存3年。4.8 顾客对产品的追溯性有特殊要求时，由销售科进行策划，提前做好工作，确保追溯能力的实现。4.9公司通过内部审核和例行的监督检查，对标识活动和追溯能力的保持情况进行检验和验证。4.10各类产品、各道工序、各个环节的标识方式、标识内容、负责标识的部门或岗位见下表：程序文件六、产品标识和可追溯性控制程序序号：HD/B-6.0共3页第3页第0次换页产品或工序名称标识方式标识内容负责部门或岗位包装材料标签、标志牌、指定区域名称、规格、数量、生产厂家、检验状态供应科加工工序符号“”、“”指定容器、指定区域“”高温处理“”废弃物的处理加工车间速冻工序指定区域、标志牌名称、产品编码、检验状态、加工车间成品指定区域、包装物、标志牌名称、规格、数量、产品编码、 检验状态销售科程序文件七、产品召回控制程序序号：HD/B-7.0共2页第1页第0次换页1 目的确保不符合国内外相关的新规定、新标志、食品安全卫生项目的产品，及时召回控制的能力。2 适用范围适用于产品不能满足国内外新规定、新食品安全管理要求时，对产品实施召回控制措施。3 职责3.1销售科作为实施产品召回控制程序的主要责任部门，负责如下事宜：3.1.1做好产品销售记录；3.1.2 保持与顾客的联系，根据国内外规定及相关卫生标志的要求，将不合格产品按销售记录及时对产品进行召回；3.1.3 组织各部门对不合格产品进行评审，将不合格原因上报给总经理。3.2 质检科作为实施产品召回控制程序的相关责任部门，负责：3.2.1 根据不合格原因查清归属，通知责任部门；3.2.2 检查其他产品，防止出现类似问题；3.2.3制定和实施纠正措施，监督检查召回工作有效性。加工车间作为产品召回控制程序的相关责任部门，负责召回产品的处置。4 工作程序4.1 销售科在产品发运时应做好产品销售记录，记录项目包括：客户名称、产品名称、规格、数量、合同签订日期、产品编码、发货日期、客户电话及产品发往的目的地。销售科根据销售记录确定产品的去向及时间，确保所有缺陷产品能迅速及时地识别并将其清理出市场和能够得到精确信息。4.2销售科应保持与顾客的联系，及时收集国内外新规定和要求，分析顾客的满意程序文件七、产品召回控制程序序号：HD/B-7.0共2页第2页第0次换页和投诉的信息，并做好记录。4.3 当产品出现以下情况之一时，启动产品召回程序：4.3.1 将严重损害消费者健康或导致死亡。4.3.2 产品可能导致一般性的健康危害。4.3.3 产品不会对消费者造成健康损害，但存在质量、规格、品质等缺陷。4.3.4产品不符合新规定和卫生标志时。4.4 销售科组织各部门对召回的产品和库存的产品进行评审，查清不合格原因并做出处置措施，上报给总经理。同时通知责任部门立即分析原因，制定实施纠正措施。4.5 公司准备实施食品召回计划时应及时通知当地检验检疫部门或当地农牧部门，包括产品名称、数量、规格及产品销售区域、召回原因及相关危害。4.6 质检科按照产品标识和可追溯性控制程序对产品进行追溯，监督检查召回产品的有效性，查清数量及标识情况，防止不合格产品遗漏，并对其他产品进行检查，防止发生类似不合格产生。 4.7 加工车间根据评审结果，对召回产品进行处置。4.8质检科对责任部门的纠正措施情况进行监督，对结果进行验证，并立即对食品安全管理体系及相关文件做出修改和验证。4.9 销售科根据车间处置结果及质检科验证结果向顾客提供答复。5 文件和记录5.1 销售记录；5.2 潜在不安全产品不合格品评审记录；5.3 潜在不安全产品不合格品处置记录；5.4 纠正措施记录；5.5 监督检查记录。程序文件八、员工能力、意识和培训控制程序序号：HD/B-8.0共4页第1页第0次换页1 目的本程序的目的是对从事影响食品安全工作的人员进行适宜的、必要的培训和管理，确保食品安全管理体系的有效运行和食品安全目标的实现。2 适用范围本程序适用于对所有与产品和服务质量有关的人员的管理，包括现有人员的培训和人员的引进。3 职责3.1 企管科作为实施培训的主要部门，负责如下事宜：3.1.1 制定公司年度培训计划；3.1.2 管理人员的培训以及从事特殊工作人员的档案管理；3.1.3 监督、检查全公司培训活动情况；3.2 进入食品安全管理体系的各部门作为实施培训程序的相关责任部门，负责本部门职工的岗位培训和培训记录的管理。