高强力输送带项目可行性研究报告高强力输送带项目可行性研究报告

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高强力输送带项目可行性研究报告 1 高强力输送带项目可行性研究报告 第一章、 总论 1、项目背景 1.1、 项目名称 高强力输送带项目 1.2、 项目产品简介 与评价 输送带是继轮胎之后的第二大橡胶工业产品,主要用于煤炭、码头、冶金、机械行业及仓储业的物料输送,其产品质量、规格品种及应用范围,在一定程度上标志着国民经济及技术的发展水平。 项目产品 符合国家产业结构发展方向 。 高强力 输送带有利于安全生产、节约资源,保护环境,符合国家产业结构发展方向 , 具有可持续发展的广阔前景。如以一条 2.5公里的运输线为例,输送带的 长度为 5 公里,高强力的钢绳输送带较之普通输送带的重量将减轻近 200吨,加上高强力钢绳输送带的静态接头效率为 100以上,普通输送带接头效率在65左右,这在节能、节材上就可见一斑。 我 国输送带 产品科技含量高。 我国在 “ 七五 ” 期间,就把高强力输送带列为技术改造重点。经过二十多年的努力,高科技含量的产品已成为主导产品,其中,用于长距离物料输送且抗冲击、防撕裂、耐磨耗的钢丝绳芯输送带,用于保高强力输送带项目可行性研究报告 2 障煤矿井下安全输送的阻燃输送带,用于食品、电子产品等输送的非污染轻型输送带等已占据市场主导地位。 产品生产 原料供应充足 。 橡胶管、带 所 用原材料国外有的国内都有。主要有天然橡胶、丁苯橡胶等通用合成橡胶、氯丁橡胶等特种合成橡胶、热塑性弹性体、合成树脂、 NN帆布、 EP帆布、聚酯线绳、各种橡胶助剂等,这些原材料中有的产品在 10 年前国内还是空白,现在都有,其品种和质量基本上符合国内需要, 近年来国内合成橡胶产能快速增长,每年均有合成橡胶装置的建成投产, 2008-2009 年成为国内合成橡胶的投产高峰年。将建成投产的主要合成橡胶装置见下表。 2008-2009年国内合成橡胶建设情况 万吨 /年 生产企业 品种 规模 地址 投产时 间 中石油兰州石油化工公司 ESBR 10.0 兰州 2008.3 普利司通 惠州 合成橡胶公司 ESBR 5.0 惠州 2008.6 台湾李长荣化学公司 SBS 10.0 惠州 2009.2 中石化齐鲁石化有限公司 ESBR 10.0 淄博 2009.4 中石油独山子石化公司 SSBR 10.0 独山子 2009.6 中石油吉林石化公司 EPR 5.0 吉林 2009年中期 高强力输送带项目可行性研究报告 3 山西合成橡胶公司 CR 3.0 大同 2009.6 长寿化工总厂 CR 4.0 重庆 2009下半年 2008-2009 年两年间,我国将新增长合成橡胶产能约为60万吨 /年左右,届时我国合成橡胶总产能将达到 265万吨 /年,其中 SBR、 SBS、 CR 将完全能够满足国内市场需求。比较丰富的原材料资源也为我国橡胶管、带产品大量出口奠定了基础。 产品结构与国际接轨。 改革开放以来,橡胶管、带行业大力调整产品结构,取得了显著效果。输送带中化纤带、钢丝带、 PVC带、 PVG带的比例超过 90,传统的普通棉帆布带比例不到 10,与工业发达国家相当; V 带中线绳结构 V 带比例超过 50,接近国际先进水平;软管中化纤缠绕管、编织管、针织管,钢丝编织 管、缠绕管以及树脂软管比例超过60,也接近国际先进水平。由于产品结构与国际接轨,有利于我国橡胶管、带产品出口。 生产工艺装备先进。 我国橡胶管、带工艺装备经过引进和消化吸收,其设备制造和主要企业的工艺装备水平 也 已接近世界先进水平,例如钢丝绳输送带生产线、包布 V 带生产线、纤维缠绕胶管生产线等,其设备性能及自动控制水平都比较高。 国内需求逐年提升。 随着我国国民经济的飞速发展,我高强力输送带项目可行性研究报告 4 国在能源、电力、冶金、建材、码头等行业获得了极大的发展,而输送带产品与这些行业的发展息息相关 。在较长一段时期内,市场前景较好。 面临 进军 国际市场的机遇。 我国橡胶管、带产品虽然已具备大量出口的基本条件,但是实际出口量还较少。入世进一步了推动我国成为世界传统工业产品的加工基地,橡胶产品是典型的传统工业产品,而且我国橡胶工业已经具备一定基础,完全有可能成为世界橡胶产品的加工基地。企业应抓住机遇,积极参与,必有收获。 1.3、项目承办单位 兖州翰邦胶带有限公司 项目负责人马伯平 1.4、项目拟建地区、地点 山东省兖州市经济开发区义海路北 1.5、研究工作依据和范围 ( 1)、研究工作依据 a、国家有关法律、法规和 相关 产业政策。 b、国家发改委 产业结构调整指导目录( 2005年本)。c、兖州翰邦胶带有限公司提供的有关资料。 d、兖州市国民经济和社会发展计划。 e、兖州市经济开发区经济发展战咯。 ( 2)、研究工作范围根据兖州翰邦胶带有限公司项目高强力输送带项目可行性研究报告 5 的初步规划方案,本研究工作范围主要是 a、 项目产品评价及分析 b、 产品市场分析及预测。 c、项目选址及建设条件 d、项目规模与技术方案。 e、土建及公用工程方案。 f、环境保护。 g、生产安全与消防。 h、机构配置、人员组织及培训。 r、项目实施计划及进度安排。 j、投资估算及资金筹措。 K、财务及经 济效益分析等。 2、可行性研究结论 该项目符合国家产业政策 , 不属于国家法改委产业结构调整指导目录( 2005年本)提出的限制类、淘汰类项目。符合国家产业结构发展方向 , 项目 产品生产工艺装备先进,科技含量高, 品种全、质量好 , 产品 结构与国际接轨, 具有较强的市场竞争 力和 可持续发展的广阔前景。 且 生产原料供应充足, 产品 国内需求逐年提升, 并 面临进军国际市场的机遇。 经项目 研究 组 初步评估, 本项目达产后,预计可实现年产 1000 万平方米 高强力输送带 的生产能力 , 预计正常年销售收入为 50000 万元(含增值税)。年利润总额预 计为 6465高强力输送带项目可行性研究报告 6 万元。年实现所得税预计为 1616 万元。年实现净利润预计为 4849万元。 销售利润率预计为 12.9; 投资利润率预计为23;投资利税率预计 31.5;投资回收期预计为 5.8年。 通过研究分析和评估认为,企业只 要加强经营管理,狠抓节能降耗、增收节支,该项目经济效益 和社会效益 较好 。是切实可行的。 高强力输送带项目可行性研究报告 7 第二章、 风险规避及措施 1、 增强自身的技术研 发能力 为规避市场风险,项目单位在选用先进生产设备及生产工艺的同时,要加强对本行业国际国内技术前沿的研究,及时掌握最新的动 态,做出相应的决策。一方面,加大与有关高校和科研院所的技术合作及其他国内外知名公司的技术合作;另一方面,尽快加大投资扩建自己的产品研发中心,增强自身的技术研究开发能力,确保不断提升设备技术的参数可靠性及产品生产工艺手段,以保持产品生产技术的先进性。 2、 加强 对 宏观经济环境的研究 进一步加强国家政策、宏观环境、市场发展及有关经济信息的收集,加强对国家经济动态的分析、研究工作, 增强对经济与市场变动的预测,适时调整生产经营及销售策略,尽量减少宏观环境及经济周期变化对生产经营造成的不利影响,同时积极培育产品的市场 竞争能力,实现市场多元化,积极开拓国际市场,以分散和降低对国内市场及政策依赖的风险。 3、 关注产品的生命周期 加强项目产品市场的调研,加快新产品开发的速度,积极拓展产品的应用功能及领域, 使 项目产品 始终处于同类产品生命周期的黄金阶段。 高强力输送带项目可行性研究报告 8 4、 积极参与国际市场竞争 抓住 输送带业 进军国际市场的有利时机 。 从世界范围来讲,橡胶管、带工业相对于轮胎工业而言,发展相对滞后,集团化、国际化程度较低,传统工业特点还比较突出,市场竞争不像轮胎那样激烈,这就为本项目产品快速进入市场提供了有利条件,也为产品进入国际市场提供了有利条件 。 项目单位要 抓住 输送带业 进军国际市场的有利时机 ,争取让自己的产品在国际市场上占据应有的份额。 5、 严格按照 国家标准或行业标准 生产 狠抓产品的质量, 严格按照 国家标准或行业标准 组织生产 。 目前,我国胶带工业整体发展水平与国际先进水平基本同步。创新开发了一批接近国际先进水平又具有中国特色的胶带生产技术装备,逐步使我国胶带生产技术水平上了一个新的台阶 。 高强力输送带在自主创新、产品设计方面,在应用新材料、采用新工艺、节材节能方面,在设备改造连续化生产方面,在产品的检验,售后服务方面,都与发达国家保持着同步发展 的势头。 目前 ,我国 已有 30余个产品国家标准或行业标准。这些国家或行业标准基本上都是参照国际标准或国外先进标准制定的。 2003年起,国家又对阻燃输送带和汽车 V 带两类产品实施了生产许可证制度,这对我国胶带产品质量水平的高强力输送带项目可行性研究报告 9 提高又是一个极大的促进。 项目单位在生产的初始阶段就要严格按照 这些 国家标准或行业标准 组织生产 ,严把产品质量关,生产出高质量的产品,创出自己的名牌。 6、 注重 人才 和 技术 的 引进 项目承担单位 要尽快 完 善 产品 的 研发、制造 、检测 及销售服务体系。在 人才、技术、市场 方面, 广纳行业人才, 建立实 施有效的激励机制,充分调动科研开发人员的工作积极性。 与此同时, 不断大量引进、吸收当今国内外先进的生产技术,并将这些技术广泛应用于其产品设计与生产中。 加强内外科技力量的联合。以科技进步和创新为动力,致力于抢占科技制高点。 主要工艺设备、开发试验设施、检测手段达到国内先进水平。质量管控 准备通过实施 ISO9001 2000质量体系认证,并全面纳入到生产管理的各个生产环节。 高强力输送带项目可行性研究报告 10 第三章、市场预测与产品促销 1、 市场预测 1.1、 我国工业化水平快速提高带来商机 胶带工业的发展主要依赖于 煤炭、钢铁、水泥、电力、港口、矿山、汽车、石油、纺织、轻工、机械等工业的发展。“ 十 一 五 ” 以来,我国国民经济持续、快速发展,带动了上述各行业的发展, 也 给胶带工业带来了良好的发展机遇。2008 年,我国煤炭产量超过 27.16亿 t;钢产量达到 4.6亿t;发电量达 34.04亿 千瓦时 ;水泥产量约 13.88亿 t,均居世界第一 ; 汽车产量达 1000万辆 ; 大 、 中型拖拉机完成 21万台。同时,国家采取扩大内需的举措,预计在一段时间内还将继续实施,无疑还将带动汽车、建材、轻工等行业的发展。