4 工作程序4.1 对从事影响产品质量工作的人员的基本能力要求如下： 4.1.1 操作人员和一般工作人员：理解公司的食品安全方针和食品安全目标；了解本职工作在食品安全管理体系中的位置和作用；了解本职工作的基本要求、接口和具体的工作方法；能阅读并理解所提供的文件，正确地使用该岗位的设备和工具；了解违章的潜在危害。4.1.2 从事检验工作的人员：满足4.1.1款对操作人员和一般工作人员的要求；程序文件八、员工能力、意识和培训控制程序序号：HD/B-8.0共4页第2页第0次换页经过专业技术培训，熟悉产品的生产过程、食品安全要求、检验方法和检验规则；能够正确地使用检验、测量和试验设备；能正确填写检验记录和检验报告。4.1.3 从事对安全具有重要影响的工作的人员：满足4.1.1款对操作人员和一般工作人员的要求；必须通过国家行政部门实施的培训和考核；具有从事该项工作一年以上的经历。4.1.4 采购和营销人员：满足4.1.1款对操作人员和一般工作人员的要求；熟悉采购、营销产品的生产过程、食品安全特性、一般用途；了解并能够自觉遵守国家有关的法律法规和职业道德；善于同供方、顾客沟通；4.1.5 部门负责人：满足4.1.1款对操作人员和一般工作人员的要求；具高中以上学历及二年以上的生产和管理经验；熟悉本部门的各项工作，能够有效地处理生产和工作中发生的问题；具有正确决策、监督、检查、指导和协调本部门各项工作的能力；具有同其他部门和有关方面进行沟通、协调的能力；4.1.6 公司领导：具有高中以上学历及三年以上的实际工作经验；熟悉分管部门的各项工作；具有正确决策、监督、检查、指导和协调分管部门各项工作的能力； 程序文件八、员工能力、意识和培训控制程序序号：HD/B-8.0共4页第3页第0次换页具备在公司内外进行沟通、协调的能力；4.2 企管科通过组织和实施外出培训、新职工培训、岗位培训、管理人员培训、专业技术培训使公司职工满足上述对其能力的要求。4.2.1 各部门根据本程序4.1条对人员能力的要求，对照本部门的实际情况，识别、确定并向企管科提出培训需求。4.2.2 企管科根据各部门提报的培训需求和公司实际情况制定培训计划。计划要详细说明培训内容、时间、培训人员、培训活动的负责人和考核方式。计划经总经理批准后，通知有关部门实施。4.2.3 新职工进厂由企管科实施培训，内容包括：介绍公司概况、规章制度和安全教育。培训结束，由企管科进行考核。4.2.4 新上岗的人员和工作岗位变化了的人员由各部门按照本程序4.1条的能力要求实施培训。培训结束，由各部门实施考核。4.2.5从事产品检验的人员由质检科按照检验人员的能力要求实施培训。培训结束，由质检科实施考核。4.2.6 从事对安全具有重大影响的工作的人员，由企管科统一安排，参加国家行政管理部门或公司组织的培训，由企管科对其培训、经历进行考核。培训、考核情况由各部门进行记录，实行集中管理。4.2.7 管理人员的培训和考核由企管科负责组织。4.2.8 已经符合能力要求的人员应在三年内重新进行培训，实现知识更新和提高工作能力。4.3 所有培训活动的记录和考核结果，由培训部门按照记录控制程序的要求填写、收集、归档、管理。4.4 通过内部审核和日常监督检查，对各部门培训情况进行检查。程序文件八、员工能力、意识和培训控制程序序号：HD/B-8.0共4页第4页第0次换页5 文件和记录5.1 职工年度培训计划；5.2 培训记录； 5.3 监督检查记录。程序文件九、监视和测量控制程序序号：HD/B-9.0共5页第1页第0次换页1 目的 本程序是通过对生产过程中使用的各类设备、关键控制点上的监视和测量装置以及SSM方案有关的监视和测量装置进行有效管理，确保其持有加工和使用的设备和监视测量装置具有量值传递的准确性，提供的数据可靠性。以保证顾客要求产品的符合性。2 适用范围本程序适用于本公司各类设备装置的保养、维护、校准和检测活动。3 职责3.1 设备科负责各类设备的装置统一管理、标识和校准。3.2 使用部门负责所使设备的使用和简单维护和保养。3.3 质检科是产品的监视和测量控制的主管部门。