此外,西部大开发战略和国家重视 “ 三农 ” 的政策 ,也将在一个较长的时期内持续进行,这都将为我国胶带工业开拓 了 一个广阔的潜在市场。 我国是煤炭生产大国,井下输送带的用量占世界第一。随着煤炭工业的 持续 发展,一大批 500 万吨甚至超过千万吨的大型矿井陆续建成,大规格、高强度的阻燃输送带的需求量越来越大,特大型矿井要求使用宽度超过 1600mm 甚至超过 3000mm、强度超过 2500N/ mm甚至达到 4000N/ mm的阻燃输送带,这种输送带运载量大,输送距离长,因此, 项目承建单位 要 抓住机遇, 采用新型的骨架材料 ,生产出 强度高,高强力输送带项目可行性研究报告 11 使用寿命长 、 带体薄、重量轻 的优质 输送带,才能 满足 市场要求。 根据目前我国经济发展势头看,未来包括输送带在内的整个胶带行业以及其下游行业都将继续稳步增长。预计需求量将可能超过 1.5亿 m2。 今后一段较长时期内,包括 “ 十一五 ” 期间,我国胶带工业仍是一个持续稳定发展的时期, 并呈逐年上升趋势。 无论是输送带,还是传动带国内市场前景都较好。 1.2、 胶带工业 面临开拓国际市场的发展机遇 从国外市场来看,同样给我国胶带工业提供了发展机遇。 北美市场作为世界上最重要的经济体之一,市场容量巨大 。 但是 受到金融危机影响,美国经济形势不断恶化,美国经济步入衰退的可能性大大增加, 2008年 10月芝加哥采购经理人指数 PMI降至 37.8,远低于 48.5的预估值,美国制造业不断萎缩。加拿大经济 也 已经出现衰退迹象,制造业面临重重困难。墨西哥经济增长形势也不容乐观, 2009年制造业就已经逐步丧失竞争力。北美制造业的衰退可能会对当地的输送带制造企业产生较大影响,导致当地供给能力下降,这为我国输送带企业出口北美市场,扩大市场占有率带来机会。 2008中国国际工业博览会上,多位专家呼吁,面对国际金融危机,我国应大力发展输送带业,提升行业国际高强力输送带项目可行性研究报告 12 竞争力,在金融危机中寻找机遇,进一步提升基础 装备工业的自主创新能力,做强实体经济的根基。 我国输送带行业具备规模出口的实力,同时产品已出口到众多国家和地区。其中,仅用金属加强的硫化橡胶制输送带及带料主要出口到朝鲜、澳大利亚、日本和法国;仅用纺织材料加强的硫化橡胶制输送带及带料进出口结构主要出口到意大利、南非、韩国和巴西;仅用塑料加强的硫化橡胶制输送带及带料进出口结构主要出口到拉脱维亚、巴基斯坦、香港和哥伦比亚。这些都为我国输送带行业进一步扩大出口规模和出口范围奠定良好的基础,可以预见,我国输送带行业出口市场前景看好。 全球知名咨询机构理特管理顾 问公司全球首席执行官迈克尔(MichaelR.Tram)博士说,金融危机对中国这样具有实力的国家可能会成为机遇,尤其对于输送带业这样受金融危机冲击较小的行业,是引进世界先进技术,形成自主核心竞争力、完成产业升级的 “ 黄金机会 ” ,做强输送带业,将有力推动中国经济平稳发展。 1.3、经济刺激计划带来输送带需求增加 经济增长的悲观预期迫使各国政府纷纷出台大规模经济刺激计划,在对金融系统实施救助之外,必然要增加政府公共开支,刺激经济增长,加大基础项目建 设投入,这将增加对于输送带产品的需求,我国输送带产品出 口 有继续增长的可能。 高强力输送带项目可行性研究报告 13 2、 产品促销 2.1、 落实销售计划 在销售计划落实的过程中 ,项目单位销售部门 核心 任务就是企业的客户资源计划。客户资源计划是指,根据企业既定的销售计划,协调各项资源,分析出完成销售计划所需的客户资源需求,制定相关的客户获取、客户培育、销售跟踪以及推进计划。可帮助企业有效配置资源,将销售计划落到实处,提升企业 “ 执行力 ” 。 客户资源计划 包括产品销量计划、区域计划、部门计划、员工计划、资源调配计划等 ,还 包括市场开拓计划、竞争计划、客户拓展计划等。好的销售计划一定是符合企业自身特点、适用于本企 业发展现状的计划。这就要求 项目单位 按照企业的实际情况多维度的来制定销售计划,使销售经理可以具体细致地将上述各项目标分解到产品、客户、区域、部门、员工等手中,从而完成销售任务。 建立产品销售 网络 。 通过各地区经销商代理制的网络模式是很适合 我 国国情的基本模式, 但 需要在此基础上完善二级联销体的建设,更重要的是要引导培养各地的经营大户逐步成长为渠道网络的领袖,形成对区域内的垄断能力,形成规范有序的规模经营,具备对二级网络和终端的控制能力和配送服务功能。既可完整地执行 项目单位的营销 政策、做足高强力输送带项目可行性研究报告 14 产品应有的市场,又可配合厂家 在当地营造品牌、引导消费、创造需求 。 另外,要 不断提高 参与国际市场竞争的能力 , 加大适销对路产品的开发和产品质量的提高,努力开拓国际市场, 力争 在国际市场上占 有一定 的份额。 2.2、利用电子商务开拓项目 产品出口 电子商务是以网络化、数字化技术环境为依托进行的一种全新商务形式,它作为经济全球化和信息网络化的产物,成为全球经济最具活力的增长点,有力地推动了世界经济的发展和繁荣。放眼未来,电子商务无疑代表着未来贸易方式的发展方向。其日益广泛的推广应用将给社会经济带来巨大的变革和收益。橡胶工业也不例外,世界著名橡 胶企业无不充分利用国际互联网等,进行品牌宣传、物流控制、原材料采购和产品销售以及用户服务。据美刊现代轮胎今年元月份的问卷调查表明 ,91的轮胎经销商反映 ,在最近 5 年中 ,他们通过互联网销售的轮胎占其销售总额的 20左右 ,其中6的轮胎经销商网上销售额已达到总额的 21-30,3的轮胎销售商网上销售额已占到销售总额的 41,.另一项网上调查表明 ,79的人承认其 20的轮胎销售额是来自网络 ,其中 5的人宣称,网上销售额已占总销售额的 50。国内也有橡胶管、带企业通过网站宣传扩大出口的典型例子。橡胶界人士认 为电子商务在橡胶工业的应用,必将彻底改变传统的营销方式,是营销方式的一个革命,将有力的降低企业成本,提高强力输送带项目可行性研究报告 15 高企业经济效益。因此,项目单位应重视电子商务应用,建立自己企业的网站,在中国橡胶工业协会的网站上宣传自己,通过电子商务开拓橡胶管、带产品出口新的增长点。积极参加国内外橡胶展览会,中国橡胶工业协会和中联橡胶(集团)合作,已经在国内外成功举办十几次国际橡胶展览会,有利的促进了中国橡胶工业对外经贸合作。去年在俄罗斯、印度、英国举办了展览,取得丰硕成果,今年将于 9 月在美国、 10 月在南非、 11 月在上海举办中国橡胶工业 展览会,为橡胶企业开拓对外经贸合作提供一个难得机会,项目单位应抓住机遇,积极参与,必有收获。 高强力输送带项目可行性研究报告 16 第四章、项目选址及建设条件 1、项目选址 ( 1)地理位置 该项目坐落在兖州市经济开发区义海路北侧,位于兖州市新城区。 兖州地处鲁西南平原,在省政府规划的“济(宁) 兖(州) 曲(阜) 邹(城)”组群结构大都市的中心位置,区位优势明显,公路、铁路交通四通八达,物流畅通,是鲁西南最大的物质集散地和客运中转站;资源丰富,是国家重要煤炭基地;是山东三大丰水区中唯一尚未大量利用的地区。 兖州市经济开发区 依 托母城得天独厚的优势,加之园区内“七通一平”的配套设施,高标准的绿化亮化,优质高效的投资服务,时时体现“服务态度柔性化、服务方式个性化、服务水平专业化”的理念,处处彰显“生态、效率、平安、和谐”的魅力,当之无愧地成为政府服务的高地、投资成本的洼地、客商兴业的福地。 ( 2)、地形、地质、地貌 兖州地处鲁中山地泰沂山区西部南山前倾斜平原。西部汶水南泛,冲积地貌明显;东部泗水向西南宣泄,地形向西南倾斜;中部府河、杨家河二水并行,地势低洼。地面高程60 38米,高差 22米,平均海拔 49米,平均坡降 1/1500。平 原面积 64670 公顷,占 18.94;缓岗 6792.2 公顷,占高强力输送带项目可行性研究报告 17 10.48。 境内山丘属泰山山脉。城西 15 公里处有奥陶系灰岩残丘裸露,为兖州唯一的山丘嵫阳山。其海拔东峰 75 米,西峰 72.5 米。长 1.5 公里,宽 1 公里,占地 1.5 平方公里。山为石灰岩,清代已零星开采,虽令禁而不止。“文化大革命”期间,山林砍伐馨尽,加之开山采石,现东峰已成深谷,西峰部分尚存,亦失旧时风貌。 土壤共有 3 个土类、 5 个亚类、 7 个土属、 30 个土种。在土地总面积中,褐土居多,计 49392.8公顷,占 76.2,,适宜种植小麦、玉米、地瓜等 。属低产土类。 ( 3)、气候 兖州全市光热资源丰富,全年光照日数 2406-2903小时,年太阳辐射总量 124.7千卡 /厘米 2, 4-10月份是玉米等夏秋作物生长旺盛期,此期大于 10℃的辐射量为 87千卡 /厘米 2。兖州属半湿润暖温带气候区,具有春季干旱多风,夏季湿热多雨,秋季温和凉爽,冬季干冷,冷热明显,四季分明等特点。历年平均气温 13.6℃,春季 19℃,夏季 22℃,秋季20.5℃,冬季 -0.3℃。全市以 1 月份气温为最低,平均 -2℃;7 月份最高,平均 26.4℃,全市≥ 0℃积温 5025℃, ≥ 5℃积温 4981℃, ≥ 10℃积温 4505℃,≥ 15℃积温 3747℃,≥20℃积温 3674℃。全市无霜期 210-240天。历年平均降雨量733 毫米,主要集中在夏秋季,雨、热同季,适于玉米等秋高强力输送带项目可行性研究报告 18 作物生长。 ( 4)、水文 河流属淮河流域,主要有泗河、白马河、府河、南泉河四大水系的季节性河流 20 条,河道总长为 235.2 公里,均汇入南四湖。泗河境内长 32公里,流域面积 11.2平方公里。府河境内长 25.8 公里,流域面积 567 平方公里,有支流 12条。 ( 5)、植被 境内原生植被为次生植被所代替。以道路林网为连线,农田作物为主体,自然草被 作镶嵌,形成了有乔木、灌木、草木和低等植物相结合的群落,占总面积的 82。农作物因密植而郁闭度高,农田占植被面积的 80,林地占 19,自然植被仅占 1。 2、 建设条件 该项目占地面积 42100平方米。项目所在地地形开阔平坦,海拔高程 38 60 米,地貌以微斜地、洼地为主,区内地基承载能力为 110KPA,地下水常年水位 10 12M,根据地震烈度区划图( 1990),该区地震烈度为 7 级。兖州属半湿润暖温带气候区,具有春季干旱多风,夏季湿热多雨,秋季温和凉爽,冬季干冷,冷热明显,四季分明等特点。历年平均气温 13.6℃,全市无霜期 210-240天。