4 工作程序4.1 设备的监视和测量：4.1.1根据监视、测量设备在测量过程中所起的作用，本公司监视、测量设备分为A、B、C三类。A类：列入国家强制检定目录范围的监视、测量设备；B类：用于公司工艺过程和产品测试中起控制作用和在能源经营管理中提供计量数量的监视、测量设；C类：对产品无直接影响，对工艺不提供主要参数，以及只起显示作用而无量值要求的监视、测量设备。4.1.2 检定周期的确定A类监视、测量设备按国家有关规定的检定周期检定。公司有：锅炉压力容器、压力表类,衡器类、天平类，设备科根据监视、测量设备程序文件九、监视和测量控制程序序号：HD/B-9.0共5页第2页第0次换页台帐编制检定计划，由县技术监督局检定。B类监视、测量设备：每年检定1次，包括电子称、糖度计、PH计、温度计、量筒、量杯、滴定管、移液管等化验、测量设备。由设备科联系国家权威检定部门进行检定，对于数量多、易损坏的，选择其中1件送检，合格后由化验室留作标准件单独置放并按内部校准规程对照校验其他未检件是否合格。C类监视、测量设备，不定周期，随坏随修。如管道上仪表、电气设备上电压电流表等。4.1.2 在产品要求识别和设计开发阶段，设备科就要识别和确定需要实施的监视和测量及相应的测量和监控装置，填写检验、测量和试验设备配置清单，提出配置计划。4.1.3 公司负责根据生产规模和监视、测量活动所需要的精密度、准确度配置测量和监控装置，确保测量能力满足测量要求。4.1.4 设备科负责监视和测量装置的控制，内容包括：监视、测量装置的接收；建立监视和测量装置台账；监视、测量装置的校准和检定；监视、测量装置校准状态的标识；监视、测量装置资料的管理。4.1.4.1 监视、测量装置的接收4.1.4.1.1 新购进的监视、测量装置由公司设备科负责验收。4.1.3.1.2 验收内容包括装置名称、型号、规格、数量、外观及随机文件资料的确认，验收过程应做好记录。4.1.3.1.3 通过了验收的监视、测量装置由公司设备科自行或委托具备资质的机构进行校准或检定，并出具校准报告或检定结果报告单。程序文件九、监视和测量控制程序序号：HD/B-9.0共5页第3页第0次换页4.1.3.1.4 检定、或校准合格的监视、测量装置由公司设备科编号、登记并交付使用。4.1.3.2 监视、测量装置台账4.1.3.2.1公司设备科负责建立公司的监视、测量装置台账。监视、测量装置,台账应详细说明监视、测量装置的编号、名称、规格、测量精度、测量范围、使用地点和检定、校准周期。4.1.3.2.2 监视、测量装置台账应每年核对一次，做到帐、物相符。4.1.3.3 监视、测量装置的检定和校准4.1.3.3.1所有监视、测量装置都应按照计量法和公司的有关规定，对照能溯源到国家基准的测量基准按照规定的时间间隔或在使用前进行校准或验证。当不存在上述基准时，应记录校准或验证的依据。4.1.3.3.2 监视、测量装置的校准或验证按本款规定的职责和方式进行：公司用于量值传递的最高计量标准器具、用于贸易结算、安全和环保测量的监视、测量装置由计量行政部门定期进行校准或检定； 用于产品或过程监视与测量的监视、测量装置由公司设备科确定检定或校准周期，实施校准或验证；用于指示、显示或低值、易耗的监视、测量装置由公司设备科在使用前进行校准或验证。使用过程中发现发现偏离校准状态，由公司设备科进行纠正或更换。4.1.3.4 监视、测量装置校准状态的标识4.1.3.4.1 所有监视、测量装置都应带有反映其校准状态的标识；4.1.3.4.2 监视、测量装置校准状态的标识应载明装置的校准状态和有效期(适用时)。程序文件九、监视和测量控制程序序号：HD/B-9.0共5页第4页第0次换页4.1.3.5 监视、测量装置的正确使用4.1.3.5.1 监视、测量装置在搬运、贮存、安装和调试期间，有关部门要采取适当的防护措施，确保其准确度和适用性完好。4.1.3.5.2 监视、测量装置使用前，使用人员要对装置的校准状态、指针的初始位置、数字的起点等进行复核。确保装置处于良好状态。4.1.3.5.3 监视、测量装置的使用人员要严格按照装置的使用条件、测量范围、安全操作规程正确地使用装置，防止因调整和使用不当而使其校准失效。