年平均降雨量 733毫米,主要集中在夏秋季,雨、热同季。 高强力输送带项目可行性研究报告 19 327 国道从项目所在地通过,往南三公里即为日东高速入口,往东两公里有汶邹公路与 327 国道交汇。再往东 18公里可达京福高速入口,交通条件十分优越。根据对本项目的工艺、运输、消防、安全、卫生、环保的要求,项目区能配备较为完善的供水、排水、供电、通讯等基础设施。 综上所述,项目建设区经济、交道、水电供应、气候地理条件等诸多因素皆可满足项目建设要求,确属项目投资发展的理想之地。 高强力输送带项目可行性研究报告 20 第五章、项目设计方案与 建设投资规模 1、 初步设计方案 为节省人力,降低成本,提高生产效率和产品质量,高强力输送带的工艺装备 应 向连续化、自动化、功能化的方向发展。 1.1、 采用多层复合成型机,具有胶片合幅拼缝和胶布恒力贴合功能,成型质量稳定。 1.2、 压延机大型化,多能高效,可以热贴合,提高输送带半成品质量。 1.3、 采用滚筒头挤出覆盖胶片,胶片均匀。 1.4、 硫化工艺连续化、张力均衡、成品质量稳定。 2、 设计原则 2.1、 贯彻技术进步的方针,按照高起点、专业化的方向建设。 2.2、 极采用新技术、新工艺和高效专用设备,提高产品质量,拓宽产品服务领域。 2.3、 术引进和消化吸收相结合,积极创新,提高产品开发能力。 2.4、 保证生产能力、产品质量和技术水平,本项目重点投资所需生产设备和检测仪器,并考虑相应配套工程。 2.5、 设应符合国家有关环境保护方面的规定和要求 高强力输送带项目可行性研究报告 21 3、项目厂房及配套设施建设规模 根据企业的发展规划和对市场的预测,并考虑到资金筹措和协作配套条件的可行性,本项目的目标是建成年产 1000㎡高强力输送带的生产规模。在项目建设区内,新建综合生产车间 3 座,建设原材料库、成品库、办 公楼、职工食堂等设施,建筑面积约 33260 平方米。主要包括 生产车间为钢排架结构,钢梁 钢柱、屋面采用钢屋架、兰色彩板,室外装修涂料兰白间隔,地面为水磨石 地面。建筑面积约 26000平方米 . 原材料库、半成品库等 4300平方米。 辅助生产设施包括变电室、空压机房、机修站等。建筑面积约 360平方米。 服务设施主要包括办公楼、职工食堂等相应设施。建筑面积约 2600平方米。 公用动力部门和系统电气系统、给排水系统、消防系统、废水处理系统等。 厂房等设施投资表 序号 工程名称 数量 单位造价(元 ) 总投资( 万元) 1 土地购置 63.219亩 250000 1580 2 综合生产车间 26000㎡ 1000 2600 3 办公楼 2000㎡ 1500 300 高强力输送带项目可行性研究报告 22 4 库房 4300㎡ 1000 430 5 职工食堂 600㎡ 900 54 6 泵房、传达等 360㎡ 1000 36 硬化绿化地面 8000㎡ 250 200 其他费用 500 合计 5700 主要生产设备表 (单位万元) 设备名称 规格型号 数量 单价 金额 切胶机 XQ-8 2 台 3 6 密练机 XN-110/30 3 套 300 900 开练机 XK-550 6 台 70 420 压延机 XY-31610﹡ 1730 2 套 300 600 挤出机 XJ-65 2 台 17 34 成型机 1300+ 2﹡ 200 2 套 50 100 硫化机 1.8 10m 2 套 1200 2400 硫化机 1.4 10m 2 套 1000 2000 胶片冷却装置 XPG-660 2 套 130 260 烘干装置 XGD-1800 2 套 150 300 行吊 20T﹡ 24M 1 台 20 20 行吊 5T﹡ 24M 2 台 10 20 行吊 5T﹡ 12M 1 台 8 8 变压器 1600KVA 1 套 300 300 硫化仪 5KN 2 台 20 40 高强力输送带项目可行性研究报告 23 拉力机 200KN 2 台 10 20 拉力机 1.2 3 台 16 48 空压机 SH型离合泵 2 套 200 400 水泵 各种规格 1 批 10 分梳 各种规格 1 批 50 垫布 各种规格 1 批 64 管线 各种规格 1 批 300 合计 8300 高强力输送带项目可行性研究报告 24 第六章、环境保护 与消防 1、环境保护 该项目属化工行业,在生产过程中 应采 取以下 环保技术及措施 1.1、 新建炼胶装置必须采用密闭炼胶工艺以及炭黑包装、贮运全密闭化。 并 适时调整活性炭更换频次 。 研究开发炼胶、硫化烟气的污染治理技术。 1.2、 再生胶生产吨产品废水的排放系数小于1.9吨(原水)。再生胶废水组成复杂,含有大量难以生物降解物质,推荐采用厌氧(酸化-水解)-好氧处理后达标排放。 1.3、 橡胶加工过程中产生的蒸汽冷凝水,应直接返回锅炉代替软水使用。 1.4、 采用 直接燃烧法将炭黑尾气中可 燃气态污染物变为无害的物质二氧化碳和水,并可回收利用燃烧热,使炭黑生产余热得到充分利用。 由于上胶胶液含有 30-50%有机溶剂,在基材上胶时,这些有机溶剂将挥发,这些溶剂 如 直接排放, 将 对环境造成一定污染。 应 配置废气焚烧炉 , 废气焚烧炉正常运作温度在 760oC,这时有机物被彻底分解为 H2O和 CO2排放,对环境就没有污染。 1.5、 采用余热锅炉串联多级空气预热器,不仅可将高温炭黑烟气的余热最大限度地回收利用,同时可满足炭黑收集及烟气净化系统设备对炭黑烟气温度的要求。此法炭黑烟高强力输送带项目可行性研究报告 25 余热利用率较目前其他方法可提高20% 以上。 1.6、 采用综合治理技术,同时处理炭黑生产尾气和废水,即利用焚烧尾气时产生的高温来浸没燃烧废水,使废水中油和酚等物质分解为二氧化碳和水,并用余热锅炉对烟气的热量加以回收利用,达到以废治废和节能的目的。 1.7、 改进和完善炭黑回收运输装置,在改进包装材料(尽可能不用纸袋,采用太空包)和包装方法的同时,大力发展槽车或集装箱运输炭黑,消除炭黑粉 尘污染。 1.8、 输送带 车间在生产中会产生有害气体,拟采用屋顶排风机与屋面自然通风器相结合的方式,并在车间内设置降温用壁扇,及时排除有害焊烟,使车间内的空气 质量满足国家相关标准。经处理达到标准后排放,对人体和环境不会产生不良影响,但是要求工人在生产过程注意自我劳动保护,要求上岗人员必须以预防为主,进行安全教育及劳动保护教育、工业卫生教育,严格执行操作规程,确保安全生产。 1.9、 废弃物主要为各车间在生产过程中产生的废包装材料、废金属等,按不同性质分别堆放,废金属回收利用,废渣及垃圾送往城市指定渣场;办公楼、食堂产生的生活垃圾等送城市指定渣场。 2、厂区绿化 厂内绿化对于改善环境、降低噪声、清洁空气是十分必要的。厂区绿化主要集中在办公及生活区域,生产区 本着见高强力输送带项目可行性研究报告 26 缝插针的原则,选择适宜树种,既美化环境,又使生产区域保持洁净的氛围。在厂区采用点、线、面相结合,突出重点的方式适当绿化。在绿化植物的选择上,考虑以抗污染、吸收有害气体,净化空气及适应性强的植物为主,主要种植在主干道两旁,在办公楼和职工食堂前,种植各种景观树木和绿草坪,以美化环境。 3、消防 根据建筑防火设计规范按火灾一次计,室内消防水量分别为 25L/S(输送带车间;钢丝绳车间; PVC、 PVG车间)、10L/S(其他),室内设置 SG24/65型室内消火栓,消防水管采用 DN100 焊接镀锌钢管。消防半径 20 米,车间内配备一定的干粉灭火器,二氧化碳灭火器等。车间、仓库、办公楼及生活区均按消防要求配置消防栓及化学灭火装置,所有消防设施需经相关部门检查验收,以确保安全生产。 高强力输送带项目可行性研究报告 27 第七章 、机构配置、人员及培训 1、机构设置 本项目单位为兖州翰邦胶带有限公司。公司实行总经理负责制,设总经理 1 人,副总经理 3 人。公司管理部门设有办公室、财务部、供应部、销售服务部、研发部、生产技术部和设备部。生产车间设置为高强力输送带车间、钢丝绳带芯车间、 PVC、 PVG 车间 .仓库设有五金库、粉剂库、胶油库、帆布库、成品 库。 2、劳动定员 一般来说,企业所需人员按其工作岗位和劳动分工不同,可分为四类人员 工人是指在基本车间和辅助车间中直接从事工业性生产的工人,及厂内、外运输与机器设备修理的工人; 工程技术人员是指担负工程技术工作并具有工程技术能力的人员; 管理与经营人员是指在企业各职能机构及在各基本车间与辅助车间从事行政、生产管理、产品销售的人员; 辅助人员是指服务于职工生活或间接服务于生产的人员; 本项目全年生产天数为 300天;各生产车间及辅助生产部门三班 制生产、办公为常日单班制。 高强力输送带项目可行性研究报告 28 劳动定员表 序号 部门 管理人员 技术人员 工人 小计 1 销售服务部 8 50 58 2 生产计划部 3 6 9 3 技术研 发部 2 8 10 4 财务部 2 6 8 5 办公室 3 3 6 五金 仓库 2 3 5 7 粉剂 仓库 2 4 6 8 胶油仓库 2 4 6 9 帆布仓库 2 4 6 10 成品仓库 2 6 8 11 输送带 车间 6 9 80 95 12 钢丝绳 车间 5 3 50 58 13 PVC、 PVG车间 5 3 60 68 14 辅助生产 2 2 16 20 合计 116 172 922 360 3、人员来源 本项目工艺技术和装备水平较高,对管理人员和生产操作人员的素质要求也比较高。因此,本项目的管理人员及岗位技术工人应具有大专以上文化程度;一般操作工要求高中或中专以上文化程度,关键设备的主要操作人员、技术人员高强力输送带项目可行性研究报告 29 和管理人员除具有大专以上文化程度以外,还要有丰富的相关从业经验。公司的高级管理和专业人才面向 国内外公开招聘,其他技术人员和管理人员从社会相关技术人员及大中专毕业生中招聘;生产工人及服务人员由社会招工解决,应具备高中或中专以上文化程度。 4、人员培训 培训方式 ①、派往类式企业的生产现场和设备制造现场,通过实习,培训生产、维修和管理人员,部分生产维修人员可参加本项目施工现场的施工、设备安装、调试、运转。 ②、在厂区举办各种类型的培训班,按照生产和业务工 作的具体内容,分专业、分工种进行培训。公司对员工实行上岗和定期人员培训 管理人员主要有以下内容 a、学习相关法律、法规知识及市场营销知识 ; b、学习计算机及信息网络知识; c、学习现代先进企业管理知识及经验; d、学习相关行业产品发展动向、趋势及产品市场信息。 