4.1.3.5.4 监视、测量过程中，发现装置偏离校准状态，要立即停止工作，由设备科采取措施进行纠正。监视和测量人员要对过去测量结果的有效性进行评价并做好记录。对受影响的产品采取适当措施。4.1.3.6 监视、测量装置资料的管理4.1.3.6.1 设备科为所有监视、测量装置的资料、记录包括周期检定的记录编制清单，以便于这些资料、计量的检索和查阅；4.1.3.6.2 设备科对这些资料和记录进行妥善的长期保管，直至监视、测量装置报废。4.2 产品的监视和测量：4.2.1质检科按照产品的检验规程进行监视和测量，填写过程检查表。4.2.2质检科中心化验室按照化验室操作要求在产品的不同阶段对原料、产品、采样点、水质等取样化验，填写微生物检验结果报告单、水质检测报告。4.2.3 质检科负责将生产各过程进行识别，确定出能通过后道工序对前道工序的不符合进行调整的过程，将这些过程定为一般过程，其他过程定为关键过程。4.2.3.1 对于一般过程a) 少量的不合格品（100以下）由质检员决定放行、返工或返修；程序文件九、监视和测量控制程序序号：HD/B-9.0共5页第4页第0次换页b) 批量的不合格品（100以上）需经质检科长批准。4.2.3.2 对于关键过程4.2.3.2.1少量的不合格品（100以下）由质检科长决定放行或降级处理；4.2.3.2.2批量的不合格品（100以上）的处置需经管理者代表或总经理批准。 4.2.4最终产品的监视和测量4.2.4.1质检科负责对最终产品实施监视和测量。产品入库前，由检验人员按检验规程对成品进行检验，并填写成品检验记录。4.2.4.2 检验合格后，由生产车间与冷库办理入库交接手续。4.2.4.3 除非得到顾客同意，最终产品不合格的不允许例外放行。4.2.5监视和测量过程中产生的不合格品按不合格品控制程序执行。4.2.6产品监视和测量过程中产生的记录由质检科按记录控制程序保5 文件和记录 5.1 周期鉴定计划；5.2 检验、测量和试验设备配置清单；5.2 设备台帐；5.3 检定结果报告单；程序文件十、沟通程序序号：HD/B-10.0共3页第1页第0次换页 1 目的公司通过建立沟通程序，确保食品安全信息得到充分沟通，以保证管理体系文件的适宜性和有效性。2 适用范围本程序适用于来自内部和外部沟通活动的控制。3 职责3.1 食品安全管理小组负责沟通信息的收集、分析和处理。3.2 其他部门负责本部门的信息的收集、分析和反馈。3.1 沟通来源3.1.1 外部沟通3.1.1.1 认证机构、检验检疫部门及其他部门的检查结果和反馈信息。3.1.1.2 政策、法规、标准等有关食品安全信息。3.1.1.3 相关方（顾客、供方）的产品反馈、投诉等信息。3.1.2 内部沟通3.1.2.1日常工作，如食品安全管理目标完成情况、检验和实验记录、内部审核、食品安全管理体系评审与管理评审报告及体系正常运行的其他记录。3.1.2.2 食品安全管理体系运行中存在潜在的不合格纠正措施。3.1.2.3 紧急信息，如应急事故等3.1.2.4 其他信息，如会议、员工建议等3.2 沟通方式：可以通过日常的食品安全管理记录、书面资料、讨论交流、会议、电子媒体、通讯等方式进行沟通。3.3 沟通信息收集、分析和处理3.3.1 外部沟通信息收集、分析和处理程序文件十、沟通程序序号：HD/B-10.0共3页第2页第0次换页3.3.1.1食品安全管理小组负责有关认证机构、检检验检疫部门及其他部门的检查结果和反馈有关食品安全信息的收集和整理，并将有关信息及时反馈到相关部门采取纠正措施。3.3.1.2 外来技术文件、标准有质检科通过标准制定部门、行业组织、顾客等渠道收集，并及时传递到各有关部门。3.3.1.3 办公室通过当地政府、行政主管部门、上级领导等多渠道识别和获取各有关法律、法规，并及时传递到各有关部门。3.3.1.4 销售科通过电话、传真、电子邮件、走访等方式与顾客进行信息沟通，以满足顾客要求，这些沟通包括：3.3.1.4.1 产品信息及公司产品的免费咨询服务；3.3.1.4.2 问讯合同或定单的处理，包括对其修改；3.3.1.4.3 顾客反馈，包括顾客的抱怨、投