一般员工培训主要有以下内容 a、学习相关法律、法规知识; b、学习公司规章制度; c、学习生产工艺技术、产品质量标准; 高强力输送带项目可行性研究报告 30 d、学习安全生产、环保、消防知识; e、学习企业文化精神及职业道德规范,树立“爱祖国、爱企业、爱父母家人”的思想道德规范和爱岗敬业精神。 高强力输送带项目可行性研究报告 31 第八章、项目实施进度与投资估算 1、项目实施计划与施工和生产准备 1.1、项目实施计划 自项目批准之日起,组织实施、落实各项计划。如厂房建设、设备购置与安装、辅助生产设施的配套等工作。在整个项目建设过程中要抓住设计、设备比选、安装调试等多个环节,统筹安排、科学协调各项内容,力求快速、优质地搞好项目建设。根据项目实际情况,整个项目建设分两期实施,一期新征土地 42100平方米,新建厂房、办公设施及相关附属设施 33260 平方米, 一期工程 建设期控制在 12 个月内。一期工程完成后,生产能力达到项目设计能力的 50并实施二期工程,二期工程完成后,即项目投产后第二年达到项目设计能力。 本项 目实施时期是指从正式确定建设项目到项目达到正常生产这段时间,这一时期包括项目实施准备、资金筹集安排、勘察设计、设备订货、施工准备、施工和生产准备、试运转直到竣工验收和交付使用等各个工作阶段。这些阶段的各项投资活动和各个工作环节,有些是相互影响,前后紧密衔接的;也有些是同时开展、相互交叉进行的。项目由该公司指定项目实施管理机构;专门成立筹建小组,筹建小组的任务是办理勘察设计和施工的委托手续及签订相应的合同和协议;参加厂址选择;提供设计必需的基础资料;申请高强力输送带项目可行性研究报告 32 或订购设备和材料;负责设备的检验和运输;承担各项生产准备 工作。在设计工作开展的过程中,要委托有关机构进行必要的现场勘测工作,勘测精度要与设计阶段相适应。要提出设备、材料订货清单和非标准设备制造图纸。订购设备要考虑设备到达时间和安排顺序。要考虑到向有关公司进行询价、谈判,比选和签订合同所需要的时间,以及办理各种审批手续所需的时间。 项目初步计划总概算一旦批准之后,即可着手进行施工准备,施工准备包括的主要工作内容有选定施工单位签订施工合同。一般通过投标确定施工单位。此外,还需组织设备和材料订货;完成施工用水、用电和道路等工程;进行临时设施建设和代替临时工程的住宅建 设以及报批开工报告等。 1.2、施工和生产准备 施工。施工阶段是项目实施时期的主要阶段。施工单位要根据施工图编制详细的施工组织设计,根据工厂生产系统投产次序安排车间和设施的施工顺序,主体车间及其相应的辅助公用设施的配套要完整。土建施工和设备的验收、发运、运输以及设备的安装都要作出适当的安排,保证合理交叉进行。 生产准备 ①建立管理机构,企业管理方式在项目实施过程中逐步高强力输送带项目可行性研究报告 33 形成、扩大和健全。 ②招收和培训职工。对职工的招聘、调集和必要的培训要做出适当的时间安排,使其和生产经营需要相衔接。 ③组织收集生产技术资 料,制订必要的管理制度和各种操作规程。 ④组织生产物资供应。落实原材料、燃料、协作产品、水、电、汽和其他配合条件,签订有关协议。 ⑤组织工具、器具、模具、备品、备件等的计划、制造和订货。 ⑥生产前推销。投产前后应制订具体的销售计划,并进行销售市场的准备工作,包括广告宣传、培训销售人员和推销人员等。 2、项目投资估算 2.1、项目实施的相关费用 项目实施费用是项目从筹建开始直到项目竣工投产以前整个实施时期的筹建费用。项目实施费用按以下各项分别估算。 建设单位管理费建设单位管理费是指筹建单位为进行项目筹建、建 设、联合试运转、验收总结等工作所发生的管理费用。 生产筹备费生产筹备费是指生产筹备人员费和投产前进厂人员费用。 高强力输送带项目可行性研究报告 34 生产人员培训费生产人员培训费用是指项目在竣工验收、设备安装、调试、熟悉工艺流程机械性能等需要提前进厂人员所支出的费用。该项费用可根据规划的培训人员数、提前进厂人数、培训方法、时间和职工培训费定额计算。 办公和生活家具购置费办公、生活家具购置费是指为保证项目初期正常生产、使用和管理必须购买的办公和生活家具、用具的费用,该项费用可按有关定额计算。 勘察设计费勘察设计费是指委托勘察设计单 位进行可行性研究、勘察设计,按规定应支付的费用;此项费用可按国家颁发的工程勘察设计收费标准和有关规定进行编制。 其它应支付的费用主要是项目实施时期不可预见的费用。 建设项目按批准的设计文件规定的内容建设完成,并经生产前检查、试运转、带负荷试运转合格后,形成生产能力,能正常生产合格产品时,应及时验收。这时,生产人员进驻现场,由施工单位向建设单位办理移交固定资产手续,交付使用。 引进成套设备可安排试生产阶段,试生产时间一般不应超过三个月。 建设项目验收前,建设单位应组织设计、施工等单位进行初步验收,提出竣工验 收报告和竣工决算,系统整理技术高强力输送带项目可行性研究报告 35 资料,提交竣工图。 2.2、项目预计投资总额 该项目预计投资总额为 21000万元。其中固定资产投资 14000万元;流动资金 7000万元。 总投资 土地出让费 工程建设费用 设备购置费+流动资金 15804120+ 8300+ 700021000(万元) a、土地出让费 本项目建设 购置土地 63.219亩,根据国家和当地有关部门的规定进行,土地出让费根据本地实际情况按照 25万元 /亩计算,共计 1580万元。 b、基本建设费 建设轻钢结构车间 26000 平方米 , 仓库 4300 平方米 ,办公楼、职工食堂、配电室、泵房、传达室、大门等配套 设施 2960 平方米 , 另外 考虑不可预见费 500 万元,约计投资8300万元 C、设备购置费 本项目大部分采用国产设备,按照设备生产厂家报价加运输 、装卸等费用 ,并考虑到涨价因素进行计算。设备约需要 8300万元; D、流动资金 年流动资金需 7000万元。 高强力输送带项目可行性研究报告 36 3、项目资金筹措 本项目总投资 21000万元其中固定投资 14000万元,流动资金 7000万元。本项目所投资金中 6000万元由项目单位 自筹, 其余 15000万元由上海兹元贸易有限公司投资。 高强力输送带项目可行性研究报告 37 第九章、财务与经济效益分析 1、销售 项目达产后, 预计 每年可生产 1000万 ㎡高强力输送带,销售单价为 50元 /㎡ , 正常年销售收入为 50000万元(含增值税)。 2、成本费用计算方法及估算 2.1、 原材料 成本估算 为 32000万元 原材料 的消耗按现行市价匡算 每吨单价 预计为 15000 元/T; 预计年需耗用 2 万 T,需用资金 30000 万元。各种辅助材料 2000万元。 共计 32000万元。 2.2、各类费用估算为 11375万元 ( 1)、 人员工资包括经理、管理人员、技术人员、销售人员的人均工资 及上缴 各类 统筹 金, 按年平均 30000 元 /人计算;共 360 人,计 1080 万元。 ( 2)、设备折旧按十年计算;考虑 5残值后,年折旧额为789万元。房屋建筑物折旧按 20年计算,年折旧额为 206万元,合计 995 万元。 ( 3)、大修理费用预计 1000万元; ( 4)、包装费、运输费预计 1500 万元; ( 5)、财务费用预计 1500万元; ( 6)、销售费用预计 2800万元; ( 7)、管理费用预计 2500万元; 高强力输送带项目可行性研究报告 38 2.3税金 预计为 160万元 (不含预计增值税 700万元 ) 税费率表 万元 序号 税种 税率 税额 序号 税种 税率 税额 1 城建维护税 增值税的 7 49 4 土地使用税 每平方米6 元 25 2 教育费附加 增值税的 3 21 5 房产税 房屋价值的 1.2 47 3 地方教育费附加 增值税的 1 7 6 印花税 购销合同金额的万分之三 11 2.4、年总成本费用合计 43535 万元 3、效益预测 年销售总额预计年销售收入为 50000万元 年利润预计年利润为 6465万元。 所得税预计年实现所得税 1616万元。 净利润预计年实现净利润 4849万元。 4、 盈亏平衡分析 投资利润率=净利润 4849(万元)总投资 21000(万元) 100= 23 投资利税率=年利税 6625(万元)总投资 21000(万元) 100= 31.5 高强力输送带项目可行性研究报告 39 投资回收期=总投资 21000(万元)净利润 4849(万元)+建设期( 1.5年)= 5.8年 高强力输送带项目可行性研究报告 40 第十章、结论 高强力输送带是一种节约型新产品 , 较普通输送带不仅具有 强力高、伸长小、成槽性能好、耐腐蚀、寿命长 等特点 ,而且可节约 大量的材料及输送能源。 已 成为输送带行业发展的一种主流。畅销国内 30个省、直辖市、自治区,并远销美国、德国、英国、日本、意大利、罗马尼亚、澳大利亚、印度、印尼、泰国、韩国、巴基斯坦、伊拉克、南非及朝鲜等几十个国家和地区,深受用户好评。 我国高强力输送带的产品结构与国际基本接轨,产品质量、工艺装备达到了世界先进水平,原材料基本实现国产化,具有较强的发展后劲,目前, 相对于轮胎工业而言,世界橡胶管、带工业发展滞后,集团化、国际化程度较低,传统工业特点还比较突出,市场竞争不像轮胎那样激烈,这就为项目单位的产品进入 国内国际市场提供了有利条件。再就是 我国 是 输送带 生产与消费大国,橡胶输送带是继轮胎之后的第二大橡胶工业产品,并呈逐年上升趋势。 近年来,由于得益于我国煤炭、钢铁、电力、采矿、汽车、农机等行业的发展,我国输送带和 V 带的产量连年都有大幅度的增长。预计今后一段较长时期内,我国胶带工业仍是一个持续稳定发展的时期,国内 外 市场前景都较好。 企业应该抓住机遇,尽快形成生产能力,根据国内外市场需要,提供更多品种和更高质量的 高强力输送带参与市场竞争,力争在国内外市场上占到更大份额。 通过研究高强力输送带项目可行性研究报告 41 分析和评估认为,该项目符合国家产业政策 , 不属于国家法改委产业结构调整指导目录( 2005年本)提出的限制类、淘汰类项目。项目产品市场前景广阔,生产工艺成熟,产品技术含量高,具有较强的市场竞争力,项目的实施不仅能给建设单位带来可观的经济效益,并且可以带动相关产业和地方经济的发展,因此社会效益也十分显著。是切实可行的。 二零零九年 六 月
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